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　　中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.按照市委安排，负责起草、修改市委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同市级有关部门起草、修改市委重要文件、文稿。

　　2.围绕党的中心工作，按照市委部署要求，会同市级有关部门、县（区），对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。

　　3.负责对市级部门、各县（区）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向市委提出相关工作意见建议。

　　4.负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

　　5.贯彻落实中央、省委关于全面深化改革部署要求，按照市委和市委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

　　6.负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。

　　7.完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共1个。市委政策研究室下设办公室、文稿一科、文稿二科、改革综合科4个内设正科级机构。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是中国共产党建党100周年,也是“十四五”规划开局之年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实市委四届七次全会决策部署，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇当先”精神和临沧作风，开拓进取、团结拼搏，精心撰写文稿、全面深化改革，全力推进政研工作再上新台阶。

　　1.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移用总书记的光辉思想武装头脑、指导实践、推动工作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想同学习贯彻党的十九届五中全会精神，同学习贯彻总书记考察云南重要讲话精神作为一个整体，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，采取中心组学习、读书会研讨、党员会议等形式，教育党员干部读原著、学原文、悟原理，在学懂、弄通、做实上下功夫，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，做习近平新时代中国特色社会主义思想坚定信仰者、忠实实践者。

　　2.扎实抓好文稿工作。站在全局和市委的高度，不断研究改进和完善文稿表达形式，勇于探索创新，强化文稿对重大政治任务、重要会议、重大决策部署、推动工作落实、市委日常工作的服务，不断提高文稿质量与水平。全力以赴抓好各种汇报材料、领导讲话稿、调研报告、文件等各类文稿的起草，着力提高文稿质量与水平，力求文稿出精神、出精品。努力提高对领导意图、关注点、着力点的把握能力，提高讲话内容的“贴近度”和领导的“满意度”。同时，注重吃透上情、立足本情、摸清下情，提供切实可行的对策思路与建议，力求文稿有高度、有广度、有深度，富有预见性和前瞻性，使其成为决策和各项工作方向性的指引。进一步提高调查研究能力，坚持把调查研究作为发挥参谋辅政的重要手段，进一步强化前瞻性、务实性和创新性研究，围绕市委中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题，提高“想领导之未想、谋领导之未谋”能力，加大基层调研力度，力求在研究课题的深度、广度和成果质量上有更大提高。

　　3.抓实全市改革工作。认真贯彻落实中央、省委、市委改革决策部署，认真履行市委改革办工作职责，进一步建立健全工作机制，加强制度建设，强化统筹协调，研究谋划“十四五”改革举措，扎实推进2021年改革工作。筹备好市委深改委会议，科学安排会议议题，做好会务保障工作。对标省委改革任务安排，结合实际制定市委深改委年度工作要点、台账任务和重大改革事项。制定年度督察计划，报市委批准后加强日常改革监管督察，推进改革举措落实落地。修改完善改革考评办法，报市委考评领导小组审定后开展对部门和县区改革考评工作。抓好改革培训，争取市财政经费支持，多渠道、多层次对市、县改革队伍开展改革培训。深入挖掘、总结改革亮点，推广改革典型经验，广泛开展改革宣传报道。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人。在职实有13人（含行政工勤人员1人），其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2820519.23元，其中：一般公共预算财政拨款2820519.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少140961.29元，减少的主要原因：一是我单位因工作需要调出1人，人员减少，相应预算经费减少；二是财政压缩项目经费预算，项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2820519.23元，其中:本年收入2820519.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2820519.23元（本级财力2820519.23元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少140961.29元，减少的主要原因：一是我单位因工作需要调出1人，人员减少，相应预算经费减少；二是财政压缩项目经费预算，项目经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2820519.23元。财政拨款安排支出2820519.23元，其中:基本支出2496519.23元，与上年对比减少104961.29元，减少的主要原因是：我单位因工作需要调出1人，人员减少，相应的基本支出减少；项目支出324000元，与上年对比减少36000元，减少10%，减少的主要原因是：财政压缩项目经费预算，项目经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出2232419.86元，支出列“201（类）－31（款）”，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2013101）行政运行1908419.86元，（2013102）一般行政管理事务324000元。

　　2. 社会保障和就业支出273803.28元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休88842元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出184961.28元。

　　3. 卫生健康支出175575.13元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）行政单位医疗128316.89元，（2101103）公务员医疗补助42600.24元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出4658元。

　　4.住房保障支出138720.96元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出138720.96元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类，基本支出2496519.23元，项目支出324000元，支出分别列：

