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中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2021年部门预算公开编制说明目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2021年部门预算表
第三部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2019〕25号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复[2018]8号）等相关文件规定，市委办公室的主要职责如下：
(1)围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
(2)承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。
(3)负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。
(4)负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
(5)承担市委国家安全委员会办公室职责。
(6)承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。
(7)承担市关心下一代工作委员会办公室工作。
(8)承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。
(9)负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。
(10)负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。
(11)完成市委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2019〕25号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复〔2018〕8号）以及中共临沧市委机构编制委员会《中共临沧市委机构编制委员会关于增加临沧市专用通信局事业编制的批复》（临编复〔2019〕12号、临编复〔2020〕44号）《中共临沧市委机构编制委员会关于调整临沧市档案馆机构编制事项的批复》（临编复〔2020〕43号）等相关文件规定，市委办公室是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂临沧市档案局牌子。市委办公室内设综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、网络信息技术科、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、机关党委（人事科）等20个内设机构、另有临沧市专用通信局（为副处级公益一类事业单位，下设综合科和通讯技术科）和临沧市档案馆（副处级，内设4个机构（正科级），即：综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科）等两个二级事业单位，其中临沧市档案馆为二级预算事业单位。2020年末人员编制（含临沧市档案馆，下同）为87人（其中：公务员60人、事业人员27人），实有96人（其中：公务员66人、工勤人员13人、事业人员17人），离休人员0人，退休人员41人。
（三）重点工作概述
2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是临沧全面发展、加快发展、转型发展的关键之年。市委办公室将继续深入学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会精神、省委十届十一次全会精神和市委四届七次全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高标准、高质量、高效率的工作成效服务市委推动“十四五”良好开局，着力打造奋进新时代的党办“动车组模式”。
1.坚持理论武装久久为功，在推动习近平新时代中国特色社会主义思想入耳、入脑、入心上更进一步
把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神作为首要政治任务常抓不懈，在学深悟透做实上下足功夫，坚持用总书记光辉思想指导党办实践、解决党办难题、破解党办瓶颈。领导班子带头，坚持把学习作为永恒课题，用好“学习强国”等平台，联系具体工作，把职责使命、工作任务摆进去，把研究和解决问题作为学习的着眼点和落脚点，不断提升工作成效。总结提炼好的经验做法，构建新时代更加科学有效的“三服务”工作机制，使市委办公室工作更好地适应市委节奏、跟上时代步伐。牢牢把握意识形态工作主动权，严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作与“三服务”工作同研究、同部署、同落实，让市委办公室成为“两个维护”正确信号的重要生成源、发射源。
2.围绕中心服务大局，在“主动、跟上、规范”上更进一步
