监督索引号53090000771200000
共青团临沧市委2021年预算公开目录
第一部分 共青团临沧市委2021年部门预算编制说明
第二部分 共青团临沧市委2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
共青团临沧市委2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.领导全市共青团工作，根据上级团委及市委的工作部署，提出阶段工作方针、任务、措施。
2.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为临沧经济社会发展服务。
3.适应临沧经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青少年的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。
4.跟踪了解青年思想动态和青年工作状况，研究工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年读物发行、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；
5.负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，积极向党输送优秀青年人才。
6.组织指导全市团员青年的思想教育工作，活跃团组织的文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。
7.贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针政策，协助政府管理青少年事务；参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作有关政策；对全市青少年活动阵地、宣传阵地、服务机构和团属事业单位的建设等事务进行规划和管理。
8.负责按照有关法律、法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动，代收社会各界为希望工程的捐赠；负责助学金、希望小学建设款和其它救助资金的妥善落实及日常管理。
9.做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律、法规，配合政府处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用，负责做好未成年人的保护工作。
10.指导大中专学校的共青团工作，对全市青少年社团组织进行指导。
11.指导市青联工作，归口管理全市青年统战、青少年外事工作和省、市内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作。
12.围绕党政工作大局和社会公益事业开展志愿服务；做好临沧志愿者协会人员和日常工作管理；有效实施大学生志愿服务西部计划项目；抓好志愿者队伍建设。
13.承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。
（二）机构设置情况
团市委设办公室（组织部、宣传部）、青年发展部（统战部、临沧市青年联合会秘书处）、学少部（临沧市少工委办公室、临沧市学生联合会秘书处）、维护青少年权益部、志愿服务和社会联络部（临沧市青年志愿者协会秘书处、大学生服务西部计划临沧项目管理办公室）5个内设机构，行政编制7名，其中：书记1名（正处级），副书记2名（副处级），正科级领导职数5名。下设正科级公益一类事业单位1个（临沧市青少年服务中心），核定事业编制3名（其中管理人员编制1名，专技2名，科级领导职数1名）。
目前，我单位实有人数为13人（正处级1人，副处级3人，正科级5人，副科级1人，事业3人）。
（三）重点工作概述
1.筑牢思想根基，把握根本任务，矢志不渝带领广大沧江青少年听党话，跟党走。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想引领青年。增强习近平总书记光辉思想的政治认同、思想认同、情感认同，将习近平新时代中国特色社会主义思想融入青年血脉、注入思想灵魂，夯实广大青年增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基。二是引导广大青少年培育和践行社会主义核心价值观。大力开展社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化教育，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。突出典型引路，深化“争做向上向善好青年”活动，开展“从小学先锋，长大做先锋”主题教育，挖掘青年五四奖章等先进典型。广泛开展青少年群众性精神文明创建工作。三是推动“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动更加生动活泼。不断深化“各族少年手拉手”“民族团结代代传”“三个离不开”等主题活动。紧紧围绕建党100周年、建团100周年等重要节点，持续举办网上爱国主题活动，深化党史、国史、改革开放史教育，加强国防教育和总体国家安全观教育。四是加强青少年网络舆论引导。落实意识形态工作责任制，引导青少年增强防范重大风险意识。巩固优化新媒体阵地，扩大团属新媒体阵地的覆盖面和影响力。加强网络文明志愿者队伍建设，深化“青年好声音”“中国好网民”等主题活动和网络文明志愿行动，深入开展网络舆论斗争。
2.汇聚青春力量，服务党政中心，矢志不渝带领广大沧江青少年展风采，建新功。一是组织青年争做高质量发展的生力军。支持鼓励青年踊跃参与重点工程、重大科技及示范项目建设，激励青年争先创优，深化“青年文明号”等各类岗位创优创建活动。二是动员青年争做实现乡村振兴的突击队。动员广大团干部、青联委员、青年志愿者等力量积极参与乡村振兴，探索创办一批融合农业产业和乡村旅游示范点。持续打造共青团乡村振兴示范点，大力培养农村青年致富带头人。引导青年树立健康文明的生活方式。三是激励青年争做生态文明建设的排头兵。引导广大青少年树立生态文明理念，踊跃投身生态环保实践。广泛动员青少年开展大气污染防治、植绿护绿、节水节能等“微公益”项目。鼓励青年参与发展生态经济，推进转型升级。四是引领青年争做实现社会治理共建共治共享的带头人。大力推动青年志愿者工作转型升级，组织青年带头落实爱国卫生“7个专项行动”，共同抓好常态化疫情防控工作。面向广大青少年大力开展法治宣传教育，强化“扫黑除恶治乱”专项斗争宣传工作，提高青少年守法意识，引导青少年自觉抵制宗教极端思想传播，防范吸毒、网络犯罪、校园欺凌等社会问题的侵蚀，强化做好重点青少年群体服务管理工作。努力构建青年信用体系，提高风险防范意识。
