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中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年部门预算公开
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.按照市委安排,负责起草、修改市委主要领导的重要讲话稿、文稿;负责起草或组织协同市级有关部门起草、修改市委重要文件、文稿。
2.围绕党的中心工作,按照市委部署要求,会同市级有关部门、县(区),对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,并提出意见和建议,为市委决策提供依据。
3.负责对市级部门、各县(区)贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究,向市委提出相关工作意见建议。
4.负责市委全面深化改革委员会日常事务工作,负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
5.贯彻落实中央、省委关于全面深化改革部署要求,按照市委和市委全面深化改革委员会统一安排部署,负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。
6.负责指导各改革专项小组、专题组和各县(区)、各部门全面深化改革工作。
7.完成市委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共1个。市委政策研究室下设办公室、文稿一科、文稿二科、改革综合科4个内设正科级机构。
(三)重点工作概述
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收收官之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和党的十九届三中、四中全会精神,全面贯彻习近平总书记考察云南的重要指示精神,全面落实市委四届六次全会决策部署,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇当先”精神和临沧作风,开拓进取、团结拼搏,精心撰写文稿、全面深化改革,全力推进政研工作再上新台阶。
1.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢牢把握政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。一是持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,做习近平新时代中国特色社会主义思想坚定信仰者、忠实实践者。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治要务和长期工作主题,采取中心组学习、读书会研讨、参加“云岭先锋”夜校、微党课等形式,教育党员干部读原著、学原文、悟原理,在学懂、弄通、做实上下功夫。全年计划召开中心组学习不少于8次,开展读书会活动不少于4次。三是深化“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”实践活动,推动习近平新时代中国特色社会主义思想在临沧大地落地生根。深化理想信念、知党恩感党恩、爱国固边等主题教育,教育全室党员心里亮堂拥护党,发自内心信任党,坚定决心紧跟党。
2.群策群力,扎实抓好文稿工作。站在全局和市委的高度,不断研究改进和完善文稿表达形式,勇于探索创新,强化文稿对重大政治任务、重要会议、重大决策部署、推动工作落实、市委日常工作的服务,不断提高文稿质量与水平。一是进一步提高文稿起草质量。全力以赴抓好各种汇报材料、领导讲话稿、调研报告、文件等文稿的起草,着力提高文稿质量与水平,力求文稿出精神、出精品。努力提高对领导意图、关注点、着力点的把握能力,提高讲话内容的“贴近度”和领导的“满意度”。同时,注重吃透上情、立足本情、摸清下情,提供切实可行的对策思路与建议,力求文稿有高度、有广度、有深度,富有预见性和前瞻性,使其成为决策和各项工作方向性的指引。二是进一步提高调查研究能力。坚持把调查研究作为发挥参谋辅政的重要手段,进一步强化前瞻性、务实性和创新性研究,围绕市委中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题,提高“想领导之未想、谋领导之未谋”能力,加大基层调研力度,力求在研究课题的深度、广度和成果质量上有更大提高。三是进一步提高决策服务水平。继续办好《临沧调研》等决策服务载体,着力提升办刊质量与水平。
3.精心谋划,抓实全市改革工作。认真贯彻落实中央、省委、市委改革决策部署,认真履行市委改革办工作职责,进一步建立健全工作机制,加强和完善各项制度建设,强化统筹协调,扎实推进改革工作。一是对改革任务进行“回头看”。盘点梳理省委、市委安排部署的各项改革任务完成情况,做到情况清、方向明。二是加强改革工作统筹。筹备好市委深改委会议,科学安排会议议题,做好会务保障工作。三是科学谋划年度改革“施工图”。对标省委改革任务安排,结合实际制定市委深改委年度工作要点和台账任务,明确年度重大改革事项。四是规范开展改革督察考核。制定市委深改委年度督察计划,加强日常改革监管督察,推进改革举措落实落地。修改完善改革考评办法,报市委考评领导小组审定后开展对部门和县区改革考评工作。五是抓好改革培训。争取市财政经费支持,多渠道、多层次对市、县改革队伍开展改革培训。六是加强改革氛围营造。深入挖掘、总结改革亮点,推广改革典型经验,开展改革宣传报道,编发《改革快报》12期。