紧贴中心履职、着眼大局服务，坚持“身在兵位，胸为帅谋”，深入调研、谋划思路、研究对策，为市委决策部署提出站位高、有建设性、能解决实际问题的对策建议。进一步健全同市人大办、市政府办、市政协办等部门定期会商协调机制，高效顺畅统筹安排好全市重大活动重要会议重点工作。完善工作机制，进一步加强对市委文稿工作的组织领导和统筹协调，文稿服务坚持既吃透上级精神，又结合市情民意、反映基层动态，做到上接“天线”下接“地气”。把抓落实基本职能放在更加突出的位置，健全完善推动重大决策事项落实机制，充分发挥督查利剑作用，紧盯乡村振兴、“工业化、城镇化、现代化”、重大项目建设、疫情防控等市委中心工作，既督任务、督进度、督成效，又查认识、查责任、查作风，推动中央省委市委重大决策部署落地开花。持续深化拓展“四办合一”工作机制，拓宽信息收集渠道、提升信息反馈质量，不断提升信息服务决策的能力。充分发挥专项机制办统筹作用，推动基层减负成效持续深化，进一步把基层干部干事创业的手脚从官僚主义、形式主义的束缚中解脱出来。
3.打造新时代“动车组模式”，在政治过硬、作风过硬、能力过硬上更进一步
以“全国一流、全省最优”的党委办公室为标杆，按照高标准、能量化、可操作的原则，坚持问题导向、目标导向，结合实际制定“问题清单”、“目标清单”、“措施清单”，着力把市委办公室打造成为能跟上市委节奏的“动车组”，把市委办公室领导班子打造成为能带领“动车组”快速进步的“动车头”，把每一个科室打造成自带动力的“动车组车厢”，把每一名党员干部打造成政治、作风、能力都过硬的“战斗单元”。树牢“围绕党建抓业务，抓好党建促业务”的思想，抓实机关党建工作，着力提升支部政治功能和组织力，把各支部建设成为讲政治、能战斗、有活力的坚强堡垒，着力打造奋进新时代的党建“动车组”。加强对群团组织的领导，推动机关工会、妇委会等群团组织依法依章程开展工作。深入贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，全面落实管党治党主体责任，推动主体责任、第一责任人责任、“一岗双责”一体落实。带头执行请示报告制度，重要工作重大事项第一时间向市委报告，“三重一大”事项坚持提交室务会会议研究。以干事创业为导向，突出实绩实效选贤用能，激励干部担当作为。
4.着力提升服务质量、服务效能，在运转保障水平上更进一步
以规范运行为抓手，抓实每一个细节，不断推动机关各项工作协调高效运转。完善党内法规办理跟踪落实、市委规范性文件制定会商、备案工作定期通报等工作机制，不断推动党内法规工作规范化、制度化。科学编制好临沧档案事业“十四五”发展规划。扎实做好档案业务指导，持续推进机关档案室规范化管理认定和复查工作。加强市档案馆馆藏资源建设，推进馆藏档案信息化管理。创新档案服务利用机制，不断提升服务质量。建立推进爱国卫生“7个专项行动”的长效机制，着力把市委机关大院打造成示范。持续推进市委办公室扫黑除恶治乱专项斗争，深入抓好平安建设各项工作任务落实。持续帮扶挂钩村巩固脱贫攻坚成效，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。扎实抓好节约型机关、专用通信、关心下一代、值班值守等各项工作，为筑牢巩固后院提供坚强支撑。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制60人，事业编制27人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入21537203.22元，其中：一般公共预算21537203.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，本年财务总收入比上年增加7237.42元，增幅0.03%。增加的原因：一是事业单位机构改革市委办公室（室机关）接收市档案参公管理人员以及市档案馆面向全市遴选工作人员，人员的此消彼长致本年部门基本支出较上年下降6.55%；二是本年因工作需要，增加了项目支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入21537203.22元，其中:本年收入21537203.22元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21537203.22元（本级财力21537203.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，本年财政拨款收入比上年增加7237.42元，增幅0.03%。增加的原因：一是事业单位机构改革市委办公室（室机关）接收市档案馆参公管理人员以及市档案馆面向全市公开遴选工作人员，人员的此消彼长致本年部门基本支出较上年下降6.55%；二是本年因工作需要，增加了项目支出预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出21537203.22元。财政拨款安排支出 21537203.22元，其中，基本支出17782903.22元，与上年对比下降1247072.58元，降幅6.55%，事业单位机构改革市委办公室（室机关）接收市档案馆参公管理人员以及市档案馆面向全市公开遴选工作人员，人员的此消彼长致本年部门人员数量净减，相关的基本支出预算随之下降。项目支出3754300.00元，比上年增加1254300元，增幅50.17%。主要原因是本年因工作需要，增加了项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012601 行政运行支出601994.2元，较上年减少2360418.13元，降幅79.68%。减少的主要原因是事业单位改革，市档案馆的参公管理人员全部分流调出，虽然通过公开遴选招录了少部分工作人员，但是人员仍然是净减，导致相关的基本支出预算大幅减少。主要用于支付市档案馆编内在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资；支付市档案馆编内在职人员的工伤、生育、大病保险、失业保险；支付办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费以及公务用车运行维护费等维持档案馆正常运转费用。属于基本支出。
