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临沧市妇女联合会2022年预算公开目录
第一部分 临沧市妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市妇女联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市妇女联合会在新时代担负着团结引导全市各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、 促进男女平等和妇女发展为基本职能。
临沧市妇女联合会是中共临沧市委领导下的联系广大妇女的社会群众团体。主要工作职责是：
1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华人民共和国家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边州（市）妇联组织的协作与交流。
9.积极发展同周边国家（地区）妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。
10.根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。
（二）机构设置情况
临沧市妇女联合会为正处级参照公务员法管理单位，内设4个正科级机构，包括：办公室、发展和组织联络科、维权和家庭儿童科、市妇儿工委办综合科，下设1个正科级公益一类事业单位，即：临沧市妇女儿童发展中心（加挂市妇联网络和新媒体中心牌子）。
（三）重点工作概述
2022年，临沧市妇联紧扣全国妇联、省妇联、市委的总体要求来统筹思考和谋篇布局，进一步找准妇联工作着力点,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一是要突出政治性，进一步加强思想政治引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领临沧妇女工作新实践；二是要突出先进性，聚焦服务发展新使命，进一步动员妇女为助力临沧实现“第二次跨越”贡献巾帼力量；三是要突出群众性，强化维权服务新担当，进一步增强妇女群众的获得感、幸福感、安全感；四是要突出时代性，定位妇联改革新坐标，进一步打造更加充满活力、更加坚强有力的妇联组织，团结引领广大妇女牢记“建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土”殷殷嘱托，树牢“心向总书记、心向党、心向国家”的思想共识，主动在落实“十四五”规划，推进“三个示范区”建设，实施“五大培训工程”等重大任务中找准定位，建功立业，为唱响新时代临沧各族人民的幸福之歌贡献巾帼力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入378.59万元，其中：一般公共预算378.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加0.61万元，增长0.16%，主要原因分析：2022年度在职人员工资基数增加，各类社会保险预算增加，故财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入378.59万元，其中:本年收入378.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加0.61万元，增长0.16%，主要原因分析：2022年度在职人员工资基数增加，各类社会保险预算增加，故财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出378.59万元。财政拨款安排支出378.59万元，其中：基本支出218.59万元，与上年对比增加0.61万元，增长0.16%，主要原因分析：2022年度在职人员工资基数增加，各类社会保险预算增加，故预算基本支出增加；项目支出160万元，与上年对比无变动，增加0.00%。主要原因是：近年来市委、市政府高度重视临沧妇女儿童发展工作，坚决贯彻落实男女平等基本国策，以实施城乡居民收入倍增计划、乡村振兴战略等目标，促进妇女就业创业、提高妇女参与经济社会管理能力、优化妇女儿童发展环境为重点，推进妇女儿童事业的发展，保障妇女儿童发展项目经费的投入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.201类一般公共服务支出322.47万元，主要反映临沧市妇女联合会机关机构事务行政运行，一般行政管理事务支出。其中2012901项行政运行162.47万元，主要用于行政、事业人员及机关工勤人员的工资、行政人员公务交通补贴、绩效工资、办公费、差旅费、印刷费、水电费、维护费、接待费及公务用车运行维护费；2012999项其他群众团体事务支出160万元，主要用于项目支出的会议费、培训费、“三八节”活动经费、办公费、印刷费、水电费、维护费、因公出国（境）经费、接待费及公务用车运行维护费。
2.208类社会保障和就业支出27.76万元，其中：2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休11.31万元；2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.45万元，主要用于单位退休人员工资、书报费支出及保障退休人员活动的正常开展及机关事业单位人员基本养老保险缴费。
3.210类卫生健康支出16.02万元，其中：2101101项行政单位医疗8.79万元，2101102 项事业单位医疗2.63万元，2101103项公务员医疗补助4.07万元，2101199项其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于行政单位人员及事业单位人员医疗缴费、公务员医疗补助及大病保险。
4.221类住房保障支出12.34万元，2210201项住房住房公积金12.34万元，主要用于补充机关（含工勤人员）住房公积金中财政负担的部分。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
临沧市妇联2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市妇联2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市妇联2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额20.20万元，其中：政府采购货物预算14.20万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.11万元，较上年增加1.50万元，增长11.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为4.61万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
