监督索引号53090000728600000

附件1

　　 中共临沧市委市直机关工委2021年预算

　　公开目录

　　第一部分 中共临沧市委市直机关工委2021年部门预算编制说明

　　第二部分 中共临沧市委市直机关工委2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　中共临沧市委市直机关工委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，对市直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。

　　2.指导市直机关、事业单位基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和市委决定的贯彻落实。

　　3.指导市直机关、事业单位基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

　　4.负责市直机关、事业单位基层党组织的建立和换届选举工作；督促指导市直机关、事业单位基层党组织按期进行换届；审批市直机关、事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、事业单位基层党组织领导班子和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。

　　5.指导市直机关、事业单位基层党组织加强对党员的管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、事业单位基层党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批市委市直机关工委所属基层党组织（独立总支、支部）发展新党员和党员转正事项。

　　6.参与对市直机关、事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

　　7.指导市直机关、事业单位基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　8.指导市直机关、事业单位基层党组织做好党的群众工作和统一战线，支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。

　　9.完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即：中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会（简称：市委市直机关工委）。市委市直机关工委设4个内设机构（正科级）：办公室、组织科、宣传科、机关党建研究中心（事业正科）；在编实有车辆1辆。行政编制8名，事业编制2名。设书记1名（正处级），副书记3名（副处级），正科级领导职数3名，副科级领导职数2名。实有人数15名（行政人员13名，事业人员2名）。退休人员5名。

　　（三）重点工作概述

　　始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进2021年基层党建重点任务落实，建设让市委放心、让人民群众满意的模范机关，打造新时代“动车组模式”，为高质量跨越发展提供坚强的组织保证。一是计划年内举办1期市直机关基层党组织书记培训班、1期党务工作者培训班和1期入党积极分子培训班、1期“万名党员进党校”示范培训班。二是创新性开展“三张牌一行动”工作，开展机关党建工作“上门服务”，继续推行“十全工作法”，做到“一把钥匙开一把锁”，切实增强基层党组织工作实效，充分发挥基层党组织在围绕中心、服务大局中的战斗堡垒作用。三是深入推进“智慧党建”运用，使用率达到95％以上。四是深入推进“基层党建示范点”和“模范机关”创建工作。五是继续组织开展对市直部门党委（党组）履行机关党建主体责任情况进行“大追踪”、对基层党组织开展的“三会一课”、主题党日、换届选举、发展党员等活动进行“大观摩”、对基层党组织党务干部特别是组织委员的党建业务技能进行“大比拼”，达到进一步解决基层党支部工作不规范的目标的“三大一解决”活动。六是持续加强工委自身建设，提升工委机关工作能力和水平。市直机关工委切实加强自身建设，认真学习贯彻党章和党内法规条例，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制，落实各项制度，积极服务中心工作任务，不断提升工委机关服务能力和服务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入3070646.63元，其中：一般公共预算财政拨款3070646.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比减少了344599.19元，减少的主要原因是：2020年内退休2名干部职工，相应预算经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入3070646.63元，其中:本年收入3070646.63元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3070646.63元（本级财力3070646.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比减少了344599.19元，减少的主要原因是：2020年内有2名干部职工退休，相应预算经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3,070,646.63元。财政拨款安排支出3,070,646.63元（其中：基本支出2,970,646.63元，与上年对比减少了344,599.19元，减少的主要原因是：2020年内有2名干部职工退休，相应预算经费减少。项目支出100,000.00元，与2020年预算数持平）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　1.一般公共服务（类）支出2,346,158.89元，支出列“201（类）－36（款）”。主要用工委事物、人员工资、津贴补贴、维持工委机关正常运行日常办公费用及工作经费、调查研究工作、经费等。其中2013601行政运行支出2,246,158.89元，2013602一般行政管理事务支出100,000.00元。

　　2.社会保障和就业（类）支出339,142.44元，支出列“208（类）－05（款）”，主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休费112,348.20元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出226,794.24元。

　　3.卫生健康（类）支出215,242.42元，支出列“210（类）－11（款）”，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。其中2101101行政单位医疗支出141,632.89元，其中2101102事业单位医疗支出15,705.61元，2101103公务员医疗补助支出52,423.92元，2101199其他行政事业单位医疗支出5,480.00元。

