监督索引号53090001043400000
附件3
临沧市搬迁安置办公室2021年预算
编制说明
临沧市搬迁安置办公室2021年预算公开目录
第一部分 临沧市搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明
第二部分临沧市搬迁安置办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要工作职责：（一）研究拟订大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。 （二）负责市内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和县（区）人民政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。 （三）负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。 （四）监督检查各县（区）移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。 （五）负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。 （六）拟订全市大中型水利水电工程移民资金管理办法。加强对移民资金的宏观调控，提出移民资金的调控、分配建议，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。 （七）指导各县（区）的移民和小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。 （八）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，临沧市搬迁安置办公室设5个内设机构（正科级）。 1、综合科 负责文秘、机要、档案、人事、机构编制、老干、保密、党建、宣传、信息、培训、督查督办及会务等工作，承担移民搬迁安置工作计划、总结、综合性文稿的起草和综合性会议的组织；负责后勤服务和安全保卫工作。 2、规划安置科（行政审批科） 负责本部门行政审批工作；负责指导、协调项目法人和县（区）人民政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督；负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划；监督检查各县（区）移民安置规划的实施情况；负责水库移民工作的业务咨询、技术培训和移民安置项目的管理、指导、监督；负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作；组织有关部门按规定实施移民工作验收。 3、后期扶持科 负责大中型水库移民后期扶持和小型水利水电工程移民扶助工作；负责编制大中型水库移民后期扶持规划和年度计划；负责后期扶持人口动态管理、后期扶持资金管理、后期扶持项目审查及验收；负责后期扶持政策实施情况的监督，做好后期扶持法律、法规政策及业务培训工作。 4、计划财务科 负责编制年度移民安置资金及财政预算内资金的财务管理预、决算工作；负责移民资金的管理、申请、核拨，对县（区）移民资金使用情况进行监督；负责财政预算内资金的财务结算；负责财务统计、财务年报编制工作；负责物资采购和资产管理工作；配合有关部门对移民资金进行审计。 5、信访科 参与研究拟订水库移民地方性法规和规章；负责重大决策事项和规范性文件的合法性审查工作；配合做好库区、移民安置区政策法规的宣传教育工作；负责受理水库移民群众的来信来访，做好库区和移民安置区社会稳定工作。
（三）重点工作概述
一是组织开展凤庆县18个移民集中安置点对外交通、公建项目、水保、环保项目建设工程；库区非移民林草地补偿工作及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资源配置工作。二是开展耿马攀花水安置点水土保持工程；编制完成8.16强降雨受灾的饮水管线处理设计规划报告；完成攀花水安置点公建项目施工图报告编制工作和勐撒安置点二期移民公建项目建设工程。三是完成永德县大红山安置点配套水利工程象塘水库初步设计报告报批和该安置点77户移民各类土地资源分配到户工作；大寨坝安置点生产区2、3、4号地的配套设施工程进入扫尾阶段。四是组织开展镇康县凤尾安置点公建项目建设工作；配合主设单位开展勐堆安置点洪灾后除险加固工程措施处理，重灾34户搬迁至大柳树田安置点基础设施建设规划报告编制、修改完善工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。为参公管理事业单位。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，其中： 财政全供养 20人。
离退休人员 4人，其中：退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入5119407.15元，其中：一般公共预算4409407.15元，政府性基金710000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1151700元，主要原因是增加政府性基金710000元，人员工资441700元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5119407.15元，其中:本年收入5119407.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4409407.15万元（本级财力4409407.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款710000元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1960300元，主要原因是增加政府性基金710000元，人员工资441700元，上年结转增加808600元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5119407.15元。财政拨款安排支出5119407.15元，其中：基本支出4409407.15元，与上年对比增加441700元，主要原因人员工资增加；项目支出710000元，与上年对比增加710000元，主要原因政府性基金增加710000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
功能科目分组，主要用于以下支出：
1 、其他一般公共服务支出200000元；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出315096.96元；
3、归口管理的行政单位离退休45253.2元；
4、行政事业单位医疗292175.2元；
5、 行政运行3273622.27元；
6、 住房公积金283259.52元；
7、 其他政府性基金安排的支出710000元
五、市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与上级配套事项与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位2021年度未有政府采购计划。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24250元，较上年减少750元，增下降2.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
临沧市搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为14550元，较上年减少450元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
增减变化原因为压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为9700元，较上年减少300元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9700元，较上年0减少300元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因为压缩公务接待费
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况 加大财务基础工作建设。建立《单位自行采购管理制度》《预决算公开制度》，进一步规范了“三公”经费、“会议费”的管理，做到资金使用安全，票据管理规范，报销手续齐全。按时编制上报资金报告，完成2019年度财政决算公开2020年财政预算公开及2021年度财政预算工作，移民安置资金决算报表填报汇总，内控报表报送等工作。加强移民项目资金管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的财务资金管理制度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
8、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2021年105700元，与上年对比增加41500元，主要原因为预算基数增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
(四) 新增资产配置情况
本单位今年无新增资产配置情况。
临沧市搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目
一、项目名称
后期扶持工作经费
二、立项依据
《财政部关于加强大中型水库移民后期扶持资金管理的通知》财企[2016]202号
三、项目实施单位
临沧市搬迁安置办公室
四、项目基本概况
地方各级移民主管部门和移民后期扶持工作具体实施单位做好相关后期扶持工作，确保移民后期扶持工作顺利开展实施。
五、项目实施内容
健全移民机构管理，充实移民工作力量，强化工作职能，提供履行职责的能力，保障水库移民后期扶持的顺利实施。
六、资金安排情况
200000元
七、项目实施计划
1、认真落实责任，2制定配套方案，3、做好政策培训和宣传解释工作。4、加快推荐政策实施。
八、项目实施成效
解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施建设薄弱突出问题得到改善，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。
监督索引号53090001043400111
滇公网安备53090202000021