　　1.工资福利（301）支出2183367.49元。其中“301（类）－01（款）”基本工资支出562164元、301（类）－02（款）”津贴补贴760344元、301（类）－03（款）”奖金358847元用于保障机关在职人员工资福利支出。301（类）－08（款）”184961.28元用于保障在职人员养老保险缴费支出。301（类）－10（款）”128316.89元用于保障机关职工基本医疗保险缴费。301（类）－11（款）”42600.24元用于保障机关公务员医疗补助缴费。301（类）－12（款）”7413.12元用于机关在职人员工伤、失业、大病补充医疗保险缴费支出。“301（类）－13（款）”138720.96元用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

　　2.商品和服务（302）支出550709.74元，其中“302（类）－01（款）”198400元用于机关正常运行办公费支出。“302（类）－02（款）”25000元用于机关运行印刷费支出。“302（类）－07（款）”25000元用于机关正常运行邮电费支出。“302（类）－11（款）”42000元用于保障机关调研差旅费支出。“302（类）－15（款）”5000元用于保障机关会议费支出。“302（类）－16（款）”10000元用于保障机关培训费支出。“302（类）－17（款）”6000元用于保障机关公务接待费支出。“302（类）－26（款）”10000元用于保障机关劳务费支出。“302（类）－28（款）”11243.28元用于保障机关工会经费支出。“302（类）－29（款）”8666.46元用于保障机关福利费支出。“302（类）－31（款）”25000元用于保障机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”142400元用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。“302（类）－99（款）”22000元用于保障其他商品和服务支出。“310（类）－02（款）”20000元用于保障机关办公设备购置支出。

　　3.对个人和家庭补助（303）支出86442元。其中“303（类）－02（款）”86442元用于保障机关退休人员原渠道列支费用。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　2021年我单位无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共临沧市委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76000元，较上年减少4000元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市委政策研究室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　市委政策研究室2021年公务接待费预算为33000元，较上年减少2000元，下降5.71%，国内公务接待批次为18次，共计接待85人次。

　　减少的主要原因是:严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。公务接待费主要用于接待上级政研室（改革办）、各州市委政研室（改革办）和各县(区)委政研室（改革办）公务活动产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市委政策研究室2021年公务用车购置及运行维护费为43000元，较上年减少2000元，下降4.44%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费43000元，较上年减少2000元，下降4.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是：加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）政研工作经费200000元。市委政策研究室在文稿服务方面，负责市委主要领导重要讲话稿、文稿的起草修改工作，承担市委重要政策性文件和综合性文稿的起草修改工作。在决策服务方面，负责对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并形成一批课题研究成果，向市委提出相关工作意见建议，为市委决策提供依据；负责编辑《临沧调研》，选登各类优秀调研成果，为各级领导科学决策提供重要参考。2021年预算绩效目标：1.预计完成市委领导重要讲话20个，编发《临沧调研》4期,完成课题研究成果2个。2. 对全市经济、政治、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。3.服务对象对政策研究工作的整体满意度指标达95%以上。

　　（二）深化改革办公室经费124000元。市委政策研究室负责筹备市委全面深化改革委员会会议，处理深改委日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促落实深改委的决定事项、工作部署和要求，收集汇总有关改革问题的信息资料，联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究咨询。2021年预算绩效目标：1.编印改革快报12期，筹备市委深改委会议4次，开展调研督察工作10项，完成全市深化改革综合考评 1次。2.认真落实中央、省委和市委全面深化改革决策部署，充分发挥市委改革办统筹协调服务职能，推进各项改革举措落实落地。3.服务对象对改革工作的整体满意度指标达95%以上。

　　九、部门预算公开表空表说明

　　（一）项目支出绩效目标表（另文下达）。2021年我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。

　　（二）政府性基金预算支出预算表。2021年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

　　（三）政府购买服务预算表。2021年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

　　（四）市对下转移支付预算表。2021年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

　　（五）市对下转移支付绩效目标表。2021年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

　　（六）新增资产配置表。2021年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年中共临沧市委政策研究室机关运行经费安排224309.74元，与上年对比减少了13822.08元，下降5.80％，减少的主要原因：一是我单位因工作需要调出1人，人员减少，相应的机关运行经费减少。二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压减一般性支出的有关规定要求，减少和压缩机关运行经费的开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称:深化改革办公室经费

　　二、立项依据:中共临沧市委办公室关于印发《中共临沧市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕42号）

　　三、项目实施单位:中国共产党临沧市委员会政策研究室

　　四、项目基本概况:中共临沧市委全面深化改革委员会办公室设在中共临沧市委政策研究室，接受中共临沧市委全面深化改革委员会的直接领导，承担中共临沧市委全面深化改革委员会的具体工作。主要负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。