　　4.住房保障（类）支出170,102.88元，支出列“221（类）－02（款）”。主要用于住房公积金支出。其中2210201住房公积金支出170,102.88元。

　　（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

　　按照经济科目分组（其中：基本支出2,970,646.63元，项目支出100,000.00元）。

　　1.工资福利（301）支出2,609,741.83元（基本支出2,609,741.83元，项目支出0元）。其中：基本工资（30101）支出716,760.00元，津贴补贴（30102）支出827,676.00元，奖金（30103）支出366,886.00元，绩效工资（30107）支出81,888.00元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出226,794.24元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）支出157,338.50元，公务员医疗补助缴费（30111）支出52,423.92元，其他社会保障缴费（30112）支出9,872.29元，住房公积金（30113）支出170,102.88元。

　　2.商品和服务（302）支出261,556.60元（基本支出251,556.60元，项目支出100,000.00元）。其中办公经费（30201）支出93,000.00元（基本支出63,000.00元，项目支出30,000.00元）；邮电费支出（30207）支出10,000.00元（基本支出0元，项目支出10,000.00元）；差旅经费（30211）支出20,000.00元（基本支出0元，项目支出20,000.00元）；会议费（30215）支出10,000.00元（基本支出0元，项目支出10,000.00元）；工会经费（30228）支出14,335.20元（基本支出14,335.20元，项目支出0元）；福利费（30229）支出11,030.40元（基本支出11,030.40元，项目支出0元）；公务用车运行维护费（30231）支出25,000.00元（基本支出15,000.00元，项目支出10,000.00元）；其他交通费用（30239）支出148,200.00元（基本支出148,200.00元，项目支出0元）；其他商品和服务支出（30299）支出10,000.00元（基本支出0元，项目支出10,000.00元）；劳务费（30226）支出10,000.00元（基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

　　3.对个人和家庭的补助（303）支出109,348.20元（基本支出109,348.20元，项目支出0元）。其中退休费（30302）支出109,348.20元，用于保障机关退休人员原渠道列支费用。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市委市直机关工委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,500.00元，与上年数据相比缩减了1500.00元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市委市直机关工委2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　市委市直机关工委2021年公务接待费预算为19,400.00元，较上年预算数相比缩减600.00元，下降3%。国内公务接待批次为预计4次，预计接待20人次。

　　下降的原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。公务接待费主要用于接待上级机关工委调研、脱贫攻坚联系村汇报工作而产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市直机关工委2021年公务用车购置及运行维护费为29,100.00元，与上年年预算数相比缩减900.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年数据持平；公务用车运行维护费29,100.00元，较上年数据相比下降3%。年末公务用车保有量为1辆。

　　下降的原因：公务用车运行维护费主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。工委加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　市直机关工委2021年度重点项目为机关党组织活动经费100,000.00元。以党的政治建设为统领，着力深化理论武装、着力夯实基层基础、着力推进正风肃纪，着力强化制度建设，着力强化使命担当，全面提高机关党的建设质量，切实在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进2021年基层党建重点任务落实，建设让市委放心、让人民群众满意的模范机关，为高质量跨越发展提供坚强的组织保证。一是计划年内举办1期市直机关基层党组织书记培训班、1期党务工作者培训班和1期入党积极分子培训班。二是推动“模范机关”创建活动，开展机关党建工作“上门服务”，继续推行“十全工作法”，创新性开展“三张牌，一行动”，做到“一把钥匙开一把锁”，切实增强基层党组织工作实效，充分发挥基层党组织在围绕中心、服务大局中的战斗堡垒作用。三是推进“智慧党建”深入运用，使用率达到95％以上。四是组织开展对市直部门党委（党组）履行机关党建主体责任情况进行“大追踪”、对基层党组织开展的“三会一课”、主题党日、换届选举、发展党员等活动进行“大观摩”、对基层党组织党务干部特别是组织委员的党建业务技能进行“大比拼”，达到进一步解决基层党支部工作不规范的目标的“三大一解决”活动。

