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临沧市人民政府研究室部门

2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责起草临沧市人民政府工作报告。

2.负责起草或参与起草临沧市人民政府主要领导综合性重要讲话和文稿。

3.负责起草或参与起草临沧市人民政府重要文件。

4.承担临沧市人民政府重大决策咨询课题研究工作对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；承担临沧市人民政府决策咨询研究课题管理工作。

5.围绕中共临沧市委、临沧市人民政府中心工作和重大决策部署，对全市经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出工作建议。

6.承担临沧市人民政府顾问工作领导小组办公室职能，负责政府工作顾问的拟聘、联络等日常管理服务工作，建立政府顾问档案。整理、分析政府工作顾问提供的信息和关于临沧市经济社会发展等方面的建议，供市级领导和相关部门参阅。

7.承担《云南年鉴》（临沧篇）、《云南经济年鉴》（临沧篇）等重要文稿的组稿工作；承担临沧市图片资料库的建设与管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，市政府研究室在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，团结带领全体干部职工开拓进取、攻坚克难，认真履行决策咨询和以文辅政职能作用，圆满完成了领导交办的各项任务。

1.加强理论武装，守初心担使命，执政能力水平不断提升

市政府研究室领导班子高度重视自身建设，坚持把加强理论武装作为重要任务。年内，市政府研究室共召开党组理论学习中心组集中学习8次，以干部职工大会、读书会、“三会一课”、“ 主题党日”等形式专题学习29场次。11名公务员“在线学习”100%审核通过；“学习强国”注册学员全覆盖，最高学习积分近24000分，本年度最高积分15900多分。

2.践行职责使命，强化担当落实，以文辅政再创佳绩

（1）认真做好文稿起草、修改完善、审核把关工作。完成《政府工作报告》等重要文稿起草100余篇。

（2）积极开展调查研究。多次跟随市政府主要领导赴8县（区）开展新型工业化、城镇化、美丽乡村、美丽公路、特色小镇、沿边开放、高速公路推进、边境疫情防控等重点工作调研督查，拟写点对点工作推进通知30多份。7篇调研信息被省政府办公厅采用，其中3篇作为专报采用。

（3）认真开展课题研究工作。纳入临沧市2019年度哲学社会科学项目管理的《临沧“美丽县城”建设研究》和《临沧市主要产业加工业向园区聚集情况研究》两个课题通过评审圆满结项。被市社科联列为2020年度项目立项的《临沧推进工业化基础条件及对策研究》《乡村振兴战略下增加农民收入扩大农村消费问题研究》正在开展调研工作。

3.坚持党建引领，夯实政治根基，战斗堡垒和先锋模范作用不断凸显

市政府研究室领导班子坚持把抓好党建作为最大政绩，围绕党的全面建设，强化政治机关意识，抓班子、带队伍，全面从严管党治党，党风廉政建设有效推进，基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用不断凸显。

4.开展脱贫攻坚和疫情防控工作情况

市政府研究室高度重视脱贫攻坚工作，把脱贫攻坚作为部门“一把手”工程，全面落实“领导挂点、部门包村、干部帮户”的帮扶工作责任制。建立完善“一把手负总责，分管领导亲自抓，业务人员具体落实”的脱贫工作责任机制。按照摘帽不摘责任、脱贫不脱帮扶的要求，持续抽调驻村工作队员在协助支持市联席办工作的同时，关注挂钩村的发展状况和脱贫户的生产生活状况。一年来，共协调资金10万元帮助基层群众解决操心事、烦心事、揪心事。

常态化抓好疫情防控工作。及时传达贯彻习近平总书记关于依法防控疫情重要批示指示，及时传达贯彻省、市应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部通告，加强疫情防控知识宣传。积极配合市政府办公楼疫情防控组做好相关防护工作，抽调3名干部职工，由主要领导带队于11月7日至12日驻扎在孟定疫情防控一线参与疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市人民政府研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位（正处级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市人民政府研究室部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），主要设主任1名（正处级），副主任2名（副处级）正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。

