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　　临沧市文学艺术界联合会2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市文学艺术界联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市文学艺术界联合会是全市文学艺术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系文学艺术工作者的桥梁和纽带。文联以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以推出人才、推出精品，发现培养文艺人才为己任，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，尽力推动全市文学艺术事业大发展大繁荣。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市文学艺术界联合会属市级一级预算单位，正处级。设2个内设机构。分别为办公室、协会科。临沧市作家协会为临沧市文学艺术界联合会下属事业单位，正科级。

　　（三）重点工作概述

　　1.团结带领全市文艺工作者贯彻执行党的文艺方针政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。

　　2.对所属协会、县（区）文联进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。

　　3.组织文艺创作和文艺评论，办好《天下茶尊》《临沧文艺》，采取多种形式开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

　　4.接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的团结与合作。

　　5.组织召开文联代表大会、文联全委会、文联工作会议和各类创作研讨会。

　　6.引导作家作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 7人，事业编制7人，工勤编制1人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2796207.91元，其中：一般公共预算2796207.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加37076.72元，增加1.34%，主要原因是工资调增及各种保险缴费相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2796207.91元，其中:本年收入2796207.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2796207.91元（本级财力2796207.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加37076.72元，增加1.34%，主要原因是工资调增及各种保险缴费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2796207.91元。财政拨款安排支出 2796207.91元，其中：基本支出2405207.91元，与上年对比增加37076.72元，增加1.57%，主要原因是工资调增及各种保险缴费相应增加。项目支出391000元，与上年对比，无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组,主要用于2070101-行政运行1762791.95元;2070111-文化创作与保护56000元;2070199-其他文化和旅游335000元（其中《天下茶尊》办刊费150000元、文艺协会工作经费35000元、《临沧文艺》办刊费15000元）;2080501-行政单位离退休111485.40元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费196133.76元；2101101-行政单位医疗61896.71元；2101102-事业单位医疗74171.09元；2101103-公务员医疗补助46675.08元；2101199-其他行政事业单位医疗4932元。2210201-住房公积金147121.92元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2405207.91元，项目支出391000元）。

　　基本支出中30101-基本工资623652元；30102-津贴补贴509736元；30103-奖金166985元；30107-绩效工资296028元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费196133.76元；30110-职工基本医疗保险缴费136067.8元；30111-公务员医疗补助缴费46675.08元；30112-其他社会保障缴费12061.13元；30113-住房公积金147121.92元；30201-办公费26000元；30207-邮电费5000元；30211-差旅费10000元；30217-公务接待费7300元；30228-工会费12473.04元；30229-福利费9588.78元；30231-公务用车运行维护费15000元；30239-公务交通补贴70200元；30299-其他商品和服务6700元；30302-退休费108485.4 元。

　　项目支出中30201-办公费23000元；30202-印刷费110000元；30207-邮电费支出12000元；30211-差旅费62700元；30215-会议费25000元；30217-公务接待费7300元；30226-劳务费108000元；30299-其他商品和服务15000元；31002-办公设备购置28000元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、新增资产配置情况

无。

七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额28000元，其中：政府采购货物预算28000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22300元，较上年减少700元，下降3.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　临沧市文学艺术界联合会2021年公务接待费预算7300元，较上年减少700元，下降8.75%，国内公务接待预计批次为4次，预计接待30人次。减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，“三公经费”只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费15000元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，临沧市文学艺术界联合会坚持以人民为中心的创作导向，以推出作品推出人才为工作目标，组织广大文艺家深入生活、扎根人民，立足临沧当代现实题材，推出反映临沧经济社会发展的优秀作品。

　　1.实施文艺精品创作及文学创作发展项目，培养临沧文艺人才，推出临沧题材文艺精品，以文学艺术的形式宣传和展示临沧，提升临沧对外知名度和影响力。组织作家开展“庆祝中国共产党成立100周年主题创作活动”，推出一批反映临沧经济社会发展成就的文学作品；扶持一批作家深入生活创作采风，推出 3部文学作品向中国作协、云南省作协推荐申请立项；举办“庆祝中国共产党成立100周年美术、书法、摄影作品展”，展出作品300幅。

　　2.实施《天下茶尊》办刊项目，宣传临沧茶文化，助推临沧茶产业，以文艺作品的形式讲述临沧茶人、茶企和茶故事，扩大临沧茶叶产品对外知名度和美誉度，提升临沧茶叶品牌。编辑出版发行《天下茶尊》4期，共出版发行4000册;在《天下茶尊》刊物中刊出文字稿件50篇，图片300幅。

