监督索引号53090000721600000
中国共产党临沧市委员会政法委员会2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会政法委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党临沧市委员会政法委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党临沧市委员会政法委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党临沧市委员会政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，为正处级单位。职能职责按照《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发中国共产党临沧市委员会政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临办字〔2019〕34号）执行。主要职责任务是：
1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会共有独立核算的单位1个，其中有9个内设机构,代管法学会,市边防办与我委合署办公，内设机构为：办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、综治督导办公室、边境指导办公室、基层社会治理办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室、政治部。
（三）重点工作概述
2021年，全市政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导,坚决贯彻党中央、国务院工作部署，按照省委、省政府工作安排和中央、省委、市委政法工作会议精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,推进严格执法、公正司法，维护国家法制的统一、尊严和权威,推动全面深化改革，提高执法司法质量、效率和公信力,履行全面从严治党主体责任，加强党的建设和政法队伍建设。2021年重点是：
1.聚焦职责使命，全力维护社会大局稳定
（1）坚决捏卫政治安全
（2）坚决维护边境稳定
（3）着力防范化解风险
（4）严厉打击违法犯罪
（5）持续深化平安建设
2.全力攻坚重点任务，开创政法工作新局面
（1）扫黑除恶治乱向纵深推进
（2）持续深化合力强边固防
（3）扎实推进公正执法司法
（4）加速推进大数据工程
3.抓实过硬政法队伍建设，锻造高素质沧江政法铁军
（1）坚持政治引领
（2）坚持从严管理
（3）彰显政法正能量
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职在人员编制32人。其中：行政编18人，事业编14人。在职实有人数43人，财政全额保障43人。退休人员9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财政总收入17382180.98元，其中：一般公共预算财政拨款17382180.98元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年12357866.04元比增加5024314.94元，主要原因：边防办、法学会等部门编制基本补充完毕，人员增加，基本支出增加1143014.94元；市级配套“雪亮工程”建设项目资金3881300元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入17382180.98元，其中:本年收入17382180.98元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17382180.98元（本级财力17382180.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元）政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年12357866.04元比增加元，主要原因边防办、法学会等部门编制基本补充完毕，人员增加，基本支出增加1143014.94元；市级配套“雪亮工程”建设项目资金3881300元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出17382180.98元。财政拨款安排支出17382180.98元，其中：基本支出8420880.98元，与上年7277866.04元增加1143014.94元，主要原因：边防办、法学会等部门编制基本补充完毕，人员增加，基本支出增加；项目支出8961300元，与上年5080000元比增加3881300元,主要原因是：市级配套 “雪亮工程”建设项目资金。
2021年临沧市总人口与2020年相比变化不大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务（类）支出15525087.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。其中： 201类31款01项行政运行支出5349381.32元；201类31款50项事业运行1214406.09元。
2.社会保障和就业(类)支出756357.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于退休原渠道列支工资和在职养老保险及职业年金单位部分缴纳支出。其中208类05款01项行政单位离退休134105.40元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出622252.45元。
3.卫生健康（类）支出580427.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于行政单位医疗及公务员补助支出。其中210类11款01项行政单位医疗支出326591.75元；210类11款02项事业类105095.89元；210类11款03项公务员医疗补助134492.34元。210类11款99项其他行政事业单位医疗支出14248元。
4.住房保障（类）支出520307.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于住房公积金支出，其中221类02款01项住房公积金520307.74元。
5.项目支出。201类31款02项支出8861300元, 占一般公共预算财政拨款总支出的50.98%。201类31款99项支出100000元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0. 58%。主要用途：政法综治维稳工作经费（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费）；市级配套“雪亮工程”经费（办公费、委托业务费、专用设备购置、大型修缮）；法学会工作专项资金（办公费、印刷费、会议费、培训费）；司法救助专项资金（办公费）；政治安全和反邪教协调工作专项资金（办公费）；扫黑除恶治乱工作专项资金（办公费、差旅费、会议费、办公设备购置、奖励金）；边防办工作专项资金（办公费）
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年总支出17382180.98元。