4.加强自身建设,营造风清气正氛围。一是抓实机关党建工作。严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度,强化政治学习教育,突出党性锻炼。巩固党支部规范化建设成果,深入开展机关党支部书记述职述责述廉。持续评选“两学一做”流动红旗、每季之星,抓实党员积分管理,继续推进“万名党员进党校”,运用好“学习强国”和“云岭先锋”APP。二是履行全面从严治党主体责任。认真落实党风廉政建设“两个责任”,始终绷紧反腐倡廉这根弦,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。严明党的政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,严格执行民主集中制。支持配合派驻纪检监察组履行职责。严格执行廉洁自律的各项规定,严格执行中央八项规定精神,强化廉政防控机制。综合运用监督执纪“四种形态”,持之以恒纠“四风”、树新风。三是建设素质好业务精敢担当的干部队伍。贯彻新时代党的组织路线,坚持党管干部原则和新时代好干部标准,做好公务员职务与职级并行相关工作,加强领导班子和干部队伍建设,激励干部担当作为。坚持严管与厚爱相结合,加强干部日常管理和监督。始终坚持两手抓,一手抓好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,一手抓好文稿、调研、改革工作,统筹做好综合考评、脱贫攻坚、依法治市、综治维稳(平安建设)、意识形态、机要保密等相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制 11人(含行政工勤编制1人),事业编制0人。在职实有14人(含行政工勤人员1人),其中:财政全供养 14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休 4人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 296.15万元,其中:一般公共预算财政拨款296.15万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。
与上年对比减少51.80万元,减少的主要原因是:2019年机构改革,原设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局,对应的职能和人员划转,相应预算经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入296.15万元,其中:本年收入296.15万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款296.15万元(本级财力296.15万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少51.80万元,减少的主要原因是:2019年机构改革,原设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局,对应的职能和人员划转,相应预算经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出296.15万元。财政拨款安排支出296.15万元,其中:基本支出260.15万元,与上年对比减少51.80万元,减少的主要原因是:2019年机构改革,原设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局,对应的职能和人员划转,相应的基本支出减少;项目支出36.00万元,与2019年预算数相比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出237.02万元,支出列“201(类)-31(款)”,主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中(2013101)行政运行201.02万元,(2013102)一般行政管理事务36.00万元。
2. 社会保障和就业支出28.07万元,支出列“208(类)-05(款)”,主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中(2080501)归口管理的行政单位离退休8.88万元,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出19.19万元。
3. 卫生健康支出16.67元,支出列“210(类)-11(款)”,主要反映行政事业单位医疗的支出。其中(2101101)行政单位医疗11.67万元,(2101103)公务员医疗补助4.50万元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.50万元。
4.住房保障支出14.39万元,支出列“221(类)-02(款)”主要反映住房改革支出。其中(2210201)住房公积金支出17.94万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组,基本支出260.15万元,项目支出36.00万元,支出分别列:
1.工资福利(301)支出227.70万元。其中“301(类)-01(款)”基本工资支出57.09万元、301(类)-02(款)”津贴补贴80.44万元、301(类)-03(款)”奖金38.36万元用于保障机关在职人员工资福利支出。301(类)-08(款)”19.19万元用于保障在职人员养老保险缴费支出。301(类)-10(款)”11.67万元用于保障机关职工基本医疗保险缴费。301(类)-11(款)”4.50万元用于保障机关公务员医疗补助缴费。301(类)-12(款)”2.06万元用于机关在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障缴费支出。“301(类)-13(款)”14.39万元用于机关在职人员住房公积金缴费支出。