　　3.实施文艺协会工作项目，加强对文艺家协会的组织引导，促进各文艺家协会推出作品推出人才，以摄影、美术、书法作品展等艺术形式，反映临沧自然风光、历史文化、民族风情和经济社会发展。组织美术作品创作写生活动1次，创作美术作品50幅；选送一批本土文艺家到国家级、省级文艺机构参加学习培训，培训人数10人。

　　4.实施《临沧文艺》办刊项目，培养本土文艺人才，推出文艺精品，宣传临沧历史文化和民族文化，提升文化外宣影响力，以文学作品的形式展示临沧当代经济社会发展。编辑出版发行《临沧文艺》4期，共出版发行4000册；在《临沧文艺》开设专题专栏，推出反映临沧脱贫攻坚和乡村振兴的优秀文艺作品。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排159261.82元，用于保障临沧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常经费支出，包括30201办公费23000元 、30207邮电费5000元、30211差旅费10000元、30217公务接待费7300元、30228工会经费12473.04元、30229福利费9588.78元、30231公务用车维护费15000元、30239其他交通费70200元、30299其他商品和服务支出6700元。与上年对比机关运行经费支出减少5704.84元，减少3.46%，变化的原因，是办公费减少6250元 、工会经费增加311.52元、福利费增加233.64元、公务用车维护费与去年一样、其他交通费与去年一样。变化的主要原因是办公经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市文学艺术界联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、 项目名称

　　（一）文艺精品创作及文学创作发展经费。

　　（二）《天下茶尊》办刊经费。

　　（三）文艺协会工作经费。

　　（四）《临沧文艺》办刊经费。

　　二、 立项依据

　　《中共临沧市委关于实施惠民工程的决定》（临发〔2012〕14号）；《临沧市机构编制委员会关于增加临沧市文学艺术界联合会机构编制的批复》（临编复〔2013〕22号）；《临沧市机构编制委员会关于增加< 临沧文艺>编辑部事业编制的批复》（临编复〔2015〕36号）；《中共临沧市委关于贯彻落实< 中共云南省委关于加强和改进新形势下文联和文艺工作的意见>的实施意见》（临发〔2013〕21号）；《关于印发< 临沧市文联内部控制制度>的通知》（临市文发〔2015〕44号）；《临沧市文联关于印发财务管理制度的通知》（临市文发〔2017〕9号）；《关于请求将< 天下茶仓>杂志办刊费列入财政预算的请示》（临市文发〔2013〕45号）；《关于对< 临沧市文联关于请求审定天下茶仓杂志筹备工作方案的请示>的批复》（临宣复〔2013〕12号）。

　　三、项目实施单位

　　（一）文艺精品创作及文学创作发展项目。项目实施单位：临沧市文学艺术界联合会。

　　（二）《天下茶尊》办刊项目。项目实施单位：临沧市文学艺术界联合会。

　　（三）文艺协会工作项目。项目实施单位：临沧市文学艺术界联合会。

　　（四）《临沧文艺》办刊项目。项目实施单位：临沧市文学艺术界联合会。

　　四、项目基本概况

　　（一）文艺精品创作及文学创作发展项目。此项目主要用于发展临沧文学创作，扶持临沧作家深入生活创作采风，为临沧作家出版作品提供经费支持，推出反映临沧题材的文艺精品。

　　（二）《天下茶尊》办刊项目。此项目主要用于编辑出版发行《天下茶尊》，推出反映临沧茶文化和茶产业的文字作品和摄影作品。通过刊物宣传发行，打造临沧茶文化品牌，助推临沧茶产业发展。

　　（三）文艺协会工作项目。此项目主要用于支持市作家协会、市摄影家协会、市美术家协会、市书法家协会、市音乐家协会、市舞蹈家协会开展文艺活动，扶持各文艺家协会推出作品推出人才。

　　（四）《临沧文艺》办刊项目。此项目主要用于编辑出版发行《临沧文艺》,通过创办文艺刊物，为文艺家搭建作品展示平台，培养临沧本土文艺人才、推出临沧文艺精品，展示临沧文艺创作成果,宣传临沧历史文化和民族文化。

　　五、项目实施内容

　　（一）文艺精品创作及文学创作发展项目。1.组织本土作家开展“庆祝中国共产党成立100周年主题创作活动”，推出一批反映临沧经济社会发展成就的文学作品。2.扶持一批作家深入生活创作采风，推出 3部文学作品向中国作协、云南省作协推荐申请立项。3.举办“庆祝中国共产党成立100周年美术、书法、摄影作品展”，展出作品300幅。

