监督索引号53090000873400000

　　临沧融媒体新闻社

　　2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧融媒体新闻社部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧融媒体新闻社部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧融媒体新闻社部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临沧篇章营造良好舆论氛围。

　　2.负责宣传临沧经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临沧故事。

　　3.负责报纸、广播、电视、网站、微博、微信等移动端全媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作。

　　4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

　　5.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧融媒体新闻社设19个内设机构，即：办公室、组织人事部、计划财务部、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体评论部、报纸编辑部、广播编辑部、电视编辑部、新闻网编辑部、移动端编辑部、 新视听编辑部、对外联络部、综合节目部、品牌管理部、大型活动部、发展规划部、播出传输部、技术保障部。编制138名，其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制134名、工勤1名。设社长1名（兼总编辑，正处级），副总编辑4名（副处级），科级职数46名（19正27副）。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，临沧融媒体新闻社将大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，以唱响新时代主旋律，打好媒体融合主动仗，建设传播正能量主阵地为目标任务，坚持融合发展为先，主流新闻为重，守正创新为上的工作举措，重点做好六项工作：一是坚持党管媒体不动摇；二是唱响中国共产党好主旋律；三是忠实履行党媒职责；四是实施融合发展战略；五是加强主流舆论阵地建设；六是做好“十四五”开局各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制138人，其中：行政编制 0人，事业编制138人。在职实有135人，其中： 财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

　　车辆编制9辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入23,593,141.87元，其中：一般公共预算23,593,141.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加2,529,273.54元，增长12%，主要原因是本年度临沧融媒体新闻社新增5人及新增爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费850000万元，故文化旅游体育与传媒支出增加1075176.83元，社会保险和就业支出增加96933.12元，卫生健康支出增加1321147.75元，住房保障支出增加36015.84元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 23,593,141.87元，其中:本年收入23,593,141.87元，上年结转收0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,593,141.87元（本级财力23,593,141.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加2,529,273.54元，增长12%，主要原因是本年度临沧融媒体新闻社新增5人及新增爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费850000万元，故文化旅游体育与传媒支出增加1075176.83元，社会保险和就业支出增加96933.12元，卫生健康支出增加1321147.75元，住房保障支出增加36015.84元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出23,593,141.87元。财政拨款安排支出23,593,141.87元，其中：基本支出20,443,141.87元，与上年对比增加18,763,868.33元，增长8.95%，主要原因是我单位本年度新增5人，故文化旅游体育与传媒支出增加225,176.83元，社会保险和就业支出增加96,933.12元，卫生健康支出增加1,321,147.75元，住房保障支出增加36,015.84元；项目支出3,150,000元，与上年对比文化旅游体育与传媒支出增加850,000元，主要原因是爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费增加850,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2070801行政运行14,930,037.92元，主要用于在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、职教经费、福利费、办公费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、邮电费、其他交通费支出等；

　　2070605出版发行1,100,000.00元，主要用于印刷费、办公费、邮电费、劳务费、培训费、电费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等支出；

　　2070808广播电视事务2,050,000.00元，主要用于办公费、邮电费、劳务费、培训费、电费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等；

　　2080502事业单位离退休484,378.68元，主要用于退休人员工资、其他商品和服务支出等；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,879,025.28元，主要用于缴纳基本养老保险费；

　　2101102事业单位医疗1,303,573.79元，主要用于缴纳基本医疗保险；

　　2101103公务员医疗补助393,897.24元主要用于缴纳医疗保险费；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出42,744.00元，用于缴纳大病医疗保险费；

　　2210201住房公积金1,409,484.96元，用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出20,443,141.87元，项目支出3,150,000.00元。

　　基本工资5,691,564.00元（其中：基本支5,691,564.00元，项目支出0.00元）。

　　津贴补贴 2,791,044.00元（其中：基本支2,791,044.00元，项目支出0.00元）。

　　绩效工资5,693,100.00元（其中：基本支5,693,100.00元，项目支出0.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费1,879,025.28元（其中：基本支出1,879,025.28元，项目支出0.00元）。