3.激发青春潜力，聚焦政治责任，矢志不渝带领广大沧江青少年立志向，创佳绩。一是汇聚促进青年发展工作合力。加大《临沧市中长期青年发展规划（2019-2025年）》的宣传贯彻力度，推动县级以上党委和政府建立青年工作联席会议机制。坚持“青年优先发展”理念，促进青年发展规划与相关领域专项政策、专项规划相协调。二是服务青年就业创业。加强青年就业创业培训，稳步推进贷免扶补、小额担保贷款、青年创业金融服务等项目落地见效。深化就业创业见习基地建设，强化对创业青年的跟踪指导与服务。三是做好青少年人才培养服务工作。建立完善青少年人才培养、举荐和表彰奖励机制，把优秀青年吸收、聚集到团组织周围。加强青少年心理健康教育和服务，引导青少年树立正确的婚恋家庭观。支持开展健康的青年交友交流活动。扩大希望工程品牌工作覆盖面。加强对青年社会组织的密切联系、跟踪服务，加大对青少年事务社工队伍的培养、管理和使用。四是全面履行全团带队职责。深化团教协作、队教协同，抓好团队衔接。抓牢各级少先队基层组织建设，深化研究三个时代性战略性课题，优化少先队组织教育、实践教育、仪式教育路径方式，团结、教育、引领全市少先队员健康成长。五是积极维护青少年合法权益。常态化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，推动涉及青年成长发展重大问题的解决。鼓励青年参与城乡基层群众自治，提高青年政治参与能力。加强“12355”青少年服务台建设，深化“青少年维权岗”创建活动，深入推进全国社会心理服务体系建设试点工作。加强青少年法治宣传教育，强化重点青少年群体服务管理，有效预防和减少青少年违法犯罪。六是努力提升共青团对国家治理现代化的贡献度。不断完善党建带团建工作机制，发挥党的助手和后备军、党联系青年的桥梁和纽带、青年生力军和突击队的作用，通过改革创新不断激发共青团和青少年工作的社会参与，全方位提升共青团社会治理现代化效能。
4.彰显青春使命，狠抓从严治团，矢志不渝带领广大沧江青少年强自信，勇担当。一是加强团的领导机关党的建设。坚持把政治建设摆在团的领导机关党的建设的首位，深化全面从严治党主体责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，规范加强各级团的领导机关党的建设。大力加强青年社会组织党建工作，努力实现党团组织对青年社会组织的全覆盖。二是深化共青团各领域改革。进一步增强团的代表大会、委员会、常委会的广泛性和代表性，加强青联委员履职管理，进一步提升青联工作的大局贡献度。推动《临沧市中学共青团改革实施方案》《临沧市少先队改革实施方案》落实在基层。深化“网上共青团”建设，建好“青年之家”，打造共青团实体“门店”。三是加强团的基层组织建设。大力推进社会领域团组织建设，切实加强对新兴青年群体和青年社会组织的联系服务引导。以村级党组织换届为契机，配齐配强村级团组织班子。规范提升学校团组织建设，实施基层团支部规范化创建工作。四是加强团的队伍建设。严把团员入口关，做好团籍管理、组织关系转接、团费收缴等工作，发挥团员模范作用。严把团干部管理关，充分调动各级各类团干部的积极性。强化团干部健康成长教育，打造让党放心、让青年满意的干部队伍。五是全面加强团内作风建设。坚决落实中央八项规定精神和反“四风”的要求，坚决抵制形式主义、官僚主义，严格执行团中央“六条规定”，切实强化日常管理和监督。要采取“绿皮火车”和“动车组”相结合的模式，推动各级团的领导机关发挥“火车头”的引领和带动作用，推动各级团组织成为“自带动力、自带制动”的“动车组车厢”，推动每一名团员干部成为“战斗单元”，切实增强各级团组织的战斗力，汇聚起推动临沧跨越式发展的磅礴力量，创造“临沧精彩”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入8285003.79元，其中：一般公共预算财政拨款8285003.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年8074294.25元对比，增加210709.54元，增长2.61%，主要原因为：在职人员较去年增加3人。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入8285003.79元，其中:本年收入8285003.79元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8285003.79元（本级财力8285003.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年8074294.25元对比，增加210709.54元，增长2.61%，主要原因为：在职人员较去年增加3人。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出8285003.79元。财政拨款安排支出8285003.79元，其中：基本支出1875003.79元，与上年1664294.25元对比，增加210709.54元，增长12.66%，主要原因为：人员增加，工资福利支出增加；项目支出6410000元，与上年6410000元对比，无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中：
一般公共服务支出7895442.34元（其中基本支出1485442.34元，项目支出6410000元），占支出的95.30%，主要用于人员工资、公用经费及大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助发放支出。社会保障和就业支出146689.92元，占支出的1.77%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出132832.49元，占支出的1.60%，主要用于单位医疗支出。住房保障支出110039.04元，占支出的1.33%，主要用于公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出1875003.79元，占总支出的22.63%，项目支出6410000元，占总支出的77.37%。
1.基本支出
基本支出1875003.79元，其中：①人员工资支出1301423元，占基本支出的69.41%（其中：30101基本工资支出483156元，占基本支出的25.77%；30102津贴补贴538956元，占基本支出的28.74%；30103奖金248831元，占基本支出的13.27%；30107绩效工资30480元，占基本支出的1.63%）。②社会保障缴费支出282197.29元，占基本支出的15.05%（其中：30108机关事业单位基本养老保险缴费146689.92元，占基本支出的7.82%；30110职工基本医疗保险缴费101766.13元，占基本支出的5.43%；30111公务员医疗补助缴费27504.36元，占基本支出的1.47%；30112其他社会保障缴费6236.88元，占基本支出的0.33%）。③公积金支出110039.04元，占基本支出的5.87%（其中：30113住房公积金110039.04元，占基本支出的5.87%）。④一般公用经费52000元，占基本支出的2.77%（其中：30201办公费52000元，占基本支出的2.77%）。⑤30228工会经费9663.12元，占基本支出的0.52%；⑥30229福利费7481.34元，占基本支出的0.40%；⑦30231公务用车运行维护费15000元，占基本支出的0.80%；⑧30239其他交通费用97200元，占基本支出的5.18%。