　　（二）《天下茶尊》办刊项目。1.编辑出版发行《天下茶尊》4期，共出版发行4000册。2.在《天下茶尊》刊物中刊出文字稿件50篇，图片300幅，刊发40名作者的作品。3.组织编辑人员开展学习培训，培训编辑工作人员5人。4.组织编辑工作人员深入茶区、茶企组稿，下基层组稿3次，9人。

　　（三）文艺协会工作项目。1.安排美术家协会开展创作写生活动1次，参与创作采风人数10人，创作美术作品50幅。2.选送一批本土文艺家到国家级、省级文艺机构参加学习培训，培训人数10人。4.开展文艺志愿服务活动3场次，受益群众1000人。

　　（四）《临沧文艺》办刊项目。1.编辑出版发行《临沧文艺》4期，共出版发行4000册，刊发作品75篇，图片60幅，40名作者的作品。2.组织编辑人员开展学习培训，培训编辑工作人员5人。3.在《临沧文艺》开设专题专栏，推出反映临沧脱贫攻坚和乡村振兴的优秀文艺作品。4.组织编辑工作人员深入县区组稿，下基层组稿3次，9人。

　　六、资金安排情况

　　（一）文艺精品创作及文学创作发展项目。安排经费56000元。

　　（二）《天下茶尊》办刊项目。安排经费150000元。

　　（三）文艺协会工作项目。安排经费35000元。

　　（四）《临沧文艺》办刊项目。安排经费150000元。

　　七、项目实施计划

　　（一）文艺精品创作及文学创作发展项目。1.2021年4月份前，策划重点文学创作选题，扶持一批作家开展定点深入生活创作采风，推荐 3部文学作品向中国作协、云南省作协推荐申请立项。2.2021年6月份前，组织本土作家开展“庆祝中国共产党成立100周年主题创作活动”，推出一批反映临沧经济社会发展成就的文学作品。3.2021年7月1日前举办“庆祝中国共产党成立100周年美术、书法、摄影作品展”。

　　（二）《天下茶尊》办刊项目。1.2021年3月份前，完成编辑出版发行《天下茶尊》第1期，印刷发行量1000册。2.2021年6月份前，完成编辑出版发行《天下茶尊》第2期，印刷发行量1000册。3.2021年9月份前，完成编辑出版发行《天下茶尊》第3期，印刷发行量1000册。4.2021年12月份前，完成编辑出版发行《天下茶尊》第4期，印刷发行量1000册。

　　（三）文艺协会工作项目。1.2021年春节前，安排市书法家协会开展“书法家送万‘福’进万家”文艺志愿活动，与县（区）联动开展文艺下基层服务志愿活动。2.2021年5月份前，安排美术家协会到临沧部分美丽乡村开展创作写生活动。3.年内分3批选送本土文艺家到国家级、省级文艺机构参加学习培训。

　　（四）《临沧文艺》办刊项目。1.2021年3月份前，完成编辑出版发行《临沧文艺》第1期，印刷发行量1000册。2.2021年6月份前，完成编辑出版发行《临沧文艺》第2期，印刷发行量1000册。3.2021年9月份前，完成编辑出版发行《临沧文艺》第3期，印刷发行量1000册。4.2021年12月份前，完成编辑出版发行《临沧文艺》第4期，印刷发行量1000册。

　　八、项目实施成效

　　（一）文艺精品创作及文学创作发展项目。1.通过实施此项目，培养临沧文艺人才，推出反映临沧题材的文艺精品。2.以文学艺术的形式宣传和展示临沧，提升临沧对外知名度和影响力。3.加强对重点作品的创作扶持，争取临沧作品列入国家级、省级项目。4.开展党史党建主题创作活动，为庆祝中国共产党成立100周年营造文化氛围。

　　（二）《天下茶尊》办刊项目。1.通过实施此项目，宣传临沧茶文化，助推临沧茶产业。2.以文艺作品的形式讲述临沧茶人、茶企和茶故事，扩大临沧茶叶产品对外知名度和美誉度，提升临沧茶叶品牌效应。3.通过刊物宣传，促进文旅融合，助推临沧文化旅游产业。

　　（三）文艺协会工作项目。1.通过实施此项目,加强对文艺家协会的组织引导，促进各文艺家协会推出作品推出人才。2.通过举办摄影、美术、书法作品展等形式促进艺术交流，反映临沧自然风光、历史文化、民族风情和经济社会发展。3.组织各文艺家协会开展“送文化下基层”活动，丰富群众文化生活。

　　（四）《临沧文艺》办刊项目。1.通过实施此项目培养文艺人才，推出文艺精品。2.宣传临沧历史文化和民族文化，提升文化外宣影响力。3.围绕临沧当代现实题材，以文学作品的形式反映临沧经济社会发展。

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