　　职工基本医疗保险缴费1,303,573.79元（其中：基本支出1,303,573.79元，项目支出0.00元）

　　公务员医疗补助缴费393,897.24元（其中：基本支出393,897.24元，项目支出0.00元）。

　　其他社会保障缴费148,439.18元（其中：基本支出148,439.18元，项目支出0.00元）。

　　住房公积金 1,409,484.96元（其中：基本支出1,409,484.96元，项目支出0.00元）。

　　办公费 342,600.00元（其中：基本支出12,600.00元，项目支出342,600.00元）。

　　印刷费270,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出270,000.00元）。

　　电费84,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出84,000.00元）。

　　邮电费36,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出36,000.00元）。

　　物业管理费60,000元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000元）。

　　差旅费380,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出380,000.00元）。

　　维修（护）费60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元）。

　　培训费10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

　　公务接待费28,650.00元（其中：基本支出28,650.00元，项目支出0.00元）。

　　劳务费865,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出865,000.00元）。

　　工会经费113,831.28元（其中：基本支出113,831.28元，项目支出0.00元）。

　　福利费87,803.46元（其中：基本支出87,803.46元，项目支出0.00元）。

　　公务用车运行维护费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00万元）。

　　其他商品和服务支出413,350.00元（其中：基本支出403,350.00元，项目支出10,000.00元）。

　　退休费471,778.68元（其中：基本支出471,778.68元，项目支出0.00元）。

　　办公设备购置10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

　　专用设备购置1,020,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,020,000.00元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

　　无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,040,000.00元，其中：政府采购货物预算1,040,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧融媒体新闻社部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,650元，较上年减少1,350元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧融媒体新闻社部门2021年因公出国（境）费预算为0元，与2020年持平。

　　（二）公务接待费

　　临沧融媒体新闻社部门2021年公务接待费预算为28,650万元，较上年减少1,350元，下降4.5%，国内公务接待批次为10批次，共计接待80人次。

　　原因是临沧融媒体新闻社严格执行中央八项规定和省委、省政府、市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧融媒体新闻社部门2021年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　临沧融媒体新闻社部门2021年预算项目经费3,150,000元。

　　（一）传统媒体运转经费

　　2021年预算绩效目标:一是全年制作播出广播《临沧新闻》、电视《临沧新闻联播》《临沧零距离》各365期，电视《共同关注》52期，共播出电视新闻不低于5000条；综合广播全年累计播出时长6387小时，新闻综合频道、科教频道全年累计播出时长12775小时。临沧日报共刊登《临沧日报》355期，发稿10600篇幅，全年在全市发行报纸14500份。二是国家媒体采用数：新闻节目紧扣党委政府的中心工作，服从服务到位；栏目设置体现人文情怀，关注经济社会发展；净化银屏，为临沧经济社会发展凝聚正能量；提升新闻媒体传播力、公信力、影响力。每年国家媒体采用数10条。三是社会公众满意度：70%以上。

　　（二）《创新》办刊经费

　　2021年预算绩效目标:一是全年共计编发稿件520余篇幅，其中：文稿220余篇、图片300余帧。二是宣传内容知晓率：50%。三是社会公众满意度：70%以上。

（三）爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费

　　2021年预算绩效目标：一是计划制作播放推进爱国卫生“7个专项行动”暗访专题片17期，平均每期不少于10分钟。二是预计每期观看人数达到100人。三是社会公众满意度：70%以上。

