监督索引号53090000728800000
附件2
临沧市老干部休养所2021年预算公开目录
第一部分 临沧市老干部休养所2021年部门预算编制说明
第二部分 临沧市老干部休养所2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件3
临沧市老干部休养所2021部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策。
（2）按照“五好”党支部标准，抓好党支部建设工作，充分发挥战斗堡垒作用，引导老干部发挥积极作用。
（3）抓好老干部政治理论学习，及时传达党的路线、方针、政策和重要会议精神。
（4）协助老干部原工作单位做好老干部的离休费、医疗费和各项管理经费的落实工作，按规定范围给予保证老干部用车。
（5）做好干休所老同志的信访工作，加强走访联系、交流谈心，掌握老干部的身体健康状况、思想动态和实际困难，及时尽力帮助解决，积极、热心、耐心、细心为老干部服务。
（6）做好重大节日走访慰问干休所老干部工作，及时接送老干部看病就医，协助办理住院手续，做好住院探视工作。
（7）按老同志的爱好、兴趣和身体健康状况，开展有益身心健康的文体娱乐活动，就近就地组织老干部参观考察。
（8）抓好本单位社会治安综合治理工作，维护干休所治安秩序，确保一方平安。
（二）机构设置情况
我单位是参照《公务员法》管理的正科级事业单位，为财政全额拨款的一级预算单位，执行政府会计制度。截至2021年年初，设有机构数1个，纳入部门决算编报的单位1个（参照公务员法管理的事业单位），内设办公室、财务室、医疗保健室；编制人数7人，其中：公务员编制人数5人，工勤编制人数2人，工勤编空编2人；实有在职在编4人（公务员4人、工勤人员0人）；离退休人员10人，其中，离休2人，退休8人；在编实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
2021年，我们将以服务所内离休干部为主线，以转型发展为主题，重点做好以下几件事：一是完成《临沧市老干部休养所志（1979-2021）》编撰工作；二是按规定完成老干部服务用车购置工作；三是完成所内住户水表分表到户前期工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
编制人数7名，其中：参照公务员法管理事业编制5名，工勤编制2名。在职实有4人，政府购买服务人员1人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。
离退休人员10人，其中： 离休2人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1358311.29元，其中：一般公共预算1358311.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年的1371645.69元对比减少13334.40元，主要原因是2020年12月，我所在职人员减少1人（报考昆明市遴选被录取）。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1358311.29元，其中:本年收入1358311.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1358311.29元（本级财力1358311.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年的1371645.69元对比减少13334.40元，主要原因是2020年12月，我所在职人员减少1人（报考昆明市遴选被录取）。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1358311.29元。财政拨款安排支出 1358311.29元，其中：基本支出1258311.29元，与上年的1271645.69元对比减少13334.40元，主要是2020年12月在职人员减少1人（报考昆明市遴选被录取）。项目支出10000元，与上年的100000元对比无增减，主要原因分析：我单位严格落实中央、省、市有关过“紧日子”的要求，采取有效措施压减一般性支出，切实严控非急需非刚性支出，加强预算执行监控，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规范化、常态化和长效化机制。
2021年部门预算总支出1358311.29元。其中，基本支出 1258311.29元，按功能科目分类具体如下：30101基本工资156780.00元，30102津贴补贴255624.00元，30103奖金133065.00元，主要用于在职人员工资支出。30108机关事业单位养老保险缴费57584.64元，主要用于每月缴纳在职人员基本养保险（单位部分）。30110职工基本医疗保险缴费39949.34元，主要用于每月缴纳在职人员基本医疗保险（单位部分）。30111公务员医疗补助缴费26637.12元，主要用于每月缴纳在职人员公务员医疗补助。30112工伤保险719.81元，主要用于每月缴纳在职人员工伤保险；30112大病保险4110.00元，主要用于缴纳2021年在职、退休人员大病保险。30113住房公积金43188.48元，主要用于缴纳在职人员公积金（单位部分）。30201办公费20000.00元，主要用于购买日常办公用品，付差旅费、公务接待费、水费、电费和工会7个法定节日慰问工会会员等支出；30201办公费3600.00元，主要用于离休干部按照文件规定返还、生病住院看望慰问等支出；30201办公费4800.00元，主要用于退休干部生病住院看望慰问、征订报刊杂志等支出；30201办公费2000.00元，主要用于离休干部特需经费按规定返还、为其订报刊杂志等支出。