　　五、项目实施内容:认真贯彻落实中央、省委、市委改革决策部署，认真履行市委改革办工作职责，进一步建立健全工作机制，加强制度建设，强化统筹协调，研究谋划“十四五”改革举措，扎实推进2021年改革工作。筹备好市委深改委会议，科学安排会议议题，做好会务保障工作。对标省委改革任务安排，结合实际制定市委深改委年度工作要点、台账任务和重大改革事项。制定年度督察计划，报市委批准后加强日常改革监管督察，推进改革举措落实落地。修改完善改革考评办法，报市委考评领导小组审定后开展对部门和县区改革考评工作。抓好改革培训，争取市财政经费支持，多渠道、多层次对市、县改革队伍开展改革培训。深入挖掘、总结改革亮点，推广改革典型经验，广泛开展改革宣传报道，编发《改革快报》不少于12期。

　　六、资金安排情况：2021年度财政预算安排深化改革办公室经费124000元。

　　七、项目实施计划：2021计划完成：1.编印改革快报12期，筹备市委深改委会议4次，开展调研督察工作10项，完成全市深化改革综合考评 1次。2.认真落实中央、省委和市委全面深化改革决策部署，充分发挥市委改革办统筹协调服务职能，推进各项改革举措落实落地。3.服务对象对改革工作的整体满意度指标达95%以上。

　　八、项目实施成效：切实提高统筹推进改革的能力和水平,进一步发挥好改革办科学谋划、统筹协调、推动落实的职能作用，当好参谋、做好服务。坚持抓学习、抓会议、抓宣传、抓督察、抓考核，加大协调服务督察力度，积极构建上下衔接、左右协同、内外沟通的工作格局。

　　中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称:政研工作经费

　　二、立项依据:中共临沧市委办公室关于印发《中共临沧市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕42号）

　　三、项目实施单位:中国共产党临沧市委员会政策研究室

　　四、项目基本概况:在文稿服务方面，我室负责市委主要领导重要讲话稿、文稿的起草修改工作，承担市委重要政策性文件和综合性文稿的起草修改工作。在决策服务方面，我室负责对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并形成一批课题研究成果，向市委提出相关工作意见建议，为市委决策提供依据；负责编辑《临沧调研》，选登各类优秀调研成果，为各级领导科学决策提供重要参考。

　　五、项目实施内容:站在全局和市委的高度，不断研究改进和完善文稿表达形式，勇于探索创新，强化文稿对重大政治任务、重要会议、重大决策部署、推动工作落实、市委日常工作的服务，不断提高文稿质量与水平。一是进一步提高文稿起草质量。全力以赴抓好各种汇报材料、领导讲话稿、调研报告、文件等文稿的起草，着力提高文稿质量与水平，力求文稿出精神、出精品。努力提高对领导意图、关注点、着力点的把握能力，提高讲话内容的“贴近度”和领导的“满意度”。同时，注重吃透上情、立足本情、摸清下情，提供切实可行的对策思路与建议，力求文稿有高度、有广度、有深度，富有预见性和前瞻性，使其成为决策和各项工作方向性的指引。二是进一步提高调查研究能力。坚持把调查研究作为发挥参谋辅政的重要手段，进一步强化前瞻性、务实性和创新性研究，围绕市委中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题，提高“想领导之未想、谋领导之未谋”能力，加大基层调研力度，力求在研究课题的深度、广度和成果质量上有更大提高。全年计划开展重点课题研究2个。三是进一步提高决策服务水平。继续办好《临沧调研》等决策服务载体，着力提升办刊质量与水平。

　　六、资金安排情况：2021年度财政预算安排政研工作经费200000元。

　　七、项目实施计划：2021计划完成：1.预计完成市委领导重要讲话20个，编发《临沧调研》4期,完成课题研究成果2个。2. 对全市经济、政治、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。3.服务对象对政策研究工作的整体满意度指标达95%以上。

　　八、项目实施成效：一是坚持把提升文稿服务水平摆在突出位置，在服务重点会议、服务重点工作、服务主要领导的文稿工作上取得了新的突破。以市委重要文稿、市委领导讲话为重点，全面提高文稿起草质量和效率，切实增强各类文稿的针对性、指导性和可操作性，提高参谋层次和服务水平。二是把调查研究作为工作的重中之重，紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，把市委工作的重点作为政研工作的核心，认真抓好重点课题研究和常规性调研，及时向市委领导反映新情况、总结新经验，为市委领导提供科学的决策咨询意见和建议。

　　监督索引号53090000721800111

　　中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年部门预算公开表20210301103500127.xlsx