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中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共临沧市委政策研究室(改革办）是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：

1.按照市委安排，负责起草、修改市委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同市级有关部门起草、修改市委重要文件、文稿。

2.围绕党的中心工作，按照市委部署要求，会同市级有关部门、县（区），对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。

3.负责对市级部门、各县（区）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向市委提出相关工作意见建议。

4.负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.贯彻落实中央、省委关于全面深化改革部署要求，按照市委和市委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

6.负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。

7.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委的坚强领导下，市委政研室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，学习党的十九届四中、五中全会精神和省委十届十次全会精神，认真贯彻落实市委四届六次全会精神，紧紧围绕市委中心工作，大力弘扬临沧作风，强化责任担当，狠抓文稿、深化调研、促进改革，推动全市政研工作再上新台阶，为全市经济社会科学发展和谐发展跨越发展作出应有的贡献。

1.抓文稿当“参谋”，文稿服务取得新成效。坚持把提升文稿服务水平摆在突出位置，以市委重要文稿、市委领导同志讲话为重点，全面提高文稿起草质量和效率，切实增强各类文稿的针对性、指导性和可操作性，在服务重点会议、服务重点工作、服务主要领导的文稿工作上取得了新的突破。一年来，圆满完成市委四届六次全会相关文件的起草工作，牵头起草和参与修改完成市委、市政府向国家有关部委、省委、省政府领导和省委生态环境保护专项巡视组、省审计组的汇报材料20余篇，牵头起草和修改完成市委主要领导在市委常委（扩大）会议、市委理论学习中心组集中学习、市委议军会议、全市城镇化推进大会、全市新型工业化推进大会和全市招商引资工作会议、临沧市学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班、“一带一路”减贫与发展联盟成立大会等重要会议上的讲话、致辞60余篇。其中：我室牵头起草的《市委主要领导临沧市脱贫攻坚奖表彰大会暨脱贫攻坚先进事迹报告会上的讲话》得到了市委主要领导的高度表扬和充分肯定，并指出这个讲话的起草过程可以作为文秘工作者起草学习的样板、标杆和典范。牵头起草完成《坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想解读临沧 发展临沧》《用习近平总书记考察云南重要讲话精神解读临沧 发展临沧 创造临沧精彩》等市委主要领导的署名文章。

2.抓调研做“智囊”，调研工作取得新成果。把调查研究作为工作的重中之重，紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，把市委工作的重点作为政研工作的核心，认真抓好重点课题研究和常规性调研，及时向市委领导反映新情况、总结新经验，为市委领导提供科学的决策咨询意见和建议。紧紧围绕市委中心工作，制定《中共临沧市委政策研究室2020年度调查研究工作计划》。参与配合中科院科技战略咨询研究院调研组开展“中缅国际通道”课题调研，室主要领导作为课题组成员直接参与课题研究报告的起草工作，所形成的《中缅国际通道建设战略研究报告》得到市委主要领导的充分肯定，并将报送中央有关部委参阅，使我市的中缅国际大通道建设得到中央层面的更多认知、更多支持。收集编译国外专家学者有关中缅关系文章提供市委领导参阅。完成“加快推进临沧工业化、城镇化、现代化”、“打造奋进新时代的‘动车组’模式”、“临沧市“十四五”期间全面深化改革主要任务和重大举措研究”等重点课题研究3项，与市农业农村局组成专题调研组，开展乡村振兴调研，形成《关于推进乡村振兴的调研报告》。其中《打造奋进新时代的“动车组”模式》研究成果得到了市委主要领导的肯定和批示。高质量办好《临沧调研》，为市委及时提供决策参考服务，共编发8期。其中《关于改进文风精简文件对策的研究与思考》（第3期）、《关于“以水为龙头来建设城市”的认识和思考》（第6期）得到了市委主要领导的批示。

