监督索引号53090000777300000
附件2
临沧市强制隔离戒毒所2021年
预算公开目录
第一部分 临沧市强制隔离戒毒所2021年部门预算编制说明
第二部分 临沧市强制隔离戒毒所2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件3
临沧市强制隔离戒毒所2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行强制隔离戒毒方针政策和法律法规;编制全市强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.依法实施强制隔离戒毒人员的收治管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作;负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗。
3.负责强戒人员的生活管理和卫生防疫工作;依法做好吸毒人员中的特殊病感染者及特殊病患者的收治管理工作。
4.编制强戒人员习艺劳动规划和年度习艺计划并组织实施;负责技能培训、安全生产、设备管理、产品营销、基本建设等工作;负责财务管理、物资采购、内部审计;负责所内企业运行管理、审计监督和国有资产保值增值。
5.负责场所信息化建设，加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施，创建信息化文明强制隔离戒毒场所。
6.负责做好与检察、公安机关等有关部门的衔接配合工作。
7.完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市强制隔离戒毒所设12个内设机构、政治处(警务督察大队)。
12个内设机构如下：办公室、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺劳动科(国有资产监督管理综合科)、装备财务保障科(国有资产监督管理财务科）、信息技术科、 强戒一大队(入所大队)、 强戒二、三、四、五大队、强戒六大队(病残专管队)、警戒护卫大队、医务室。
（三）重点工作概述
一是积极推进临沧市强制隔离戒毒所项目建设，争取项目早日建成并投入使用。
二是积极争取编制健全机构，加强机关党的建设，加强业务建设，加强队伍建设，推进正规化、专业化、职业化建设。
三是积极争取强戒所改扩建项目，实施“十四五”期间重点工程。
具体重点工作开展情况属涉密内容，不便阐述。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
因实有人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入12202663.52元，其中：一般公共预算12202663.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加10717913.11元，主要原因：1.2021年人员有所增加，其他相关运行费用也相应增加；2.设施设备购置款增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入12202663.52元，其中:本年收入12202663.52元，上年结转收入0。本年收入中，一般公共预算财政拨款12202663.52元（本级财力12202663.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加10717913.11元，主要原因：1.2021年人员有所增加，其他相关运行费用也相应增加；2.设施设备购置款增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 12202663.52元。财政拨款安排支出12202663.52元，其中：基本支出4651363.52元，与上年对比增加3666603.11元，主要原因分析2021年单位人员增加，相关人员运行经费增加；项目支出7551300.00元，与上年对比增加7051310.00元，主要原因分析设施设备购置款项增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
功能科目分组，主要用于：2040801 行政运行 4043974.78元、2040804 强制隔离戒毒生活 1380750元、2040805 强制隔离戒毒人员教育 125000元、2040806 所政设施建设 4878955.2元、2040899 其他强制隔离戒毒支出 882594.8元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 316982.4元、2101101 行政单位医疗 219906.54元、2101103 公务员医疗补助 59434.2元、2101199 其他行政事业单位医疗支出 6576.00元、2210201 住房公积金 288489.60元。
（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情。
主要用于：经济科目分组其中：基本支出4651363.52元，项目支出7551300.00元。
基本支出4651363.52元，包括工资福利支出 4212306.02元（其中：基本工资813300.00元 津贴补贴1859880.00元、奖金643775.00元、机关事业单位基本养老保险缴费316982.40元、 职工基本医疗保险缴费219906.54元、公务员医疗补助缴费59434.20元、其他社会保障缴费10538.28元、住房公积金288489.60元），商品和服务支出439057.50元（其中：办公费85000.00元、水费5000.00元、电费10000.00元、邮电费10000.00元、差旅费48000.00元、工会经费16266.00元、福利费12631.50元。公务接待费5000.00元、其他交通费用226800.00元、其他商品和服务支出20360.00元）。
项目支出7551300.00元，包括医疗补助费250000.00元、其他工资福利支出284000.00元、被转购置费578094.80元、生活补助1055750.00元、办公费110000.00元、办公设备购置2271380.00元、专用设备购置2550000.00元、其他资本性支出7575.20元、劳务费444500.00元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额00元，其中：政府采购货物预算00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计193030.00元，较上年减少5970.00元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市强制隔离戒毒所2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。
（二）公务接待费
临沧市强制隔离戒毒所2021年公务接待费预算为193030.00元，较上年减少5970.00元，下降3%。
减少的原因：严格执行中央八项规定和市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市强制隔离戒毒所2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少665000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少560000.00元，下降100%；公务用车运行维护费0元，较上年减少105000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因为：无车辆编制。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目属涉密内容，不予公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2021年机关运行经费安排183360.00元，与上年对比增加97279.04元，主要原因：增加了办公费74200.00元、水费4800.00元、电费9800.00元、邮电费9000.00元、差旅费28000.00元，由于人员增加，工会经费、福利费、其他交通费用也相应有所提高。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）新增资产配置情况
本单位2021年预算编制时无新增资产配置计划，故新增资产配置表为空表。
监督索引号53090000777300111
滇公网安备53090202000021