监督索引号53090000777500000
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化
委员会办公室2022年部门预算
公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化
委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据部门“三定”方案，部门主要职责涉密，不公开。
（二）机构设置情况
根据部门“三定”方案，部门机构设置情况涉密，不公开。其中，下属1个事业单位，下属事业单位财务不独立核算，人事、财务、资产的管理工作由中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室负责（以下简称：中共临沧市委网信办）。
（三）重点工作概述
根据部门职能职责，2022年部门重点工作涉密，不公开。
二、预算单位基本情况
中共临沧市委网信办编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制7人、工勤人员编制0人、事业编制7人。在职实有17人（行政人员12人、事业专技人员4人、事业管理人员1人），其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3923461.26元，其中：一般公共预算3923461.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
2022年部门财务总收入与上年度3344598.97元相比，增加578862.29元（一般公共预算），增长17.31%。增长的主要原因是：单位人员增加3人，“五险二金”缴费标准提高，因此，2022年一般公共预算财政拨款收入中基本支出（人员经费和公用经费）拨款收入比上年度增加578862.29元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3923461.26元，其中:本年收入3923461.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3923461.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2022年部门财政拨款收入与上年度3344598.97元相比，增加578862.29元（一般公共预算），增长17.31%。增长的主要原因是：单位人员增加3人，“五险二金”缴费标准提高，因此，2022年一般公共预算财政拨款收入中基本支出（人员经费和公用经费）拨款收入比上年度增加578862.29元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3923461.26元。财政拨款安排支出3923461.26元，其中：基本支出3023461.26元，与上年度2444598.97元相比增加578862.29元，增长23.68%。增长的主要原因是：单位人员增加3人，“五险二金”缴费标准提高，因此，2022年一般公共预算财政拨款收入中基本支出（人员经费和公用经费）拨款收入比上年增加578862.29元。项目支出900000.00元，与上年度900000.00元相比持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201（一般公共服务支出）-20137（网信事务）-2013701（行政运行）支出2354434.06元，占预算总支出的60.01%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
2.201（一般公共服务支出）-20137（网信事务）-2013702（一般行政管理事务）支出330000.00元，占预算总支出的8.41%，主要用于办公费、差旅费、咨询费、邮电费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。
3.201（一般公共服务支出）-20137（网信事务）-2013704（信息安全事务）支出570000.00元，占预算总支出的14.53%，主要用于委托业务费、办公费、办公设备购置支出。
4.208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位养老支出）-2080501（行政单位离退休）支出22486.80元，占预算总支出的0.57%，主要用于办公费、退休费支出。
5.208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位养老支出）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）242837.43元，占预算总支出的6.19%，主要用于行政事业单位养老保险单位承担部分的缴费。
6.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出122181.70元，占预算总支出的3.11%，主要用于行政单位医疗保险单位承担部分的缴费。
7.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101102（事业单位医疗）支出46286.77元，占预算总支出的1.18%，主要用于事业单位医疗保险单位承担部分的缴费。
8.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出47512.02元，占预算总支出的1.21%，主要用于公务员医疗补助单位承担部分的缴费。
9.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）5580.00元，占预算总支出的0.14%，主要用于其他行政事业单位大病保险单位承担部分的缴费。
10.221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出182142.48元，占预算总支出的4.65%，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出3923461.26元，其中：基本支出3023461.26元，项目支出900000.00元。
1.301工资福利支出2751304.82元（其中：基本支出2751304.82元，项目支出0元），主要用于：
30101—基本工资736104.00元（其中：基本支出736104.00元，项目支出0元）；
30102—津贴补贴734124.00元（其中：基本支出734124.00元，项目支出0元）；
30103—奖金332856.00元（其中：基本支出332856.00元，项目支出0元）；
30107—绩效工资295725.96元（其中：基本支出295725.96元，项目支出0元）；
30108—机关事业单位基本养老保险缴费242837.43元（其中：基本支出242837.43元，项目支出0元）；
30110—职工基本医疗保险缴费168468.47元（其中：基本支出168468.47元，项目支出0元）；
30111—公务员医疗补助缴费47512.02元（其中：基本支出47512.02元，项目支出0元）；
30112—其他社会保障缴费11534.46元（其中：基本支出11534.46元，项目支出0元）；
30113—住房公积金182142.48元（其中：基本支出182142.48元，项目支出0元）。
2.302商品和服务支出1100269.64元（其中：基本支出250269.64元，项目支出850000.00元），主要用于：
