监督索引号53090000743400000

　　临沧市机关事务服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市机关事务服务中心2021部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市机关事务服务中心2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作的方针政策，研究制定市级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导、协调各县（区）机关事务管理工作。负责市委、市政府及相关部门划转的资产配置、使用、维修、处置管理工作，制定具体管理办法并组织实施。负责市级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。负责市级重要会议、重大活动的服务保障工作和有关市级机关事务的管理、保障、服务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市机关事务服务中心为市政府直属正处级事业单位。内设5个机构：综合科、财务资产科、会务服务保障科、公车服务保障科、后勤服务保障科。

　　（三）重点工作概述

　　1.提供优质会议服务，高质量完成会议保障任务

　　承接市委市政府及各部门的大、中型会议和提供会议服务，确保各项会议及大型活动有序、有效开展。规范会务服务行为，提高服务水平精准化，服务分工精细化，高质量完成会议保障任务。

　　2.规范管理，提升公务用车出行的服务保障能力

　　为市委、市人大常委会、市政府、市政协批准的重要会议、重大活动、调研、接待等工作用车提供有力的服务保障；保障中央、省到我市督导、调研、检查、考核等工作用车安全出行；保障跨州市公务活动的工作用车；保障行政执法职能部门公务活动的工作用车；及时提供市级发生自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件，应急处置等工作用车保障。

　　3.强化安全管理，提高后勤服务保障工作

　　做好防火、防盗、防破坏工作，加强消防安全监督检查，消除消防隐患；加强治安管理，强化安全保卫，确保无治安及刑事案件发生。注重市人大、市政府、市政协、老行署大院、临沧市民中心、市会议中心绿化管护工作；做好管辖区域的环境卫生、水、电等设施的管理维护工作；做好老行署大院、临沧市民中心、临沧市会议中心房屋的分配使用和管理，加强对临沧市民中心进驻单位和社会团体的管理。

　　4.履职尽责，推进国有资产管理使用

　　加强对国有资产的统计与管理，充分利用好国有资产资源，切实加强老行署大院、临沧市民中心、临沧市会议中心及各类公共设施、公共资产的管理，有效避免公共资产流失、损坏和贬值，确保管理规范、使用有效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中事业单位1个；无行政单位；无参公单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：事业编制28人，无行政人员编制。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　离退休人员3人，其中：退休3人；无离休人员。

　　车辆编制63辆，实有车辆60辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入9809510.46元，其中：一般公共预算9809510.46元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比增加1829686.57元，增加22.93%，主要原因一是2021年新增三项职能，故中心专项工作经费增加；二是新增市民活动中心建设项目工程拖欠款专项经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入9809510.46元，其中:本年收入9809510.46元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款9809510.46元（本级财力9809510.46元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加1829686.57元，增加22.93%，主要原因一是2021年新增三项职能，故中心专项工作经费增加；二是新增市民活动中心建设项目工程拖欠款专项经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出9809510.46元。财政拨款安排支出9809510.46元，其中：基本支出4467610.46元，与上年对比增加242186.57元，增加5.73%，主要原因是新增人员1人，故人员经费及公用经费增加；项目支出5341900.00元，与上年对比增加1587500.00元，增加42.28%，主要原因一是2021年新增三项职能，故中心专项工作经费增加；二是新增市民活动中心建设项目工程拖欠款专项经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2624525.88元，主要用于在职人员工资及日常工作开支。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务6241900.00元，主要用于政府购买服务岗位人员工资发放、五险一金缴费、安保人员工资发放、市民活动中心建设项目工程拖欠款、零星维修维护、职工差旅费、培训费、水电费、市级公务用车服务保障平台60辆公务用车维护费及平台驾驶员差旅费等。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休67480.20元，主要用于退休人员工资。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出323669.76元，主要用于在职人员养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤10296.00元，主要用于发放职工遗属补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗224545.90元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助66628.08元，主要用于在职人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出7672.00元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金242792.64元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资931356.00元（其中：基本支出931356.00元，无项目支出），主要用于发放在职人员岗位及薪级工资。

　　津贴补贴501456.00元（其中：基本支出501456.00元，无项目支出），主要用于发放在职人员艰苦边远津贴、改革性补贴、独生子女补贴、回族补贴。

　　绩效工资1040460.00元（其中：基本支出1040460.00元，无项目支出），主要用于发放在职人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费323669.76元（其中：基本支出323669.76元，无项目支出），主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　职工基本医疗保险缴费224545.90元（其中：基本支出224545.90元，无项目支出），主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

　　公务员医疗补助缴费66628.08元（其中：基本支出66628.08元，无项目支出），主要用于缴纳在职人员医疗补助。

　　其他社会保障缴费25878.42元（其中：基本支出25878.42元，无项目支出），主要用于缴纳在职人员工伤保险、生育保险、失业保险、大病医疗保险。

　　住房公积金242792.64元（其中：基本支出242792.64元，无项目支出），主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　办公费40580.00元（其中：基本支出1800.00元，项目支出38780.00元），主要用于购买办公用品、办公耗材、订书费及退休人员办公费等。

