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临沧融媒体新闻社部门2022年预算公开
目录
第一部分 临沧融媒体新闻社部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧融媒体新闻社部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧融媒体新闻社部门2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临沧篇章营造良好的舆论氛围。
2.围绕临沧市委、市政府中心工作，全面宣传临沧经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌。
3.发挥主流媒体的舆论引导作用，弘扬主旋律，传播正能量，引导社会热点，推动媒体融合发展，打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。
4.负责《临沧日报》等报刊的编辑、审核、出版发行工作。
5.负责市广播电视台节目生产以及安全刊播，按要求完整转播中央台、省台新闻节目。
6.负责临沧新闻网、今日临沧、临沧融媒客户端、视频号、抖音号等移动客户端和“学习强国”临沧学习平台内容的生产、发布。
7.负责报纸、广播、电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。
8.负责各类新闻稿件评奖创优工作，统筹各媒体新闻作品参加中央、省级新闻奖项评选。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、组织人事部、计划财务部、全媒体总编室、全媒体采访部、报纸编辑部、广播编辑部、电视编辑部、新闻网编辑部、移动端编辑部、新视听编辑部、全媒体评论部、对外联络部、综合节目部、品牌管理部、大型活动部、发展规划部、播出传输部、
技术保障部。编制138名，其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制134名、工勤1名。设社长1名（兼总编辑，正处级），副总编辑4名（副处级），科级职数46名（19正27副）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年，临沧融媒体新闻社将大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，以唱响新时代主旋律，打好媒体融合主动仗，建设传播正能量主阵地为目标任务，坚持融合发展为先，主流新闻为重，守正创新为上的工作举措，重点做好六项工作：一是坚持党管媒体不动摇；二是唱响中国共产党好主旋律；三是忠实履行党媒职责；四是实施融合发展战略；五是加强主流舆论阵地建设；六是做好“十四五”开局各项工作。
二、预算单位基本情况
临沧融媒体新闻社部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制138人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制137人。在职实有131人，其中： 财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2596.26万元，其中：一般公共预算2596.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加236.94万元，增长10%，主要原因是本年度临沧融媒体新闻社取消爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费85万元，新增《临沧日报》办刊经费350万元，同时2022年就上年人员减少4人，故卫生健康支出减少2.33万元，住房保障支出减少2.77万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2596.26万元，其中:本年收入2596.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2596.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比对比增加236.94万元，增长10%，主要原因是上年度爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费85万元今年不填报，另新增《临沧日报》办刊经费350万元，同时2022年就上年人员减少4人，故卫生健康支出减少2.33万元，住房保障支出减少2.77万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2596.26万元。财政拨款安排支出 2596.26万元，其中：基本支出2016.26万元，与上年对比减少28.05万元，下降1.37%，主要原因是我单位本年度相较于2021年减少4人，故文化旅游体育与传媒支出减少22.95万元，卫生健康支出减少2.33万元，住房保障支出减少2.77万元；项目支出580万元，与上年对比文化旅游体育与传媒支出增加265万元，主要原因是上年度爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费85万元今年不填报，另新增《临沧日报》办刊经费350万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几项：
2070801行政运行1469.46万元，主要用于在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、职教经费、福利费、办公费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、邮电费、其他交通费支出等；
20780605出版发行460.00万元，主要用于印刷费、办公费、邮电费、劳务费、培训费、电费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等支出；
2070808广播电视事务120.00万元，主要用于办公费、邮电费、劳务费、培训费、电费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等；
2080502事业单位离退休52.72万元，主要用于退休人员工资、其他商品和服务支出等；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费184.21万元，主要用于缴纳基本养老保险费；
2101102事业单位医疗127.80万元，主要用于缴纳基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助39.09万元主要用于缴纳医疗保险费；
2101199其他行政事业单位医疗支出4.81万元，用于缴纳大病医疗保险费；
2210201住房公积金138.18万元，用于缴纳住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额124万元，其中：政府采购货物预算124万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧融媒体新闻社部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加9.14万元，增长209%，具体变动情况如下：2022年新增车辆编制及车辆6张，因此公务车运行费增加12万元；公务接待费较上年减少2.87万元，原因是2022年“三公”经费中未细化并算出接待费，将在2023年预算中改进。
（一）因公出国（境）费
临沧融媒体新闻社部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。
（二）公务接待费
临沧融媒体新闻社部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.87万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少变化原因为2022年“三公”经费中未细化并算出接待费，将在2023年预算中改进。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧融媒体新闻社部门2022年公务用车购置及运行维护费为13.5万元，较上年增加12万元，增长800%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费13.5万元，较上年增加12万元，增长800%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增加变化原因为2022年增加车辆6张，因此公务用车运行维护费增加12万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧融媒体新闻社部门2022年预算项目经费580万元。
（一）传统媒体运转经费
2022年预算绩效目标:一是全年制作播出广播《临沧新闻》、电视《临沧新闻联播》《临沧零距离》各365期，电视《共同关注》52期，共播出电视新闻不低于5000条；综合广播全年累计播出时长6387小时，新闻综合频道、科教频道全年累计播出时长12775小时。临沧日报共刊登《临沧日报》355期，发稿10600篇幅，全年在全市发行报纸14500份。二是国家媒体采用数：新闻节目紧扣党委政府的中心工作，服从服务到位；栏目设置体现人文情怀，关注经济社会发展；净化银屏，为临沧经济社会发展凝聚正能量；提升新闻媒体传播力、公信力、影响力。每年国家媒体采用数10条。三是社会公众满意度：70%以上。
（二）《创新》办刊经费
2022年预算绩效目标:一是全年共计编发稿件520余篇幅，其中：文稿220余篇、图片300余帧。二是宣传内容知晓率：50%。三是社会公众满意度：70%以上。
（三）《临沧日报》办刊经费
2022年预算绩效目标:一是《临沧日报》全年出版355
期，共计编发稿件14200篇幅；二是国家媒体采用数：《临沧日报》主要是以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，坚持团结稳定正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好报纸各项宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的纸媒内容，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围，全年国家媒体采用数不低于10次；三是宣传内容知晓率：50%。四是社会公众满意度：70%以上。
九、其他公开信息
1、项目支出绩效目标表（另文下达），本单位无（另文下达）项目支出，因此无相关数据。
2、政府性基金预算支出预算表,本单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。
3、政府购买服务预算表,本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
4、市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5、市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付，因此无相关数据。
6、新增资产配置表 ,本单位无新增资产配置，因此无相关数据。
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧融媒体新闻社部门资产总额1064.80万元，其中，流动资产671.73万元，固定资产1548.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产125.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少344.73万元，其中固定资产增加42.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53090000873400111
滇公网安备53090202000021