1.工资福利支出7531833.2元。其中：行政基本工资（30101）1469412元、事业基本工资（30101）398256元；行政类津贴补贴（30102）2348016元，事业类津贴补贴（30102）237105.84元；行政类奖金（30103）122451元、行政人员绩效考核奖（30103）744000元；事业类基础性绩效（30107）155460元、奖励性绩效工资（30107）156108元，事业绩效工资（2017提高标准部分）162000元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）622252.45元;城镇职工基本医疗保险缴费（30110）行政326591.75元、事业（301101）105095.89元；公务员医疗补助缴费（30111）134492.34元; 住房公积金（30113）520307.74元;其他社会保障缴费（30112）30284.19元:(1)失业保险。行政1630.36元;事业6627.67元；(2)工伤保险。行政5884.54元、事业1892.62元；(3)大病补充保险14248元。
2.行政运行支出889047.78元。行政办公费（30201）213900元、事业办公费（30201）82800元、退休公用经费（30201）5400元、厅级实职公用经费（30201）17100元；工会经费（30228）行政29388.24元，事业7965.12元；福利费（30229）行政558元、事业216元；职工教育经费（30229）行政22041.18元、事业5973.84元；公务用车运行维护费（30231）15000元；其它交通费（30239）360000元；退休费（30302）128705.4元。
3.项目支出8961300元。（1）政法综治维稳工作经费。办公费（30201）3610000元、印刷费（30202）30000元、邮电费（30207）50000元、差旅费（30211）200000元、维修（护）费（30213）50000元、租赁费（30214）10000元、会议费（30215）100000元、培训费（30216）150000元、公务接待费（30217）30000元、劳务费（30226）20000元、办公设备购置费（31002）50000元。（2）市级配套“雪亮工程”经费。办公费（30201）200000元；委托业务费（30227）481300元、专用设备购置（31003）200000元、大型修缮（31006）3000000元；（3）法学会工作专项资金。办公费（30201）10000元、印刷费（30202）10000元、会议费（30215）10000元、培训费（30216）20000元。（4）司法救助专项资金。办公费（30201）150000元。（5）政治安全和反邪教协调工作专项资金。办公费（30201）80000元。（6）扫黑除恶治乱工作专项资金。办公费（30201）100000元、差旅费（30211）100000元、会议费（30215）50000元、办公设备购置（31002）50000元、奖励金(30309)100000元。（7）边防办工作专项资金。办公费（30201）100000元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）与省级配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）经济社会事业发展事项
无
（五）其他说明事项
2021年新增固定资产配置80000元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金250000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160000元，较上年180000元减少20000元,减少11.11%，主要原因：严格执行中央八项规定和省、市委的实施办法，持续降低车辆运行维护费用及公务接待费用支出、节约开支。
（一）因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无因公出国境计划。
（二）公务接待费
中国共产党临沧市委员会政法委员会2021年公务接待费预算为85000元，较上年95000元,减少10000元，下降10.53%。国内公务接待批次为150次，共计接待1700人次。
减少的原因: 制定完善公务接待管理规定，严格执行中央八项规定精神和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市委员会政法委2021年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年85000元减少10000元，下降11.76%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年85000元减少10000元，下降11.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因：制定完善《留用车辆管理制度》严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车维修（护）申报制度，“定点保险、定点维修、定点加油”，从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
全面推进依法治国和深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、提升维护社会稳定的能力。为全市营造科学发展和谐发展跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境，确保社会大局稳定，群众满意度达大幅提升。
深入开展扫黑除恶治乱专项斗争。针对黑恶乱问题，各县（区）、各行业主管部门全面深摸细排线索，依法打击一批涉黑涉恶犯罪，打击一批黑恶势力“保护伞”，治理一批乱点乱象。制定完善村规民约，提倡文明新风尚。对前阶段尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区实行集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，集中整治乱点乱象。建立健全遏制黑恶势力生成、有效打击黑恶势力犯罪、巩固基层政权的长效机制。全面进行回访评估，再次进行问题线索摸排，对治理不彻底的全面分析问题原因，制定整改措施、治理方案，使全市涉黑涉恶违法犯罪得到严厉打击，乱点乱象得到有效治理，取得扫黑除恶治乱专项斗争压倒性胜利。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障中国共产党临沧市委员会政法委员会机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：不断强化主动服务和融入国家发展战略的使命担当，围绕市委、市政府作出的着力构建“生态美、发展美、风气美”，率先将临沧建成最美丽的地方的决定，以打造“五个环境”为目标，以扫黑除恶治乱专项斗争为牵引，以“严打、净边、治乱”为重点，突出“稳、准、狠、快”，持续开展边境整治行动、平安建设，为全市优良宜居创造优质的政治、法治、社会、治安、生态环境。。
9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会政法委员会2021年机关运行经费行政运行支出889047.78元。行政办公费（30201）213900元、事业办公费（30201）82800元、退休公用经费（30201）5400元、厅级实职公用经费（30201）17100元；工会经费（30228）行政29388.24元，事业7965.12元；福利费（30229）行政558元、事业216元；职工教育经费（30229）行政22041.18元、事业5973.84元；公务用车运行维护费（30231）15000元；其它交通费（30239）360000元；退休费（30302）128705.4元。与上年683100元相比增加205900元，增加30%。增加原因：边防办、法学会等部门编制基本补充完毕，人员增加，基本支出增加；项目支出8961300元，比上年增加,主要原因是：市级配套 “雪亮工程”建设项目资金3881300元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53090000721600111
滇公网安备53090202000021