2.2012604 档案馆支出1373000.00元，较上年增加473000.00元，增幅52.56%，增加的原因主要是本年档案馆建设综合业务用房项目经费增加了支出预算。用于市档案馆的数字档案馆建设以及综合业务用房项目建设支出。属于项目支出。
3.2013101 行政运行支出12641146.94元，较上年增加1519294.51元，增幅13.66%。增加的主要原因是由于机构改革接收市档案馆分流的参公管理人员后增加了相应的人员经费支出。主要用于支付市委办公室（室机关）编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；支付市委办公室（室机关）编内在职人员的工伤、生育保险和编内在职工勤、事业人员的失业保险；支付包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴）及其他商品和服务支出等维持室机关正常运转费用。属于基本支出。
4.2013102 一般行政管理事务支出2381300.00元，较上年增加781300.00元，增幅48.83%。增加的原因是由于本年度开展业务工作行政成本增大。主要用于办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、邮电费及其他商品和服务支出等维持室机关正常运转费用。属于项目支出。
5、2080501 行政单位离退休支出870619.2元，较上年减少173926.92元，降幅16.65%，下降的原因主要是由于上年离退休费测算错误。用于支付市委办公室（室机关）以及市档案馆的部分退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于基本支出。
6、2080502 事业单位离退休支出25269.00元，较上年减少228430.8元，降幅90.04%。下降的原因是事业单位机构改革前退休的人员相关支出已调整在行政单位离退休科目支出。用于支付市档案馆少部分退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于基本支出。
7.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1314865.34元，较上年减少49064.26元，降幅3.6%。下降的原因主要是由于编内在职人员净减少。用于支付部门编内在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。
8.2080801 死亡抚恤支出68073.00元，较上年增加18681.00元，增幅37.82%，增加的主要原因是由于离退休人员生活补助标准提高以及新增退休遗属人员。用于支付部门离退休人员遗属生活补助。属于基本支出。
9.2101101 行政单位医疗支出788861.02元，较上年增加146865.82元，增幅22.88%，增加的主要原因是由于机构改革接收市档案馆分流参公管理人员。用于支付市委办公室（室机关）行政编制在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。
10.2101102 事业单位医疗支出123326.82元，较上年减少60100.38元，降幅32.77%。下降的主要原因是由于机构改革市档案馆人员净减。用于支付本部门事业编制编内在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。
11.2101103 公务员医疗补助支出325737.25元，较上年减少21940.67元，降幅6.31%。下降的主要原因是由于部门编内在职人员净减。用于支付在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费。属于基本支出。
12.2101199 其他行政事业单位医疗支出36716.00元，较上年减少1370.00元，降幅3.6%，下降的主要原因是由于部门编内在职人员净减。用于支付在职人员及退休人员的大病医疗保险缴费。属于基本支出。
13.2210201 住房公积金支出986294.45元，较上年减少36652.75元，降幅3.58%，减少的主要原因是由于部门编内在职人员净减。用于支付编内在职人员的住房公积金缴费。属于基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出情况
（1）301工资福利支出15305259.46元 ，较上年减少704387.28元，降幅4.4%，减少的主要原因是由于编内在职人员净减。