3.抓改革促创新，改革工作取得新进展。筹备召开市委深改委会议5次，提请审议改革方案15个。制定年度改革工作要点、工作台账，分领域细化全年改革任务271项，其中重大改革事项20项。制定年度督察计划，对省委深改委确定的58项年度改革督察项目和7项市委重大决策部署开展督察。召开“回头看”工作安排暨业务培训会议，完成党的十八届三中全会以来临沧市全面深化改革任务落实情况总结评估报告。筹备召开全市改革办主任会议，总结安排改革工作，并对全市改革系统分管领导和工作人员进行改革业务培训。组织起草临沧市“十四五”期间全面深化改革初步思路，收集整理《临沧市全面深化改革十大典型案例》。及时向省委改革办报告我市建设国家可持续发展议程创新示范区工作推进情况及2019年省对市全面深化改革考评存在问题的整改落实情况。配合省委改革办完成8个改革方案贯彻落实情况专项督察评估工作。完成《临沧市“十四五”期间全面深化改革主要任务和重大举措研究》等3个调研课题。深入镇康县、沧源县、耿马县对沿边小康村建设情况和涉外涉边民事纠纷调解机制运行情况进行调研。编印《临沧改革快报》14期，其中被省委改革办采编5篇。完成全市全面深化改革工作半年总结和年终总结。完成2019年度对县（区）、部门的全面深化改革考评工作，印发2020年度全面深化改革考评工作细则。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。市委政策研究室下设办公室、文稿一科、文稿二科、改革综合科4个内设正科级机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制 11人（含行政工勤编制1人）。在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人）。变动的主要原因是2020因工作需要调出1人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年度收入合计346.26万元。其中：财政拨款收入344.8万元，占总收入的99.58%；其他收入1.46万元，占总收入的0.42%。与上年对比总收入减少9.62万元，其中：财政拨款收入减少5.89万元，减少1.68%。其他收入减少3.73万元，减少71.87%。减少的主要原因：一是2020因工作需要调出1人，人员减少，财政拨款减少。二是公益性岗位人员减少，其它收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年度支出合计348.19万元。其中：基本支出274.3万元，占总支出的78.78%；项目支出73.89万元，占总支出的21.22%；与上年对比总支出减少19.87万元，减少5.4%。其中：基本支出减少14.39万元，减少4.98%。项目支出减少5.47万元，减少6.89%。减少的主要原因：一是2020因工作需要调出1人，人员减少，财政拨款减少，支出减少。二是公益性岗位人员减少，其它收入减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会政策研究室机关正常运转的日常支出274.3万元。与上年对比减少14.39万元，减少4.98%。减少的主要原因是2020因工作需要调出1人，人员减少，财政拨款减少，对应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.52万元，占基本支出的91.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.78万元，占基本支出的8.3%。人均基本支出18.68万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出73.89万元。与上年对比减少5.47万元，减少6.89%，减少的主要原因是2020年财政拨款项目经费减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.政研工作经费21万元；2.深化改革办公室经费15万元；3.《中缅国际通道建设战略研究项目》课题经费34.50万元；4.课题补助费、公益性岗位补贴等3.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出344.8万元，占本年支出合计的99.03%。与上年对比减少18.29万元，减少5.04%，减少的主要原因是2020因工作需要调出1人，人员减少，财政拨款减少，对应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出283.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.35%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；深化改革、临沧调研工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费支出。其中（2013101）行政运行213.43万元，（2013102）一般行政管理事务70.5万元。

2.社会保障和就业（208类）支出28.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休8.88万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.32万元。

3.卫生健康（210类）支出18.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助支出。其中（2101101）行政单位医疗13.4万元，（2101103）公务员医疗补助4.29万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.49万元。

4.住房保障（221类）支出14.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于职工个人住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出14.49万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为2.44万元，完成预算的30.5%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故本年无因公出国预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.19万元，完成预算的48.67%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的7.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。二是加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.1万元，下降4.1%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.36%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降27.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。二是加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位今年未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占89.65%；公务接待费支出0.25万元，占10.35%。具体情况如下：

1.本单位今年未发生因公出国境事件。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.19万元。比上年同期下降0.36%。

其中：本年未发生公务用车购置费用。公务用车运行维护支出2.19万元，比上年同期下降0.36%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政研工作、深化改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费比去年减少的主要原因是加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.25万元。比上年同期下降27.63%。其中国内接待费支出0.25万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（无外事接待批次），接待人次12人（无外事接待人次）。主要用于临沧市委政策研究室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。公务接待费比去年减少的主要原因是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年机关运行经费支出22.78万元，与上年对比减少了3.3万元，减少了12.65％，减少的主要原因是2020因工作需要调出1人，人员减少，财政拨款减少，对应的支出减少。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市委员会政策研究室资产总额37.78万元，其中，流动资产0.76万元，固定资产37.02万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.64万元，减少16.82%，其中流动资产减少1.93万元，固定资产减少5.72万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，中国共产党临沧市委员会政策研究室未发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

2020年中国共产党临沧市委员会政策研究室项目绩效自评金额70.5万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费70.5万元，支出70.5万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，政研、改革办各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000721801111