30228工会经费3135.60元，主要用于缴纳2021年度工会经费。30229职工教育经费、福利费2441.70元，主要用于购买政治理论学习材料等支出。30231公务用车运行为维护费15000.00元，主要用于老干部服务用车油料费、保险费、修理费等支出。30239其他交通费用45000.00元，用于每月支付在职人员公务交通补贴。30301离休费235200.00元，主要用于每月支付2名离休干部离休费。30302退休费173475.60元，主要用于每月支付8名退休人员由财政列支的退休费。30307医疗费补助36000.00元，用要用于缴纳2021年度2名离休人员离休医疗统筹费。项目支出100000.00元，按功能科目分类具体如下：30226劳务费10000.00元，主要用于所内环境绿化等支出。30226劳务费60000.00元，主要用于每月支付政府购买服务人员工资及社保缴费。30306救济费15000.00元，主要用于春节、敬老节等慰问离退休干部。30213维修（护）费15000.00元，主要用于每月支付门卫人员工资及所内零星修缮支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
我单位2021年无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2021年无经济社会事业发展事项。
六、新增资产配置情况
我单位2021年无新增资产配置情况。
七、政府采购预算情况
我单位2021年未编制政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年的25000减少1000元，下降4%，具体变动原为随着老同志逐年减少，用车次数随之减少。
（一）因公出国（境）费
我单位不涉及因公出国（境）费。
（二）公务接待费
我单位2021年公务接待费预算为9000.00元，主要用于接待省、市级单位对我单位目标责任考核接待和县区老干部局到我单位看望慰问离退休干部产生的接待，较上年的10000.00元减少1000.00元，下降10%，原因为按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2021年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年的15000.00元无增减，其中：公务用车购置费0元，较上年的0元无增减，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年的15000.00元无增减，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车（老干部服务用车）保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年临沧市老干部休养所部门预算1358311.29元（收入支出一致）。财政拨款安排支收入出 1358311.29元，其中，基本收入支出1258311.29元，项目收入支出100000元，根据预算绩效管理要求，临沧市干休所将以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在具体预算执行中，我单位将按规定要求履行相关手续，执行相关纪律和制度，做到相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，按期保质保量完成预算绩效管理目标。
（一）重大节日慰问经费绩效目标
1、落实党中央国务、省委省政府和市委市政府关于老干部工作的方针、政策，每年的春节、七一建党节、敬老节和离休干部生日，对离退休干部进行慰问。
2、春节慰问离退休干部36人/次，七一建党节慰问老党员20人/次，敬老节慰问离退休干部36人/次。
3、服务对象满意度达95%以上。
（二）社会治安综合治理经费绩效目标
1、保障临沧市老干部休养所（单位）治安环境，聘请门卫人员和公共厕所卫生管理员，对干休所水管进行分表到户改造。为老干部创造一个安全、舒适的环境，用于单位开展社会治安综合治理经费。
2、聘请保洁员1名，保安人员1名。
3、服务对象满意度达90%以上。
（三）环境绿化经费绩效目标
1、对市干休所进行环境绿化、美好、亮化、消毒、垃圾清运等。
2、2021年对绿化树木修剪6次，让单位环境卫生水平显著提升。
（四）环政府购买服务工资绩效目标
1、政府购买服务岗位用工成本补助经费，用于缴纳政府购买服务岗位人员的工资及五险一金（单位部分）。政府购买服务岗位为老干部提供用车驾驶服务，维护所内公共设备安全和完成其他服务工作。
2、准时发放政府购买人员工资和为其缴纳五险一金。
3、服务对象满意度达95%以上。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市老干部休养所2021年机关运行经费安排95977.30 元，日常公用经费支出主要用于公务车运行费15000.00元，工会经费3135.60元，福利费2441.70元，办公费30400.00元，公务交通补贴45000.00元。与上一年的95100.00元对比，增加877.3元,增长0.92%。增加主要原因是在职人员涉及升档晋级，基本工资增加，导致工会经费、职工福利费等相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53090000728800111
滇公网安备53090202000021