2022年因公出国（境）费预算数与上年度相比无变化，主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费的条例》以及市委、市政府相关条例的规定，本着勤俭支出的原则，严格控制因公出国（境）的开支，强化对“三公”经费的审核管理。
（二）公务接待费
临沧市妇女联合会2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待56人次。
2022年公务接待费与2021年预算相比无增减变化，主要原因是：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费的条例》严格遵守公务接待纪律，厉行勤俭节约，不搞铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加1.50万元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加1.50万元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费预算数与上年度预算相比增加1.50万元，增长25.00%。主要原因是：由于车辆购买年限长，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费预算数较上年度增大。车辆管理使用严格遵守中央八项规定和公务用车纪律，严格执行《临沧市妇女联合会留用公务车辆管理使用暂行办法》（临市妇发〔2019〕12号）本着勤俭支出的原则，保障市妇联机关公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，临沧市妇联将紧扣全国妇联、省妇联和市委的总体要求和部署来统筹思考和谋篇布局，进一步找准妇联工作着力点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，深入学习贯彻省第十一次党代会和市第五次党代会、市委五届二次全会部署，落实妇联引领服务联系职能，做实临沧妇女和妇联工作，奋力推进全市妇女儿童事业实现新跨越，实现妇女工作与临沧市“十四五”发展规划同频共振。
（一）全市妇女人均一元工作经费预算绩效目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党的全面领导，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，学思想、建新功、办实事、共奋斗，加强思想政治引领，深入开展“班洪四大嫂”学习实践活动，“百千万巾帼大宣讲”活动，选树临沧优秀妇女先进典型，讲好身边优秀女性故事，树立起临沧新时代优秀妇女的标杆。深化巾帼建功系列活动，深入开展创业创新巾帼行动，完成“贷免扶补”436户、“创业担保贷款”148户任务，创建市级以上巾帼创业创新示范基地不少于10个，实施市级妇女发展循环金项目。推动实施2022年新时代妇女文明素养提升工程，组织实施“基层妇联领头雁培训计划”，重点举办基层妇联主席能力提升培训班、机关妇女干部素质提升培训，并依托沪滇合作项目，在清华大学举办一期50人的妇女干部培训班。配合人社、农业农村局、民政等部门，实施家政培训提升行动、康养计划，深入开展科技创新巾帼行动，广泛开展巾帼志愿服务。开展乡村振兴巾帼行动，开展对全市76个“妇”字号示范基地的后续帮扶、指导等工作；每年创建不少于9个乡村振兴巾帼示范点；召开党建带妇建促乡村振兴巾帼行动现场推进会，创建2022年临沧市民族团结进步“美丽家园”示范户200户；开展爱国卫生巾帼行动、家庭文明建设巾帼行动，推进“家家幸福安康工程”，组织召开临沧市家风建设工作推进会暨2022年度“最美家庭”揭晓仪式和家风家教主题宣传月活动；加大“最美家庭”“绿色家庭”等家庭选创力度。做实维权和维稳工作，持续深化妇联改革，广泛开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动，扎实推进作风革命、效能革命，全面加强妇联组织党的建设，召开市妇联四届四次执委（扩大）会议、党风廉政建设工作专题会议、业务知识培训会，不断增强政治性先进性群众性，推动新时代妇联工作高质量发展。
（二）妇女儿童发展规划、监测评估工作经费预算绩效目标
强化政府责任，加大经费投入，加强宣传动员，有力推动《临沧妇女儿童发展规划》的实施，促进妇女儿童社会保障、贫困状况进一步改善，妇女儿童受教育程度普遍提高，妇女儿童生存发展环境明显改善，妇女儿童生命质量和健康度明显提高，保障妇女平等参与国家和社会事务管理，保障妇女儿童合法权益的法规体系更加健全，妇女儿童的权益得到实现。编制《临沧妇女儿童发展规划（2021-2030年）》，筹备召开第六次全市妇女儿童工作会议，对2021-2030新一周期妇女儿童发展规划实施进行安排部署；制定男女平等基本国策“五进”工作机制，在全市范围内开展男女平等基本国策进党校、进机关、进学校、进农村（社区）、进家庭宣讲，持续加大对男女平等基本国策的宣传，在全社会营造男女平等、和谐共进的良好氛围。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市妇女联合会2022年机关运行经费安排17.71万元，与上年对比减少0.22万元，下降1.22％，减少的主要原因：2022年度一般公用经费较上年减少。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市妇女联合会资产总额489.23万元，其中，流动资产458.78万元，固定资产30.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少203.44万元，其中固定资产减少1.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00×平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。
（四）部门预算公开表空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）。2022年临沧市妇联无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。
2.政府性基金预算支出预算表。2022年临沧市妇联无政府性基金预算，因此无相关数据。
3.政府购买服务预算表。2022年临沧市妇联无政府购买服务预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付预算表。2022年临沧市妇联无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.市对下转移支付绩效目标表。2022年临沧市妇联无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
监督索引号53090000771300111
滇公网安备53090202000021