其中：30101基本工资3974016.00元（行政人员基本工资3470148.00元、事业人员基本工资503868.00元），较上年减少107388.00元，降幅2.63%；30102津贴补贴4931528.4元（行政人员津贴补贴4656360.00元、事业人员津贴补贴275168.4.00元），较上年减少446115.6.00元，降幅8.3%；30103奖金2209179.00元（年终一次性奖金289179.00元，行政人员绩效奖金1920000.00元），较上年减少291188.00元，降幅11.65%；30107绩效工资584076.00元，较上年增加251664.00元，增幅75.71%；30108机关事业单位基本养老保险缴费1314865.34元，较上年减少49064.26元，降幅3.6%；30110职工基本医疗保险缴费912187.84元（行政人员基本医疗保险缴费788861.02元、事业人员基本医疗保险缴费123326.82元），较上年增加86765.44元，增幅10.51%；30111公务员医疗补助缴费325737.25元，较上年减少21940.67元，降幅6.31%；30112其他社会保障缴费67375.18元（工伤保险缴费16435.82元、失业保险缴费14223.36元、大病保险缴费36716.00元），较上年下降90467.44元，降幅57.31%；30113住房公积金986294.45元，较上年减少36652.75元，降幅3.58%。
（2）302商品和服务支出1537682.56元，较上年减少176398.58元，降幅10.29%。下降的原因主要是编内在职人员净减。
其中：30201办公费186300.00元（一般公用经费111000.00元、离退休公用经费24000.00元、厅级实职公用经费51300.00元），较上年增加49800.00元，增幅36.48%；30207邮电费5000.00元，较上年减少1000.00元，降幅16.67%；30211差旅费97000.00元，较上年减少50550.00元，降幅34.26%；30217公务接待费33000.00元，较上年减少71000.00元，降幅68.27%；30228工会经费79480.32元，较上年减少2147.76元，降幅2.63%；30229福利费61302.24元（福利费1692.00元、职工教育经费59610.24元），较上年减少1700.82元，降幅2.7%；30231公务用车运行维护费120000.00元，较上年减少15000.00元，降幅11.11%；30239其他交通费用（公务交通补贴）825600.00元，较上年减少92400.00元，降幅10.07%；30299其他商品和服务支出130000.00元，较上年增加12600.00元，增幅10.73%。
（3）303对个人和家庭的补助939961.2元，较上年减少366276.72元，降幅28.04%。下降的原因主要是上年离退休费用测算错误。
其中：30302退休费871888.2元（行政单位离退休847219.2元，事业单位离退休24669.00元），较上年减少384957.72元，降幅30.63%；30305生活补助68073元（离休人员遗属生活费36000.00元、退休人员遣属生活费32073.00元），较上年增加18681.00元，增幅37.82%。
2.项目支出情况
年初预算共安排四个项目预算支出，其中：市委办公室（室机关）安排市委专项经费和市委办公室专项经费两个项目支出，功能科目均为2013102一般行政管理事务，支出预算为2381300.00元，较上年增加781300.00元，增幅48.83%，增加的原因主要是本年开展业务工作的行政成本增加。全部用于调研、文印、值班应急、督查、关心下一代、信息及市委机关大院综合管理等维持室机关正常运转工作支出；临沧市档案馆安排数字档案馆建设经费和档案馆建设综合业务用房项目经费两个项目支出。功能科目均为2012604档案馆，支出预算为1373000.00元，较上年增加473000.00元，增幅52.56%，增加的主要原因是档案馆建设综合业务用房项目经费预算增加。由于本年市档案馆的预算项目较上年有大幅度的压缩，项目支出预算的经济分类科目与上年已无可比性，因此本年市档案馆的项目支出预算经济分类科目不再与上年度作对比。
（1）市委专项经费
本项目安排预算支出600000.00元，与上年持平，均为302商品和服务支出。其中；30201办公费46000.00元，较上年增加6000.00元，增幅15%；30211差旅费250000.00元，较上年增加190000.00元，增幅316.67%；30213维修（护）费34000.00元，较上年增加19000.00元，增幅126.67%；30226劳务费210000.00元，较上年减少75000.00元，降幅26.32%；30299其他商品和服务支出60000.00元，较上年减少40000.00元，降幅40%。
（2）市委办公室专项经费
本项目安排预算支出1781300.00元，较上年增加781300.00元，增幅78.13%，均为302商品和服务支出。其中：30201办公费250000.00元，较上年增加70000.00元，增幅38.89%；30206电费140000.00元，较上年增加32000元，增幅29.63%；30207邮电费151300.00元，较上年增加106300.00元，增幅236.22%；30211差旅费150000.00元，较上年增加20000.00元，增幅15.38%；30213维修（护）费380000.00元，较上年增加335000.00元，增幅744.44%；30226劳务费570000.00元，较上年增加280000.00元，增幅96.55%；30299其他商品和服务支出140000.00元，较上年增加40000.00元，增幅40%。
（3）数字档案馆建设经费
本项目安排预算支出873000元，为商品和服务支出以及资本性支出。其中：办公费423000.00元，培训费50000.00元，委托业务费200000.00元，房屋和建筑物购建200000.00元。