　　九、部门预算公开表空表说明

　　（一）项目支出绩效目标表（另文下达）。2021年我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。

　　（二）政府性基金预算支出预算表。2021年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

　　（三）政府购买服务预算表。2021年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

　　（四）部门政府采购预算表。2021年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

　　（五）市对下转移支付预算表。2021年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

　　（六）市对下转移支付绩效目标表。2021年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

　　（七）新增资产配置表。2021年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。

十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市委市直机关工委2021年机关运行经费安排248,556.60元，与上年对比增加8400.00元，增加的主要原因：2020年从市林业和草原局调入蔡高武，退休2人（张红专、詹莹），相应人员预算经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　市委市直机关工委2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　机关党组织活动经费

　　二、立项依据

　　以中共临沧市委市直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定为立项依据。

　　三、项目实施单位

　　中共临沧市委市直机关工作委员会

　　四、项目基本概况

　　始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进2021年基层党建重点任务落实，建设让市委放心、让人民群众满意的模范机关，打造新时代“动车组模式”，为高质量跨越发展提供坚强的组织保证。一是统一组织、规划、部署市直机关党的工作，对市直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。二是负责市直机关、事业单位基层党组织的建立和换届选举工作；督促指导市直机关、事业单位基层党组织按期进行换届；审批市直机关、事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、事业单位基层党组织领导班子和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。三是指导市直机关、事业单位基层党组织加强对党员的管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、事业单位基层党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批市委市直机关工委所属基层党组织（独立总支、支部）发展新党员和党员转正事项。

　　五、项目实施内容

　　一是计划年内举办1期市直机关基层党组织书记培训班、1期党务工作者培训班和1期入党积极分子培训班。二是创新性开展“三张牌一行动”工作，开展机关党建工作“上门服务”，继续推行“十全工作法”，做到“一把钥匙开一把锁”，切实增强基层党组织工作实效，充分发挥基层党组织在围绕中心、服务大局中的战斗堡垒作用。三是推进“智慧党建”深入运用，使用率达到95％以上。四是深入推进“基层党建示范点”和“模范机关”创建工作。五是组织开展对市直部门党委（党组）履行机关党建主体责任情况进行“大追踪”、对基层党组织开展的“三会一课”、主题党日、换届选举、发展党员等活动进行“大观摩”、对基层党组织党务干部特别是组织委员的党建业务技能进行“大比拼”，达到进一步解决基层党支部工作不规范的目标的“三大一解决”活动。六是购置办公设置固定资产。

　　六、资金安排情况

　　2021年度财政预算安排机关党组织活动经费100,000.00元

　　七、项目实施计划

　　一是“万名党员进党校培训”工作计划在2021年5月31日以前完成；二是入党积极分子培训工作工作计划在2021年6月30日以前完成；三是党务工作者培训工作计划在2021年10月31日以前完成；四是固定资产购置工作计划在2021年10月31日以前完成；五是其他工作按质按量在2021年12月31日克期完成。

　　八、项目实施成效

　　（一）强化考核评价，解决思想不重视党建的问题。强化党建考核结果运用，倒逼单位主要负责人牢固树立“抓好党建是称职、不抓党建是失职”的理念，解决机关党建“灯下黑”和“两张皮”问题。

　　（二）强化党员思想政治建设，解决业务能力的问题。持续推进“万名党员进党校”培训，抓好对党务工作者的业务能力培训等工作，切实提升党建工作的质量。

　　（三）深化党支部规范化达标、示范点创建，解决巩固基础的问题。持续深化党支部规范化达标创建、示范点创建工作。深入推进“智慧党建”工作，指导运用好“云岭先锋”APP，巩固好组织基础。

　　（四）履职尽责，严格履行机关党建工作主体责任。认真履行机关党建“第一责任人”责任，全面落实党要管党、从严治党的要求，运用工作建议、提醒约谈、专项整改等方式强化纪律意识、责任意识，有效运用党建目标考核成果，全面落实党建工作主体责任,带头践行“不忘初心，牢记使命”、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”、“临沧作风”、“沧江铁军”的各项要求，努力做好机关党建工作。

　　监督索引号53090000728600111

　　2021年预算公开表20210301101622260.xlsx