年初实有退休人员1人，年末实有退休人数2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民政府研究室部门2020年度收入合计277.98万元。其中：财政拨款收入277.98万元，占总收入的100%。与上年对比收入减少29.59万元，下降9.62%，主要原因分析：主要是基本支出中的人员经费减少，2019年产生死亡抚恤，2020年8月份又增加1名退休人员，所以本年度经费收入相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市人民政府研究室部门2020年度支出合计277.98万元。其中：基本支出252.98万元，占总支出的91.01%；项目支出25万元，占总支出的8.99%。与上年对比支出减少32.01万元，下降10.33%，主要原因分析：主要是基本支出中的人员经费减少，2019年产生死亡抚恤，2020年8月份又增加1名退休人员，其次是项目支出减少，2019年项目支出有其他支出，所以本年度支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市人民政府研究室机关机构正常运转的日常支出252.98万元。与上年对比减少29.57万元，下降10.47%，主要原因分析：本年度人员经费减少，2019年产生死亡抚恤，2020年8月份又增加1名退休人员，所以本年度支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出233.27万元，占基本支出的92.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.71万元，占基本支出的7.79%。2020年度人均基本支出21.08万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市人民政府研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元。与上年对比减少2.42万元，下降8.83%，主要原因分析：2019年有政府研究材料编著经费支出，本年度没有此项经费支出，所以项目经费支出相应减少。具体项目开支：办公费4.93万元、差旅费7.86万元、公务接待费0.05万元、劳务费9.64万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他商品和服务支出2.37万元。工作开展情况: 一是积极开展调查研究。多次跟随市政府主要领导赴8县（区）开展新型工业化、城镇化、美丽乡村、美丽公路、特色小镇、沿边开放、高速公路推进、边境疫情防控等重点工作调研督查，拟写点对点工作推进通知30多份。7篇调研信息被省政府办公厅采用，其中3篇作为专报采用。按照市委农村工作领导小组安排，围绕推进农业现代化对蔬菜产业进行调查研究，形成了《聚力农产品加工转化增值 打造农业现代化标杆产业——关于孟定蔬菜产业的调研报告》上报市委、市政府；由市政府办公室组织赴四川、山西、北京等地考察学习，形成了《赴成都市、迪庆州、楚雄州学习考察报告》《赴山西省太原市考察报告》上报市政府；参与市社科联组织的“脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专题研究”，深入县（区）调研，撰写了《找准工作切入点助推临沧脱贫攻坚向乡村振兴转变研究》调研报告。二是认真开展课题研究工作。纳入临沧市2019年度哲学社会科学项目管理的《临沧“美丽县城”建设研究》和《临沧市主要产业加工业向园区聚集情况研究》两个课题通过评审圆满结项。向省政府发展研究中心上报三个课题研究方案，申请争取列入相关研究课题。《临沧推进工业化基础条件及对策研究》和《乡村振兴战略下增加农民收入扩大农村消费问题研究》被市社科联列为2020年度哲学社会科学重点项目和一般项目立项。

三、一般公共预算财政款支出决算情况说明拨

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市人民政府研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出277.98万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少29.59万元，下降10.47%。主要原因分析：本年度人员经费减少，2019年产生死亡抚恤，2020年8月份又增加1名退休人员，所以本年度支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出220.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于行政运行经费支出195.76万元，其中：工资福利支出176.1万元（基本工资57.21万元、津贴补贴77.28万元、奖金41.34万元、其他社会保障缴费0.27万元），商品和服务支出19.65万元（办公费0.69万元、差旅费0.86万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.04万元、公务用车运行维护费1.86万元、其他交通费用11.07万元、其他商品和服务支出3.03万元）。

2.社会保障和就业（类）支出26.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于行政单位离退休3.02万元（离退休办公费0.06万元、退休费2.96万元）、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.01万元、死亡抚恤0.51万元。

3.卫生健康（类）支出17.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于行政单位医疗12.95万元（职工基本医疗保险缴费）、公务员医疗补助（公务员医疗补助缴费）3.72万元、其他行政事业单位医疗支出（其他社会保障缴费）0.35万元。

4.住房保障（类）支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市人民政府研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为2.16万元，完成预算的19.64%。其中：本年度单位虽然有因公出国（境）预算，但没有因公出国（境）费支出，决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.01万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府相关规定，坚持务实节约，减少公务用车出行次数，压缩公务用车费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，下降2.86%。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降5.65%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长64.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费减少，本年度一部分公务活动是参与市政府统一安排，所以使用公务用车次数减少，费用也相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占93.28%；公务接待费支出0.15万元，占6.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出。本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.01万元。其中：

公务用车运行维护支出2.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位出差调研、挂钩村走访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省政府研究室到临沧调研绿色经济及边境小康村建设产生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市人民政府研究室部门2020年机关运行经费支出19.71万元，与上年对比减少2.24万元，下降10.21%，主要原因分析：本年度单位严格控制机关运行经费开支，做到严格管理、规范使用，确保机关运行经费管理工作正常运转。部门机关运行经费主要用于单位开展公务活动的各项资金，保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、劳务 费、工会经费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市人民政府研究室部门资产总额18.39万元，其中，流动资产1.37万元，固定资产17.02万元。与上年相比，本年资产总额减少9.83万元，下降34.83%，其中,固定资产减少8.13万元，下降32.32%，流动资产减少1.7万元，下降55.56%，账面原值77.57万元，与上年相等，资产总额减少而账面原值不变是计提折旧的原因。

三、政府采购支出情况

2020年度，临沧市人民政府研究室无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020临沧市人民政府研究室单位项目绩效自评金额25万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费25万元，支出25万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：市政府研究室以打分形式说明项目绩效目标情况，结合职能职责，报经市政府分管领导审核同意，市政府研究室确定了2020年度项目绩效目标为：一是认真完成《临沧市人民政府工作报告》起草工作，分值28分；二是按要求完成市政府领导的综合性重要讲话、重要文件、重要汇报材料等文稿起草以及审核、把关工作，抓好市政府重大决策咨询课题研究工作，完成不少于2个重大决策咨询研究课题，研究成果按程序上报市政府供决策参考，分值24分；三是围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署，对事关全市经济社会发展的重点、热点、难点问题深入开展调查研究，撰写调研（考察）报告不少于3篇，分值24分。四是资金完成率10分、完成时效指示10分，以上六项绩效目标，总分96分。

（二）绩效评价工作开展情况：

项目实施结束后，为正确评价项目实施的成效成果，成立了项目实施评价工作小组，对项目实施的总体目标任务和各个具体任务实施内容完成情况，经费使用情况等进行了全面系统的评价。评价依据是单位各项统筹项目评价指标体系，采取实事求是，客观公正的原则进行。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，项目的实施自评分为96分，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000743101111