30201—办公费65200.00元（其中：基本支出65200.00元，项目支出280000.00元）；
30203—咨询费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）；
30207—邮电费25000.00元（其中：基本支出0元，项目支出25000.00元）；
30211—差旅费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）；
30215—会议费3000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3000.00元）；
30217—公务接待费17000.00元（其中：基本支出0元，项目支出17000.00元）；
30227—委托业务费470000.00元（其中：基本支出0元，项目支出470000.00元）；
30228—工会经费14722.08元（其中：基本支出14722.08元，项目支出0元）。
30229—福利费11347.56元（其中：基本支出11347.56元，项目支出0元）；
30231—公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）；
30239—其他交通费用144000.00元（其中：基本支出144000.00元，项目支出0元）；
30299—其他商品和服务支出20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）。
3.303对个人和家庭的补助21886.80元（其中：基本支出21886.80元，项目支出0元），全部用于30302—退休费。
4.309资本性支出（基本建设）50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元），全部用于30902—办公设备购置。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
（四）与中央配套事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额90000.00元，其中：政府采购货物预算80000.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委网信办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000.00元，较上年度减少53000.00元，下降62.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共临沧市委网信办2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少20000.00元，下降100%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。下降的主要原因是：2020—2021年，未发生过因公出国（境）费支出，因此，2022年未将因公出国（境）费支出列入“三公”经费预算支出。
（二）公务接待费
中共临沧市委网信办2022年公务接待费预算为17000.00元，较上年减少33000.00元，下降66.00%，预计国内公务接待批次为17次，预计接待170人次。下降的主要原因是：严格执行公务接待相关文件规定，坚持务实节约，严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出，公务接待费预算主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委网信办2022年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，与上年度相比持平，其中：公务用车购置费0元，与上年度相比持平；公务用车运行维护费15000.00元，与上年度相比持平。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年度相比持平。经费较上年相比持平原因：坚决贯彻执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市委、市政府相关要求使用公务用车管理平台，按政策规定对我办公务用车的使用进行严格调度审批、审核，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共临沧市委网信办纳入2022年部门项目支出预算的项目共5个，金额合计900000.00元，因项目名称、项目绩效目标、项目绩效指标涉密，不公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
9.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委网信办2022年机关运行经费安排250269.64元，与上年198879.80元对比增加51389.84元，增加的主要原因是：人员增加3人，因此，基本支出中公用经费支出比上年度增大。2022年机关运行经费主要用于办公费65200.00元、工会经费14722.08元、福利费306.00元、福利费（职工教育经费）11041.56元、公务用车运行维护费15000.00元、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）144000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共临沧市委网信办资产总额1024976.81元，其中，流动资产31392.37元，固定资产990832.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2752.00元，其他资产0元。与上年度相比，本年资产总额减少209988.58元，其中：流动资产减少96109.27元，固定资产减少112847.31元，无形资产减少1032.00元。流动资产比上年减少原因：2021年使用以前年度工作经费（网络综合治理平台建设工作经费和舆情处置培训工作经费），所以2021年流动资产比上年减少；固定资产和无形资产比上年度减少原因：计提固定资产累计折旧和无形资产累计摊销，所以2021年固定资产和无形资产比上年减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）部门预算公开表空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）
2022年我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。
2.政府性基金预算支出预算表
2022年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
3.部门政府购买服务预算表。
2022年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付预算表。
2022年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.市对下转移支付绩效目标表。
2022年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
监督索引号53090000777500111
滇公网安备53090202000021