　　印刷费20000.00元（其中：项目支出20000.00元,无基本支出），主要用于打字复印费、宣传栏制作等。

　　水费80000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出65000.00元），主要用于市民广场、会议中心、老行暑用水及绿化用水。

　　电费240000.00元（其中：基本支出74500.00元，项目支出165500.00元），主要用于市民广场、会议中心、老行暑电费。

　　邮电费85000.00元（其中：项目支出85000.00元,无基本支出），主要用于网络数据专线、电话座机费等

　　物业管理费366000.00元（其中：项目支出366000.00元,无基本支出），主要用于安保人员工资。

　　差旅费620000.00元（其中：项目支出620000.00元,无基本支出），主要用于职工、市级公务用车服务保障平台驾驶员出差费用。

　　维修（护）费675150.00元（其中：项目支出675150.00元,无基本支出），主要用于消防维护、电梯维护、零星维修、老行署大院危房拆除等。

　　租赁费9000.00元（其中：项目支出9000.00元,无基本支出），主要用于会议中心盆栽租赁。

　　会议费105720.00元（其中：项目支出105720.00元,无基本支出），主要用于购会议用品、举办本系统部门会议费用。

　　培训费20000.00元（其中：项目支出20000.00元,无基本支出），主要用于职工培训。

　　公务接待费10000.00元（其中：项目支出10000.00元,无基本支出），主要用于公务接待。

　　劳务费1917000.00元（其中：项目支出1917000.00元,无基本支出），主要用于政府购买服务岗位人员工资及五险一金缴费。

　　工会经费18627.12元（其中：基本支出18627.12元，无项目支出），主要用于上交总工会费用。

　　福利费14420.34元（其中：基本支出14420.34元，无项目支出），主要用于职工生病住院慰问等。

　　公务用车运行维护费900000.00元（其中：基本支出900000.00元，无项目支出），主要用于市级公务用车服务保障平台公务用车维修维护费。

　　其他商品和服务支出58910.00元（其中：基本支出10500.00元，项目支出48410.00元），主要用于驻村工作经费、驻村人员体检及保险费等其他费用。

　　专用设备购置195640.00元（其中：项目支出195640.00元,无基本支出），主要用于购安检系统设备。

　　基础设施建设1000700.00元（其中：项目支出1000700.00元,无基本支出），主要用于支付市民活动中心建设项目工程拖欠款及预拨款。

　　退休费65680.20元（其中：基本支出65680.20元，无项目支出），主要用于支付退休人员工资。

　　对个人和家庭的补助生活补助10296.00元（其中：基本支出10296.00元，无项目支出），主要用于发放职工遗属补助。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　六、新增资产配置情况

无新增资产配置事项。

七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额406498.00元，其中：政府采购货物预算40498.00元、政府采购服务预算366000.00元，无政府采购工程预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计989400.00元，较上年减少30600.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市机关事务服务中心2021年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。无安排因公出国（境）团组个数，无因公出国（境）人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市机关事务服务中心2021年公务接待费预算为29100.00元，较上年减少900.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待196人次。减少原因是厉行节约，控制公务接待费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市机关事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为960300.00元，较上年减少29700.00元，下降3.00%。其中：无公务用车购置费，与上年对比无变化；公务用车运行维护费960300.00元，较上年减少29700.00元，下降3.00%。减少原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费；无购置公务用车数量，年末公务用车保有量为60辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）政府购买服务岗位人员工资专项经费

　　保障政府购买服务人员工资及五险一金，提供优质会议服务，确保会议及大型活动有序、有效开展；对音响、水、电、消防、电梯等重要设备进行规范操控及管理；提供干净卫生的会议及活动环境。计划承接承接会议天数≧210天、承接会议场次≧400场、会议服务人次≧35400人次、会议设施设备开展检查次数≧12次、绿化管养面积≧56000平方米、会议卫生保洁合格率≧95%、预算资金执行率≧85%、日常保洁合格率≧95%、会务人员在岗率达100%、绿化存活率≧95%、会议室租赁收入≧306000.00元、会议设施设备（系统)发生故障次数≦3次、会议设施设备安全率≧95% 、会议服务满意度≧98%、会议环境卫生满意度≧98%、会议服务人员行为举止着装满意度≧98% 、会议灯光音响满意度 ≧98%

　　（二）安保人员工资专项经费

　　确保国有资产、公共设施、治安状况的安全，计划会务治安安全保障完成率≧95%、安保巡查次数≧1095次、保安人员在岗率达100%、预算资金执行率≧85%、安全事故发生次数≦5次、安保人员服务态度满度≧98%、会务举办方对会务治安安全保障满意度≧95%、日常治安状况满意度≧90%、安保人员形象满意度≧90%。

