监督索引号53090000777100000
附件2
临沧市归国华侨联合会2021年预算公开目录
第一部分 临沧市归国华侨联合会2021年部门预算编制说明
第二部分 临沧市归国华侨联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
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临沧市归国华侨联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府、市委、市政府对侨务工作的指示、决定。凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。
（二）负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展。参与涉侨捐赠的监督工作，负责办理市委、市政府和上级侨务部门交办的对外捐赠和援建事宜，参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。
（三）负责归侨、侨眷在临兴办企业、海外侨胞来临工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作，服务归侨侨眷。
（四）负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在临的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。
（五）负责调查研究国内外侨情和全市侨务工作情况，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排。
（六）负责引导和鼓励归侨、侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传临沧对外开放政策、改革发展成果和民族文化，扩大临沧在海外主流社会的影响。
（七）负责研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向市委、市政府和省侨联提供侨务信息。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入市侨联2021年度部门决算编报的单位共1个，内设机构3个，分别是办公室、海外交流科、基层工作科。
市侨联2021年末实有人员9人，退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
加强干部队伍作风建设。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”，始终将干部队伍投入脱贫攻坚、乡村振兴、对缅开放、新冠肺炎防控等全市重点工作及一线工作进行锻炼，倾全力打造一支思想铁、纪律铁、队伍铁、基础铁、责任铁的“沧江侨务铁军”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2628774.42元，其中：一般公共预算2628774.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加446677.11元，主要原因分析人员增加1人，财政基本人员经费及公用经费增加，项目较去年增加307000元，其中中缅边境临沧段缅方一侧贫困边民部分大米购买经费等。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2628774.42元，其中:本年收入2628774.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2628774.42元（本级财力2628774.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加446677.11元，主要原因分析人员增加1人，财政基本人员经费及公用经费增加，项目较去年增加307000元，其中中缅边境临沧段缅方一侧贫困边民部分大米购买经费等。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 2628774.42元。财政拨款安排支出 2628774.42元，其中：基本支出1721774.42元，与上年对比增加139677.11元，主要原因分析因工作需要单位调入1人所以基本人员经费和公用经费增加；项目支出907000元，与上年对比增加307000元，主要原因分析增加了中缅边境临沧段缅方一侧贫困边民部分大米购买经费等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013405华侨事务经费1312675.25元（基本人员经费及日常公用经费）；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26113.28元；
2101101行政单位医疗87491.09元；
2101103公务员医疗补助31566.24元；
2101199其他行政事业单位医疗支出3562.00元；
2210201住房公积金94606.56元；
2080501行政单位离退休65760.00元；
2012599其他港澳台事务支出907000元（海外联谊专项经费、华商入临专项经费、国内侨务工作经费、2021年春节慰问经费等）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
本单位无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计213400.00元，较上年减少6600.00元，增下降30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市归国华侨联合会2021年因公出国（境）费预算为97000元，较上年减少3000元，下降30%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）3人次。