　　九、2021年预算公开表空表说明

（一）项目支出绩效目标表（另文下达），本单位无（另文下达）项目支出，因此无相关数据。

（二）政府性基金预算支出预算表,本单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。

（三）政府购买服务预算表,本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

（四）市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

（五）市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付，因此无相关数据。

（六）新增资产配置表 ,本单位无新增资产配置，因此无相关数据。

十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧融媒体新闻社部门

　　2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

　　传统媒体运转经费

　　《创新》办刊经费

　　爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费

二、立项依据

　　传统媒体运转经费：《关于成立临沧报社的通知》（临编字〔1987〕第6号）、《2005年7月15日刘明市长批示 》。

　　《创新》办刊经费立项依据：《中共临沧地委办公室关于创办理论学习刊物< 创新>的通知》（临办发〔2003〕20号）。

　　爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费：《关于给予临沧融媒体新闻社开展爱国卫生“7个专项行动”宣传报道经费补助的请示》（临融字﹝2020﹞46号）。

三、项目实施单位

　　临沧融媒体新闻社

四、项目基本概况

　　传统媒体运转经费基本概况：传统的三大媒体中，报纸媒体以文字传播为主，广播新闻以声音传播为主，电视兼具声音画面。该项目保障临沧日报社《临沧日报》，临沧广播电视台综合广播、新闻综合频道、科教频道的正常运营。宣传党的理论和路线方针政策；围绕市委、市政府中心工作统筹组织宣传报道；组织报纸、广播、电视节目创作生产，制作精品节目，确保安全刊播；坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；打造传统媒体传播平台，推动媒体融合发展。

　　《创新》办刊经费基本概况：《创新》刊期为“单月刊”，16K、60页码，开设决策部署、领导论坛、理论学习、调查报告、工作思考、学习辅导、经济述评、临沧文化、大事记等栏目。

　　爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费基本概况：市委、市政府决定建立“光荣榜”树标杆 、“曝光台”策后进的“七个专项行动”宣传工作机制，采取“光荣榜”发挥正面典型示范引领作用，展示成效亮点和先进典型经验做法与“曝光台”开展内部监督和媒体监督，及时曝光影响公共卫生秩序、不健康不文明行为、违法违规行为相结合的宣传措施，着力营造全方位动员、全社会参与的良好舆论氛围，在全市范围内形成崇尚健康生活理念、提倡文明生活的浓厚氛围。

五、项目实施内容

　　传统媒体运转经费：该项目以宣传贯彻习近平新时代中国特色社新时代中国特色社会主义思想为主线，坚持团结稳定鼓劲正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好各项报纸、广播、电视的宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的传统媒体节目，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。

　　《创新》办刊经费： 一是抓好《创新》策划编印工作。遵循“理论宣传媒介，学习交流平台，调查研究阵地”办刊定位，紧跟时势，办好“树好头”“强好身”“展好彩”等栏目。二是打造每期《创新》精品宣传。三是严格遵守党的宣传纪律，严格遵守办刊的相关法律、法规，避免刊载导向性、政治性错误的文章和图片。

　　爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费：用短视频的形式对全市各县区的爱国卫生“7个专项行动”工作开展情况进行视频呈现，严格监督整改、跟踪落实。

　　六、资金安排情况

　　临沧融媒体新闻社部门2021年度预算项目经费3,150,000元，其中：传统媒体运转经费2,050,000.00元，《创新》办刊经费300,000.00元，爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费850,000.00元。

七、项目实施计划

　　做好新闻宣传及理论阵地建设等工作。

　　八、项目实施成效

　　传统媒体运转经费：以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神为主线，坚持团结稳定鼓劲正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好新闻宣传工作。通过文字、声音、画面等多种形式，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会实现高质量跨越式发展提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化环境。

　　《创新》办刊经费：严格遵守办刊宗旨，始终把宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策、传播社会主义核心价值体系作为办刊的方针抓紧抓好，倾听群众呼声，突出地方特色，打造理论精品，营造积极向上的理论舆论氛围。

　　爱国卫生7个专项行动专项栏目制作补助经费：该项目以坚决开展好“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动的宣传工作，推动爱国卫生专项行动和常态化疫情防控工作在宣传领域取得新成效，对全市爱国卫生工作开展情况进行视频呈现，严格监督整改、跟踪落实。

　　监督索引号53090000873400111

临沧融媒体新闻社预算公开表20210303094538155.xlsx