2.商品和服务(302)支出59.81万元,其中“302(类)-01(款)”16.74万元用于机关正常运行办公费支出。“302(类)-02(款)”5.50万元用于机关运行印刷费支出。“302(类)-07(款)”3.00万元用于机关正常运行邮电费支出。“302(类)-11(款)”6.00万元用于保障机关调研差旅费支出。“302(类)-15(款)”2.50万元用于保障机关会议费支出。“302(类)-16(款)”1.00万元用于保障机关培训费支出。“302(类)-17(款)”1.00万元用于保障机关公务接待费支出。“302(类)-26(款)”2.00万元用于保障机关劳务费支出。“302(类)-28(款)”1.14万元用于保障机关工会经费支出。“302(类)-29(款)”0.88万元用于保障机关福利费支出。“302(类)-31(款)”2.50万元用于保障机关公务用车运行维护费支出。“302(类)-39(款)”15.10万元用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。“302(类)-99(款)”2.45万元用于保障其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭补助(303)支出8.64万元。其中“303(类)-02(款)”8.64万元用于保障机关退休人员原渠道列支费用。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年我单位无列入省对下专项转移支付项目清单的项目。
(二)与中央配套事项
2020年我单位无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2020年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元,较上年减少4.58万元,下降36.41%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
市委政策研究室2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比无变化。
(二)公务接待费
市委政策研究室2020年公务接待费预算为3.50万元,较上年减少3.08万元,下降46.81%,国内公务接待批次为20次,共计接待103人次。
减少的主要原因是:一是2019年机构改革,原设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局,对应的职能和人员划转,相应的公务接待费预算减少。二是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算。公务接待费主要用于接待上级政研室(改革办)、各州市委政研室(改革办)和各县区委政研室(改革办)公务活动产生的费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
市委政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为4.50万元,较上年减少1.50万元,下降25.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比无变化;公务用车运行维护费4.50万元,较上年减少1.50万元,下降25.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是:一是2019年机构改革,原设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局,对应的职能和人员划转,相应的公务用车运行维护费预算减少。二是加强公务用车日常管理,严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定,从严控制公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)政研工作经费21万元。市委政策研究室在文稿服务方面,负责市委主要领导重要讲话稿、文稿的起草修改工作,承担市委重要政策性文件和综合性文稿的起草修改工作。在决策服务方面,负责对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,并形成一批课题研究成果,向市委提出相关工作意见建议,为市委决策提供依据;负责编辑《临沧调研》,选登各类优秀调研成果,为各级领导科学决策提供重要参考;承担市委主要领导出国访问、国内考察、下基层调研的调研考察活动的有关服务工作。2020年预算绩效目标:预计完成市委重要文稿10个,市委主要领导重要讲话15个,重点课题研究成果3个,常规性调研成果4个,编发《临沧调研》8期。
(二)深化改革办公室经费15万元。市委政策研究室负责筹备市委全面深化改革委员会会议,处理深改委日常事务工作,组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施,协调督促落实深改委的决定事项、工作部署和要求,收集汇总有关改革问题的信息资料,联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究咨询,2020年预算绩效目标:负责培训市县改革工作队伍2次,编印改革快报12期,开展改革督察工作20项,召开深改委会议5次。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