　　（三）中心管理专项工作经费

　　强化中心管理，确保水电，消防、监控、数据专线费、零星维修、会议开支、培训开支、老行署危房拆除、安检系统购置等工作经费需要保障；确保会议、活动及本系统部门培训能正常开展，确保中心工作正常运转。计划承接会议场次≧400场、会议服务人次≧35400人次、会议天数≧210天、会议设施设备开展检查次数≧12次、消防巡查次数≧1次/天、电梯维护次数≧12次、水电巡查次数≧52次、消防系统维护检查次数≧4次/年、重要会议期间消防专业人员值守次数≧10次/年、设备购置验收通过率100%、零星修缮验收合格率100%、预算资金执行率≧85% 、零星修缮（维修）及时率≧95%、会议室租赁收入≧306000.00元、会议设施设备安全率 ≧95%、驻村人员工作经费保障率100%、消防系统维护保养完成率≧98%、电梯运行安全率≧95%、会议服务满意度≧98%、会议环境卫生满意度≧98%、消防安全满意度≧95% 、会议期间电梯安全满意度≧95%、水电保障满意度≧98%。保障平台驾驶员差旅费，确保公务用车出行提供安全、高效、优质的服务保障，计划出行任务订单≧570个、行驶里程≧42万公里、出行任务订单执行完成率≧98%、公务用车出行安全率≧98%、公务用车服务态度满意度≧95%、车辆安全行驶满意度≧95%。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市机关事务服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市机关事务服务中心2021年预算

　　重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　中心管理专项工作经费

　　二、立项依据

　　《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市机关事务服务中心机构编制方案>的通知》（临办字〔2019〕86号）《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市民广场管理方案的通知》《临沧市深化党政机构改革领导小组办公室关于组建市机关事务服务中心有关事项的通知》（临机改办发〔2019〕47号）、市政府机关大院（老行署）管理工作移交清单。

　　三、项目实施单位

　　临沧市机关事务服务中心

　　四、项目基本概况

　　中心负责管理临沧市民广场（三栋单体建筑组成，项目占地面积32亩，总建筑面积40195平方米）、市会议中心（建筑面积23023平方米，有大小会议室、侯会室等37间）、行署老大院等国有资产；负责管理维护市会议中心会场，确保会场各项设施设备正常运行，全力保障市委、市政府及市级相关单位举办的各类会议及活动正常开展；对老行署大院房屋建筑物安全隐患进行排查，请相关机构对危房进行鉴定后拆除；负责做好市级公务用车平台及60辆公务用车管理维护工作，保障驾驶员出差费用，为公务用车出行提供安全、高效、优质的服务。项目主要用于保障水电、消防、监控、会议安检系统购置、会议用品购置、网络数据专线费、老行暑危房拆除、零星维修、市级公务用车服务保障平台驾驶员差旅费等。

　　五、项目实施内容

　　加强水电管理，进行水电日常检查，按时缴费，保障水电正常运行；确保消防安全，对消防设施设备进行检查，及时维护；重视会议安全检查工作，购置会议安检系统；保障网络通顺，按合同支付费用；拆除行署老大院危房，消除安全隐患；对损坏房屋、设施设备进行零星维修；按时报销市级公务用车服务保障平台驾驶员出差费。项目受益对象为办会单位、市民广场使用单位、老行署大院使用单位及住户，市级公务出行用车单位。对项目受益对象发放问卷调查，测评项目受益对象满意度。

　　六、资金安排情况

　　财政市本级安排项目资金2058200.00元。

　　七、项目实施计划

　　对水电进行巡查，按月缴纳水电费；年初签订消防、电梯维护合同，按相关要求对消防设施、电梯等进行维护；通过党组会研究购置会议安检系统；数据网络费按半年支付费用；对行署老大院危房进行鉴定，组织人员对住户进行劝说搬出后拆除；对房屋、设施设备进行日常检查，发现损坏，及时上报修理维护；市级公务用车服务保障平台驾驶员出差费按文件规定标准进行报销。设置受益对象满意度指标，由涉及科室对项目受益对象发放、收回满意度问卷调查，统计完成值。

　　八、项目实施成效

　　通过加强国有资产规范管理，避免公共资产流失、损坏和贬值；通过维护修理，确保办公、会议用电设施设备正常工作，消防安全、电梯运行得到保障；通过完善会议安全保障措施、提升数据网络稳定，确保在会议中心举办的各类会议、重大活动等能正常开展，最终达到高质量完成会议及后勤服务保障工作任务；通过拆除老行署大院危房，消除建筑物安全隐患；通过按时报销驾驶员出差费，为公务用车出行提供安全、高效、优质服务。

　　监督索引号53090000743400111

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