2.项目支出
项目支出6410000元，其中：共青团专项工作经费1660000元，大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补助4750000元。
2.1共青团专项工作经费
共青团专项工作经费1660000元，其中：30201办公费440000元，占共青团专项工作经费的26.51%；30202印刷费140000元，占共青团专项工作经费的8.43%；30205水费6000元，占共青团专项工作经费的0.36%；30207邮电费36000元，占共青团专项工作经费的2.17%；30211差旅费200000元，占共青团专项工作经费的12.05%；30212因公出国（境）费用10000元，占共青团专项工作经费的0.60%；30215会议费300000元，占共青团专项工作经费的18.07%；30216培训费100000元，占共青团专项工作经费的6.02%；30217公务接待费10000元，占共青团专项工作经费的0.60%；30226劳务费360000元，占共青团专项工作经费的21.69%；30231公务用车运行维护费40000元，占共青团专项工作经费的2.41%；30239其他交通费用18000元，占共青团专项工作经费的1.08%。
2.1大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补助
大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补助4750000元，全部为“39999其他支出”，其中：其中：临翔区790000元，云县540000元，凤庆县640000元，永德县620000元，镇康县570000元，耿马县580000元，沧源县500000元，双江县510000元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补助4750000元。根据《共青团临沧市委、临沧市教育体育局、临沧市人力资源和社会保障局、临沧市财政局关于录用临沧市2020—2021年度大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者的通知》（临团市联字〔2020〕4号），按照《共青团云南省委 云南省教育体育厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于进一步做好云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》（云青联〔2019〕23号） 文件精神：“从2019年起，对志愿者按照每人每年3万元的标准进行补助，由省、市、县（区）三级财政按照各三分之一的比例承担”的规定，2020—2021年度志愿者生活补助应为：475人×1年×10000元/人、年=4750000元。其中：临翔区790000元，云县540000元，凤庆县640000元，永德县620000元，镇康县570000元，耿马县580000元，沧源县500000元，双江县510000元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
团市委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78000元，其中：因公出国（境）费支出10000元，公务用车购置及运行维护费支出580000元，公务接待费支出10000元。与2020年预算数106000元相比，减少28000元，下降26.42%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
团市委2021年因公出国（境）费预算为10000元，较上年减少16000元，下降61.54%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
下降的原因为：近两年均未发生因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费
团市委2021年公务接待费预算为10000元，较上年减少30000元，下降75%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
下降的原因为：受疫情影响，公务接待批次、人次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
团市委2021年公务用车购置及运行维护费为58000元，较上年增加18000元，增长45%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费58000元，较上年增加18000元，增长45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因为：公务用车随着使用年限增加，运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）共青团专项工作经费1660000元
根据《中共临沧市委办公室关于印发< 共青团临沧市委改革实施方案>的通知》（临办字〔2017〕23号）（密件）文件精神：政府要建立青少年事业发展经费保障制度，各级财政在年度预算中要根据本地常住青少年人数和工作量，按照人均1元的标准安排本级团委工作经费。经统计，我市目前有7至45周岁的青少年数约为166万人。
此项目资金的绩效目标为：团结和带领广大团员青年充分发挥生力军和突击队作用，完成共青团职能职责的相关工作，引导广大青少年健康成长，带领广大团员青年为推动临沧高质量发展贡献青年和力量。
（二）大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助金4750000元
此项目资金的绩效目标为：完成2020—2021年度475名大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助金市级配套部分的发放，解决志愿者生活补助问题，实现大学生志愿满意度85%以上，确保大学生志愿服务西部计划项目工作顺利开展，进一步解决大学毕业生就业难的问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。团市委2021年机关运行经费预算181344.46元，较上年167748.38元增加13596.08元，增长8.11%。增加的主要原因为：在职人员增加3人，办公费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）新增资产配置情况
本单位无新增资产配置情况。
监督索引号53090000771200111
滇公网安备53090202000021