减少的原因是厉行节约，减少“三公”经费的开支。
（二）公务接待费
临沧市归国华侨联合会2021年公务接待费预算为87300元，较上年减少2700元，下降30%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。
减少的原因是厉行节约，减少“三公”经费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市归国华侨联合会2021年公务用车购置及运行维护费为29100元，较上年减少900元，下降30%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费29100元，较上年减少900元，下降30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是厉行节约，减少“三公”经费的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年预算项目经费907000元,共8个功能科目分类项目。其中项目预算的绩效目标具体如下：
（一）2012599其他港澳台事务支出华商入临专项经费70000元。项目预算绩效目标：（一）建立工作机制。着力研究和推进侨资侨智引进工作，形成引进侨资侨智的长效工作机制。健全和完善项目优先向海外华商推介机制，用好的项目吸引海外大华商、大企业到临沧投资兴业，优化利用侨资的结构，努力提高利用侨资的规模和水平。加强与华裔专家的技术合作与人才交流，引导海外侨胞专业人才到我市拓展事业、施展才华。
（二）着力推动“华商入临”。按照“策划大项目、引进大华商、促进大发展”的思路，结合全球华商和华商资本70%均分布在东南亚的特点，借助云南华商投资贸易促进会、云南侨商会、华商投资西南项目推介会等全省对外交流合作平台，加大招商引资力度，打造临沧引资引智工作载体，发挥侨资在我市扩大对外开放、培育发展特色产业和地域经济中的积极作用。
（三）优化投资环境。建立引进华商投资跟踪服务制度，加强各级侨联同华商的联系和服务，增强服务意识，提升服务水平，提高服务成效，帮助海外华商在互利合作中发展自身事业，依法维护华商在我市投资的合法权益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市归国华侨联合会2021年机关运行经费安排160515.48元，与上年对比增加9953.18元，主要原因分析单位调入人员1人，所以机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）空表说明
1.项目支出绩效表（另文下达），因本单位无（另文下达）的项目，故本单位无相关数据。
2..政府性基金预算支出预算表，因本单位无政府性基金预算，故无相关数据。
3.部门政府采购预算表，因本单位无政府采购预算，故无相关数据。
4.政府购买服务预算表，因本单位无政府购买服务，故无相关数据。
5.市对下转移支付预算表，因本单位无市对下转移支付预算，故无相关数据。
6.市对下转移支付绩效目标表，因本单位无市对下转移支付项目，故无相关数据。
7.新增资产配置表，因本单位无新增资产配置，故无相关数据。
附件5
临沧市归国华侨联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
华商入临专项经费。
二、立项依据
（一）中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室印发《关于落实“一带一路”国际合作高峰论坛成功加快临沧对外开放的实施意见》的通知（临办发〔2017〕95号）；
（二）中共临沧市委办公室印发《关于进一步加强以缅甸为重点的面向南亚东南亚海外联谊工作的意见》的通知（临办字〔2018〕20号）
三、项目实施单位
临沧市归国华侨联合会。
四、项目基本概况
围绕临沧经济社会发展的规划布局，充分发挥侨资侨智的示范带动和桥梁纽带作用，积极引进海外侨胞高层次创新创业人才，着力推动我市成为国际华商投资的热土，引导侨资侨智参与民族团结进步边疆繁荣稳定示范区、临沧边境经济合作区、沿边开发开放等战略重点建设。
五、项目实施内容
1、建立工作机制。
2、着力推动“华商入临”。
3、优化投资环境。
六、资金安排情况
（一）办公费公务5000.00元
（二）接待费委5000.00元
（三）托业务费50000.00元
（四）其他交通费用10000.00元
七、项目实施计划
（一）建立工作机制。着力研究和推进侨资侨智引进工作，形成引进侨资侨智的长效工作机制。健全和完善项目优先向海外华商推介机制，用好的项目吸引海外大华商、大企业到临沧投资兴业，优化利用侨资的结构，努力提高利用侨资的规模和水平。加强与华裔专家的技术合作与人才交流，引导海外侨胞专业人才到我市拓展事业、施展才华。
（二）着力推动“华商入临”。按照“策划大项目、引进大华商、促进大发展”的思路，结合全球华商和华商资本70%均分布在东南亚的特点，借助云南华商投资贸易促进会、云南侨商会、华商投资西南项目推介会等全省对外交流合作平台，加大招商引资力度，打造临沧引资引智工作载体，发挥侨资在我市扩大对外开放、培育发展特色产业和地域经济中的积极作用。
（三）优化投资环境。建立引进华商投资跟踪服务制度，加强各级侨联同华商的联系和服务，增强服务意识，提升服务水平，提高服务成效，帮助海外华商在互利合作中发展自身事业，依法维护华商在我市投资的合法权益
八、项目实施成效
开展海外华商经贸推介洽谈活动2场次，规模不少于30人。
监督索引号53090000777100111
滇公网安备53090202000021