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临沧市人民政府研究室部门2020年预算公开目录
第一部分 临沧市人民政府研究室部门2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市人民政府研究室部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
临沧市人民政府研究室部门2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责起草临沧市政府工作报告。二是起草或参与起草临沧市人民政府主要领导综合性重要讲话和文稿。三是起草或参与临沧市人民政府重要文件。四是承担临沧市人民政府重大决策咨询课题研究工作对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；承担临沧市人民政府决策咨询研究课题管理工作。五是围绕中共临沧市委、临沧市人民政府中心工作和重大决策部署，对全市经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出工作建议。六是承担临沧市人民政府顾问工作领导小组办公室职能、负责政府工作顾问的拟聘、联络等日常管理服务工作，建立政府顾问档案。整理、分析政府工作顾问提供的信息和关于临沧市经济社会发展等方面的建议，供市级领导和相关部门参阅。七是承担《云南年鉴》（临沧篇）、《云南经济年鉴》（临沧篇）等重要文稿的组稿工作；承担临沧市图片资料库的建设与管理工作。八是完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1、临沧市人民政府研究机构情况：纳入2020年部门预算编报的单位1个，临沧市人民政府研究室于2011年机构改革时新设立的机构，正处级，内设4个机构（正科级），即：办公室、综合发展科、农业农村和社会事业科、工交城建科。
2、人员情况：根据临办字[2019]22号文，临沧市人民政府研究室行政编制9名。部门在职实有人数12人，退休实有人数1人，财政全供养12人，其中：公务员11人、工勤人员1人。
（三）重点工作概述
1、认真做好文稿起草工作。主要有：《政府工作报告》《决战脱贫攻坚 决胜全面建成小康社会以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年——< 政府工作报告>解读》《市长在市委四届四次全会上的讲话》《市长在市委理论学习中心组2月份集中学习会议上的发言提纲》《市长在市委理论学习中心组3月份集中学习会议上的发言提纲》《市长在临沧市工业暨民营经济发展大会上主持词》《市长在全市依法治市会议上关于全国全省依法治市会议精神传达提纲》《市长在市委理论学习中心组4月份集中学习会议上的发言提纲》《市长在一部手机游云南专题会议上的讲话》《市长在市委理论学习中心组旅游专题会议上的讲话》《市长在第四届市政府第三次全体会议上的讲话》《市长在全市茶叶及中药材产业发展、水生态文明、特色小镇及文化旅游建设等工作专题电视电话会议上的讲话提纲》《市长在市委理论学习中心组进一步学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神学习会议上的发言提纲》《市长在中国——南亚省市长论坛发言》《临沧市委市政府向和良辉副省长工作情况汇报》《临沧市工作情况汇报——向省长汇报工业、可持续创新示范区情况》《临沧市工作情况汇报——向陈豪书记汇报两型三化、脱贫乡村振兴、沿边小康村、党建》《向省政府汇报重点督查工作情况》《陈豪同志调研临沧重要指示精神任务分解方案》《陈豪同志调研临沧重要指示精神任务清单》21《临沧市工作情况汇报——向宗国英常务副省长的汇报材料》《向省政府发展研究中心汇报临沧沿边产业、增收、脱贫工作情况报告》《中国—南亚省市市长论坛发言》《市长在2019年普通高考工作座谈会上的主持讲话》《“壮丽70年•奋斗新时代”云南篇章成就展新华访谈采访市长提纲》《临沧市2019年上半年工作情况和下半年工作计划》《市长在全市深入推进“旅游革命”暨“一部手机游云南”工作领导小组第17次会议上的讲话》《全省“庆祝新中国成立70周年”主题新闻发布会临沧发布稿》《中央 省财经委员会相关会议精神传达提纲》《市委理论学习中心组学习杨善洲精神与不忘初心、牢记使命市长讲话》《市长在10月市委理论学习中心组发言提纲》《临沧市2019年工作情况和2020年工作计划——省政府工作报告调研材料》《市长在国家可持续发展议程创新示范区推进会议上的讲话》《市长在不忘初心、牢记使命主题教育专题党课讲稿》等近40篇文稿。抽调人员参与了《临沧市中药材产业发展规划（2019—2030年）》《临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区》等系列材料的审核修改工作。
2、积极开展调查研究工作。紧紧围绕影响全市经济社会发展的大事，深入基层和群众开展调查研究，分析研究关系群众切身利益和影响改革发展稳定的现实问题，为市委、市政府提供准确可靠的决策依据。先后多次参与市政府主要领导带队深入耿马、沧源、镇康、双江等县开展“美丽县城（园区）”“美丽乡村”“美丽公路”以及沿边小康村建设调研；抽调了一名政策理论功底厚实、工作经验丰富的科级干部，参与由市社科联组织的“习近平总书记关于扶贫工作论述摘编研究阐释”工作，深入双江等县开展调研，撰写了《强化农村党组织建设是脱贫攻坚见实效的关键》决策咨询研究报告。按照年初“3341”工作目标，确定了10个调研课题深入调研，《临沧“美丽县城”建设研究》和《临沧市主要产业加工业向园区聚集情况研究》2个课题进入市社科联2019年度社科项目立项。参与临沧市考察团赴版纳、普洱、玉溪、昆明考察学习，起草上报了《临沧市考察团赴版纳、普洱、玉溪、昆明考察学习综合调研报告》；参与市政府考察团赴上海市、江苏南通市、湖北武汉市、北京市等地，就政府职能转变、“放管服”改革、商事制度改革、优化营商环境、现代医院管理制度建立、医疗卫生人才培养等工作考察学习，起草上报了《关于临沧市政府考察团赴省外考察学习及招商推介的情况报告》。协助省政府研究室深入沧源自治县开展了“兴边富民工程推进”情况调研。协助省政府发展研究中心深入镇康、耿马、沧源开展了边境经济合作区、边境县、边境口岸、边境小康村、沿边高速公路，能通全通、商贸物流等工作调研。