（4）档案馆建设综合业务用房项目经费
本项目安排预算支出500000.00元，为资本性支出。专项用于档案馆建设综合业务用房项目支出。经济分类科目为房屋和建筑物购建500000.00元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位属市级一级预算单位，无市对下专项转移支付项目清单项目。
（一）与上级配套事项
我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及规划设计经济社会发展事项。
六、新增资产配置情况
无新增资产配置事项。
七、政府采购预算情况
由于本年机构运转经费支出规模有压缩，市委办公室没有安排政府采购项目，没有编制专项政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计585880.00元，较上年减少18120.00元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2021年出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2021年因公出国（境）费预算与上年持平原因是本年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2021年公务接待费预算为100580.00元，较上年减少13420.00元，下降11.77%，国内接待公务接待批次为85次，共计接待400人次。
2021年公务接待费较上年下降的原因是根据本市、本单位的实际情况主动压缩了国内接待规模，下调了公务接待任务。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2021年公务用车购置及运行维护费为485300.00元，较上年减少4700.00元。下降0.96%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费485300.00元，较上年减少4700.00元，下降0.96%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
2021年公务用车购置费与上年持平原因是我单位目前实有公务用车已满编，无新购计划和理由；2021年公务用车运行维护费较上年小幅下降的原因：本年公务用车数量虽然较上年减少一辆，但是本年单位工作任务依然较为繁重，公务用车使用频率高，预计使用公务用车的里程不会少于上年，加之我单位现留用公务用车普遍购置年限较长，需要对公务用车进行不定期维修保养，公务用车的使用成本难以有效控制。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）市委专项经费
保障调研督查工作不低于125人次；督查工作任务完成率100%；解决社会失业下岗人员再就业19人；市委、市政府领导对市委办公室的工作满意度达99%。
（二）市委办公室专项经费
保障《临情通报》编印发行40期；保障不低于130人次编外合同工工资、社会保险缴费及返聘人员劳务费；保障不低于4次的大院部分公共设施维修（护）；市委机关大院绿化苗木植补率达100%；市委总值班室24小时值班率达100%；市委机关大院职工对后勤保障工作整体满意度达98%。
（三）数字档案馆建设经费
实现馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作50万页；实现馆藏档案数字化后可以提高档案查阅效率，更快更好地服务群众，促进社会和谐稳定发展；方便群众查阅利用，实现社会群众满意度100%。
（四）档案馆建设综合业务用房项目经费
确保建馆完成后实现进馆档案30000卷；100%实现保护原始载体、达到档案安全保管、延长寿命；查阅、利用档案对象满意度100%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2021年共安排财政拨款基本支出预算17782903.22元，其中机关运行经费安排1537682.56元,较上年减少176398.58元，降幅10.29%。下降的原因主要是编内在职人员净减。具体支出情况如下：
1.办公费：186300.00元（一般公用经费111000.00元、离退休公用经费24000.00元、厅级实职公用经费51300.00元），较上年增加49800.00元，增幅36.48%，增加的主要原因是厅级实职及离退休人员公用经费的部门预算支出经济分类科目有变动。
2.工会经费：79480.32元，较上年减少2147.76元，降幅2.63%。减少的主要原因是编内在职人员净减。
3.福利费：61302.24元（福利费1692.00元、职工教育经费59610.24元），较上年减少1700.82元，降幅2.7%。下降的主要原因是编内在职人员净减。
4.公务用车运行及维护费：120000.00元，较上年减少15000.00元，降幅11.11%。下降主要原因是本年市委办公室（室机关）留用的公务用车净减一辆。
5.差旅费：97000.00元，较上年减少50550.00元，降幅34.26%。下降的主要原因是厅级实职公用经费调整至办公费支出。
6.公务接待费：33000.00元，较上年下降71000.00元，降幅68.27%。下降的主要原因是本年压缩了国内接待规模，调减了国内接待任务。
