监督索引号53090000745100000
临沧市公安局交通警察支队2021年预算公开
目录
第一部分临沧市公安局交通警察支队2021年部门预算编制说明
第二部分临沧市公安局交通警察支队2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
临沧市公安局交通警察支队2021年部门预算
编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
具体内容涉密，按要求不公开
（二）机构设置情况
具体内容涉密，按要求不公开
（三）重点工作概述
我支队2021年主要开展以下重点工作：一是健全完善道路交通安全责任体系。二是做好交通事故防控工作。三是抓牢车驾管源头管理工作及深入开展源头监管和隐患排查治理工作。四是强化路面执法管控及城区交通治理工作。五是完善应急保障机制, 提高综合指挥调度能力。六是做好交通安保工作。七是深化公安交管改革工作。八是全面开展宣传警示教育工作。九是强化农村道路交通管理工作。十是加强科技信息化应用工作。十一是加强队伍教育管理。
二、预算单位基本情况
具体内容涉密，按要求不公开
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入58243453.01元，其中：一般公共预算财政拨款58243453.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0万元。
与上年对比增加10745581.36元，主要原因是辖区高速公路开通，交通管理工作项目经费随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入58243453.01元，其中:本年收入58243453.01元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58243453.01元（本级财力58243453.01元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加10745581.36元，主要原因是辖区高速公路开通，交通管理工作项目经费随之增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 58243453.01元。财政拨款安排支出 58243453.01元，其中：基本支出39,060,753.01元，与上年对比减少167118.64元，主要原因是在职人员较上一年减少两人，相关人员经费减少；项目支出19,182,700.00元，与上年对比增加10912700.00元，主要原因是辖区高速公路开通，交通管理工作项目经费随之增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于：
1、2040201 行政运行 30,364,630.66元
2、2040299 其他公安支出 19,182,700.00元
3、2080501 行政单位离退休 676,208.40元
4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,917,163.52元
5、2080801 死亡抚恤 41,184.00元
6、2101101 行政单位医疗 1,853,066.41元
7、2101102 事业单位医疗 170,715.78元
8、2101103 公务员医疗补助 616,268.16元
9、2101199 其他行政事业单位医疗支出 60,554.00元
10、2210201 住房公积金 2,360,962.08元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出39,060,753.01元，项目支出19,182,700.00元）。
1、基本经费39,060,753.01元
2040201 基本工资 7484604元
2040201 津贴补贴 13759680元
2040201 奖金 4550299元
2040201 绩效工资 811200元
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2917163.52元
2101101 职工基本医疗保险缴费 1853066.41元
2101102 职工基本医疗保险缴费 170715.78元
2101103 公务员医疗补助缴费 616268.16元
2040201 其他社会保障缴费 47142.12元
2101199 其他社会保障缴费 60554元
2210201 住房公积金 2360962.08元
2040201 办公费 703140元
2040201 水费 120000元
2040201 电费 290000元
2040201 邮电费 58000元
2040201 公务接待费 30000元
2040201 会议费 20000元
2040201 培训费 20000元
2040201 其他商品和服务支出 200000元
2080501 办公费 18000元
2040201 工会经费 149692.08元
2040201 福利费 115617.06元
2040201 公务用车运行维护费 315000元
2040201 其他交通费用 1580400元
2040201 退休费 109856.4元
2080501 退休费 658208.4元
2080801 生活补助 41184元
2、项目经费19,182,700.00元
2040299 印刷费 30,000.00元
2040299 租赁费 160,000.00元
2040299 专用材料费 260,000.00元
2040299 其他商品和服务支出 50,000.00元
2040299 劳务费 453,120.00元
2040299 津贴补贴 700,600.00元
2040299 劳务费 2,220,000.00元
2040299 差旅费 1,290,000.00元
2040299 维修（护）费 29,380.00元
2040299 租赁费 290,000.00元