二、预算单位基本情况
本部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年本部门财务总收入 255.59万元，其中：一般公共预算财政拨款255.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年相比减少13.16万元，减少的原因是2019年9月意外死亡1人，所以人员工资及公用经费开支相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年本部门财政拨款收入 255.59万元，其中:本年收入255.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.59万元（本级财力255.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年相比减少13.16万元，减少的原因是2019年9月意外死亡1人，所以人员工资及公用经费开支相应减少。
四、预算单位支出情况
2020年本部门预算总支出 255.59万元。财政拨款安排支出 255.59万元，其中：基本支出230.59万元，与上年相比减少13.16万元，减少的原因是2019年9月意外死亡1人，所以人员工资及公用经费开支相应减少；项目支出25万元，与上年对比持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出183.42万元，社会保障和就业支出20.14万元，医疗卫生与健康支出13.61万元，住房保障支出13.42万元，支出总计230.59万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出230.59万元，项目支出25万元）。
基本工资56.21万元（其中：基本支出56.21万元）。
津贴补贴71.38万元（其中：基本支出71.38万元）。
奖金33.48万元（其中：基本支出33.48万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费17.89万元（其中：基本支出17.89万元）。
职工基本医疗保险缴费10.01万元（其中：基本支出10.01万元）。
公务员医疗补助缴费3.25万元（其中：基本支出3.25万元）。
其他社会保障缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元）。
住房公积金13.42万元（其中：基本支出13.42万元）。
办公费7.04万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出5.5万元）。
差旅费7万元（其中：项目支出7万元）。
培训费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）。
公务接待费1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）。
劳务费7万元（其中：项目支出7万元）。
工会经费1.12万元（其中：基本支出1.12万元）。
福利费0.86万元（其中：基本支出0.86万元）。
公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。
其他交通费用12.3万元（其中：基本支出12.3万元）。
其他商品和服务支出7.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出4万元）。
退休费2.19万元（其中：基本支出2.19万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与省级配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少4.5万元，下降29.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2020年因公出国（境）费预算为7万元，和上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少2.5万元，下降71.43%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
减少变化原因主要是按照中央八项规定精神和市委实施细则，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少2万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少3万元，下降40%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年重点项目是：单位各项统筹经费，项目年度预算绩效目标: 完成《政府工作报告》《政府工作报告说明》；市政府主要领导讲话稿（发言提纲、论坛提纲、工作计划、工作情况、情况汇报、调研材料）等40篇文稿及相关材料审批修改；完成重大研究课题3-5个；完成相关调查报告2—3个；完成《云南年鉴·临沧篇》《云南经济年鉴·临沧篇》组稿工作；完成“政府工作顾问”基本情况信息收集整理工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2020年机关运行经费安排20.95万元，与上年对比减少1.59万元，主要原因是2019年意外死亡1人，所以人员工资及公用经费开支相应减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53090000743100111
滇公网安备53090202000021