7.其他交通费用（公务交通补贴）：825600.00元，较上年减少92400.00元，降幅10.07%。减少的主要原因是编内在职人员净减。
8.其他商品和服务支出130000.00元，较上年增加12600.00元，增幅10.73%。增加的主要原因是强化机关后勤保障服务工作，进一步提高对市委、市委办公室工作的后勤保障服务能力和水平。
9.邮电费支出5000元，较上年减少1000.00元，降幅16.67%。减少的主要原因是通过采取节支措施实现减支目标。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件5
中国共产党临沧市委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
市委办公室专项经费
二、立项依据
根据需要
三、项目实施单位
中国共产党临沧市委员会办公室
四、项目基本概况
中国共产党临沧市委办公室综合性工作经费
五、项目实施内容
保障《临情通报》编印发行；保障编外合同工及返聘人员一段时间内工资、社会保险缴费及劳务费；保障部分出差调研支出;保障部分市委机关大院公共设施维修（护）支出。
六、资金安排情况
项目资金由市本级财力安排，无上级配套资金。
七、项目实施计划
根据工作计划分阶段实施。
八、项目实施成效
保障《临情通报》编印发行40期；保障130人次编外合同工工资、社会保险缴费及返聘人员劳务费；保障75人次出差调研支出；保障部分市委机关大院公共设施维修（护）不低于4次。
中国共产党临沧市委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
市委专项经费
二、立项依据
根据需要
三、项目实施单位
中国共产党临沧市委员会办公室
四、项目基本概况
中国共产党临沧市委办公室综合性工作经费
五、项目实施内容
保障机关大院部分维修（护）支出；保障编外合同工一段时间内工资及社会保险缴费；保障部分调研支出；保障部分文印耗材支出。
六、资金安排情况
项目资金由市本级财力安排，无上级配套资金。
七、项目实施计划
根据工作计划分阶段实施。
八、项目实施成效
保障机关大院各类维修（护）10次；保障50人次编外合同工工资及社会保险缴费；保障125人次调研督查支出；保障不少于60天的文印耗材支出。
临沧市档案馆2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
数字档案馆建设经费。
二、立项依据
根据需要。
三、项目实施单位
临沧市档案馆。
四、项目基本概况
1.完成档案馆数字化扫描和数据挂接验收工。2.确保档案安全保护。3.临沧市档案馆档案业务培训。4.用于开展少数民族及重要特色档案征集工作，采集重点活动的档案资料。5.2019年机构改革的深入推进，大部份撤、并、转机构的文书档案、实物档案、专业档案各门类载体档案急需接收进馆，9个库房已满，需改造库房。6.用于爱国主义教育基地经费、完成政府信息公开档案查阅及复印费、支付保安工资。
五、项目实施内容
1.完成档案馆馆藏档案数字化加工50万页（含鉴定）及数据挂接。2.用于档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、电梯维护、消防设施维护保养。3.用于开展少数民族及重要特色档案征集工作，采集市委、市政府重点工作活动的档案资料、并编研出版书籍或画册。4.用于开展档案馆建设综合业务用房，档案馆建成后，满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管。5.完成爱国主义教育基地部分展板内容的调整充实及展室维护；完成政府信息公开文件的查阅及复印费。支付保安工资。6.指导各单位档案工作，档案接收、收集、整理、保管和提供利用，档案信息资源开发，对全市档案馆干部进行业务培训。
六、资金安排情况
项目资金由市本级财力安排、无上级配套资金。
七、项目实施计划
根据工作计划分阶段实施。
八、项目实施成效
1.保护原始档案依据，减少群众等待时间、方便群众查阅利用。2.以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。3.培训档案干部、提高档案干部的业务素质和能力。4.便于机关、企事业单位、研究机构及群众等查询利用征集档案。5.满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管、延长寿命。6.爱国主义教育基地功能拓展、陈列改版、实物征集，档案文化成果编研展示，宣传爱国教育，加大对来参观的群众了解、方便群众档案查阅、支付保安工资。
临沧市档案馆2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
档案馆建设综合业务用房项目。
二、立项依据
根据需要。
三、项目实施单位
临沧市档案馆
四、项目基本概况
9个库房已馆满为患，2019年机构改革的深入推进，大部分撤、并、转机构的文书档案、实物档案、专业档案各门类载体档案急需接收进馆。
五、项目实施内容
用于开展档案馆建设综合业务用房，档案馆建成后、满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管。
六、资金安排情况
项目资金由市本级财力安排、无上级配套资金。
七、项目实施计划
根据工作计划分阶段实施。
八、项目实施成效
满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管、延长寿命。
监督索引号53090000720100111
滇公网安备53090202000021