2040299 培训费 180,000.00元
2040299 专用材料费 3,000,000.00元
2040299 委托业务费 3,720,000.00元
2040299 公务用车运行维护费 350,000.00元
2040299 其他商品和服务支出 1,220,000.00元
2040299 房屋建筑物购建 400,000.00元
2040299 办公设备购置 600,000.00元
2040299 专用设备购置 1,200,000.00元
2040299 委托业务费 500,000.00元
2040299 专用设备购置 1,277,600.00元
2040299 信息网络及软件购置更新 1,252,000.00元
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及6个采购项目，采购预算资金2,529,600.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市公安局交通警察支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,642,500.00元，较上年减少87500元。减少的主要原因是按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务用车及公务接待管理工作，严格控制相关预算费用。
（一）因公出国（境）费
临沧市公安局交通警察支队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。
（二）公务接待费
临沧市公安局交通警察支队2021年公务接待费预算为242,500.00元，较上年减少7500元。经费主要用于公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市公安局交通警察支队2021年公务用车购置及运行维护费为3,400,000.00元，较上年减少80000元。其中：公务用车购置费2,520,000.00元，较上年减少80000元；公务用车运行维护费880,000.00元，较上年持平。
车辆编制数已满但有公务用车购置费预算的原因为：我支队使用在编车辆中的部分车辆使用年限过长，需要报废更新。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年财政下达我支队项目经费19,182,700.00元，具体为：
1、车管业务成本支出专项经费500000元。实施期目标：做好源头管理为出产合格的车辆办理注册（转移、变更）登记，车辆注册登记包括为车辆挂牌（号牌、固封装置）、发放登记证书 、发放行驶证、签订安全责任书等；100%为驾校培训的报考学员进行考试，并为考试合格的驾驶人核发驾驶证，实现群众满意度大于90%。
2、 临沧市公安局交通警察支队2021年交通管理工作经费12279380元。实施期目标：抓牢重特大道路交通事故预防工作；强化农村道路交通安全管理工作；扎实推进城市治堵疏堵保畅工作；深入开展道路安全隐患排查治理；加强重点车辆的管理；加强科技信息化应用工作；加强交通安全警示宣传教育工作；深化车驾管改革和放管服工作。
3、农村道路交通安全监督员补助经费453,120.00元。实施期目标：市级财政配套资金，对农村道路交通安全实施监督，有效预防了农村道路交通安全，年末实现对全市944名农村道路交通安全监督员补助经费100%到位。
4、交通协管员工资及社会保障费支出经费2,220,000.00元。实施期目标：交通协管员是参与道路交通管理的一支重要辅助力量，对于缓解公安交通警察警力不足和提升道路交通的管理力度有着积极的作用。随着全市振清路8条高等级管理相继运行和通车，祥临路临沧段车流量及机动车、机动车驾驶人的急剧增加，鉴于当前警力严重不足，编制紧缺的实际，聘用交通协管员参与道路交通管理。充实交通管理辅助警力，管好源头，预防道路交通事故。
5、人民警察加班津贴经费700,600.00元。实施期目标：根据人社部规【2017】9号文件精神，人民警察法定工作日之外的加班应当补休，不能补休的应当给予补助，按实际在职166名民警的具体出勤情况给予补助。
6、社会化考场购买服务项目经费500,000.00元。实施期目标：为有序推进生活化考场建设，对机动车驾驶人培训考试改革推进的重大影响，结合本地实际积极研究制定推进社会化考场和社会考试员建设的具体措施，考场规划建设数量、考场权限下放、租用社会化考场及考试设备以及现有考式员队伍情况进行全面分析，科学测算考试业务量及发展变化，合理确定各类考试数量要求，并积极协调当地财政部门、人社部门。采取聘用和政府购买服务方式拓宽考试员。实现群众满意度大于90%。
7、设备采购专项经费2529600元。实施期目标：结合我市交管工作实际，在全面完成道路交通安全管理科技信息化建设的基础上，进一步加大全市道路交通技术监控设备的建设力度，根据公路交通安全防控体系建设需要，在交通主要通道的重点路段，流量较大、事故频发的重要路段，高速公路重点枢纽立交和出入口进行公路车辆智能监测记录系统（以下简称：卡口）、测速设备及视频监控设备的建设；以交通安全宣传、事故提醒、交通诱导为目的，对固定式交通信息显示设备进行查缺补漏。加大全市高速公路、主干公路和农村公路等关键路段交通技术监控设备覆盖面。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市公安局交通警察支队2021年机关运行经费安排3,619,849.14元，与上年对比减少108059.96万元，主要原因是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2021年继续按照5%的比例统一压缩市直各部门公用经费，办公费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53090000745100111
130901临沧市公安局交通警察支队(2021年预算公开表)20210303090731332 （2022-2-8修改）.xlsx
滇公网安备53090202000021