4.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年中共临沧市委政策研究室机关运行经费安排23.81万元,与上年对比减少了4.66万元,下降16.37%,减少的主要原因:一是2019年机构改革,原下设在我单位的市委农办、市新农办划转到市农业农村局,对应的人员和职能划转,相应的机关运行经费减少。二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压减一般性支出的有关规定要求,减少和压缩机关运行经费的开支。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称:深化改革办公室经费
二、立项依据:中共临沧市委办公室关于印发《中共临沧市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(临办字〔2019〕42号)
三、项目实施单位:中国共产党临沧市委员会政策研究室
四、项目基本概况:中共临沧市委全面深化改革委员会办公室设在中共临沧市委政策研究室,接受中共临沧市委全面深化改革委员会的直接领导,承担中共临沧市委全面深化改革委员会的具体工作。主要负责市委全面深化改革委员会日常事务工作,负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。负责指导各改革专项小组、专题组和各县(区)、各部门全面深化改革工作。
五、项目实施内容:认真贯彻落实中央、省委、市委改革决策部署,认真履行市委改革办工作职责,进一步建立健全工作机制,加强和完善各项制度建设,强化统筹协调,扎实推进改革工作。一是对改革任务进行“回头看”。盘点梳理省委、市委安排部署的各项改革任务完成情况,做到情况清、方向明。二是加强改革工作统筹。筹备好市委深改委会议,科学安排会议议题,做好会务保障工作。三是科学谋划年度改革“施工图”。对标省委改革任务安排,结合实际制定市委深改委年度工作要点和台账任务,明确10个领域271项年度改革任务及20项重大改革事项。四是规范开展改革督察考核。制定市委深改委年度督察计划,加强日常改革监管督察,推进改革举措落实落地。修改完善改革考评办法,报市委考评领导小组审定后开展对部门和县区改革考评工作。五是抓好改革培训。争取市财政经费支持,多渠道、多层次对市、县改革队伍开展改革培训。六是加强改革氛围营造。深入挖掘、总结改革亮点,推广改革典型经验,开展改革宣传报道。
六、资金安排情况:2020年度财政预算安排深化改革办公室经费15万元。
七、项目实施计划:2020计划完成培训市县改革工作队伍2次,编印改革快报12期,开展改革督察工作20项,筹备深改委会议5次。
八、项目实施成效:切实提高统筹推进改革的能力和水平,进一步发挥好改革办科学谋划、统筹协调、推动落实的职能作用,当好参谋、做好服务。坚持抓学习、抓会议、抓宣传、抓督察、抓考核,加大协调服务督察力度,积极构建上下衔接、左右协同、内外沟通的工作格局。
中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称:政研工作经费
二、立项依据:中共临沧市委办公室关于印发《中共临沧市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(临办字〔2019〕42号)
三、项目实施单位:中国共产党临沧市委员会政策研究室
四、项目基本概况:在文稿服务方面,我室负责市委主要领导重要讲话稿、文稿的起草修改工作,承担市委重要政策性文件和综合性文稿的起草修改工作。在决策服务方面,我室负责对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,并形成一批课题研究成果,向市委提出相关工作意见建议,为市委决策提供依据;负责编辑《临沧调研》,选登各类优秀调研成果,为各级领导科学决策提供重要参考;承担市委主要领导出国访问、国内考察、下基层调研的调研考察活动的有关服务工作。
五、项目实施内容:站在全局和市委的高度,不断研究改进和完善文稿表达形式,勇于探索创新,强化文稿对重大政治任务、重要会议、重大决策部署、推动工作落实、市委日常工作的服务,不断提高文稿质量与水平。一是进一步提高文稿起草质量。全力以赴抓好各种汇报材料、领导讲话稿、调研报告、文件等文稿的起草,着力提高文稿质量与水平,力求文稿出精神、出精品。努力提高对领导意图、关注点、着力点的把握能力,提高讲话内容的“贴近度”和领导的“满意度”。同时,注重吃透上情、立足本情、摸清下情,提供切实可行的对策思路与建议,力求文稿有高度、有广度、有深度,富有预见性和前瞻性,使其成为决策和各项工作方向性的指引。二是进一步提高调查研究能力。坚持把调查研究作为发挥参谋辅政的重要手段,进一步强化前瞻性、务实性和创新性研究,围绕市委中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题,提高“想领导之未想、谋领导之未谋”能力,加大基层调研力度,力求在研究课题的深度、广度和成果质量上有更大提高。全年计划开展重点课题研究2个、常规性调研4个。三是进一步提高决策服务水平。继续办好《临沧调研》等决策服务载体,着力提升办刊质量与水平。
六、资金安排情况:2020年度财政预算安排政研工作经费21万元。
七、项目实施计划:2020计划完成市委重要文稿10个,市委主要领导重要讲话15个,重点课题研究成果3个,常规性调研成果4个,编发《临沧调研》8期。
八、项目实施成效:一是坚持把提升文稿服务水平摆在突出位置,在服务重点会议、服务重点工作、服务主要领导的文稿工作上取得了新的突破。以市委重要文稿、市委领导讲话为重点,全面提高文稿起草质量和效率,切实增强各类文稿的针对性、指导性和可操作性,提高参谋层次和服务水平。二是把调查研究作为工作的重中之重,紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题,把市委工作的重点作为政研工作的核心,认真抓好重点课题研究和常规性调研,及时向市委领导反映新情况、总结新经验,为市委领导提供科学的决策咨询意见和建议。
监督索引号53090000721800111