临沧市农村电影管理站部门2021年部门预算公开编制目录
第一部分 临沧市农村电影管理站2021年部门预算编制说明
第二部分 临沧市农村电影管理站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出情况表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市农村电影管理站部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责管理全市农村电影市场，实施农村公益电影放映工程，督促指导院线公司完成放映任务。
2、负责少数民族语影视译制，完成国家、省下达的临沧佤语和傣语电影译制任务。
3、负责少数民族语电影译制人员队伍的教育管理培训和农村电影放映队伍的培训。
4、负责组织开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。
5、完成中共临沧市委宣传部和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市农村电影管理站，事业编制数17人,截止2020年做2021年部门预算时，在职职工 13人、离退休人员 16人(其中：离休2人、退休14人）。
（三）重点工作概述
1、扎实推进工作，抓好2021年公益电影放映及民族语译制工作任务。
2、扎实抓好文化惠民工程，下达894个行政村农村放映10728场次任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年做2021年预算时统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 2人，退休 14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2850156.92元，其中：一般公共预算财政拨款2850156.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2850156.92元，其中:本年收入2850156.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2850156.92元（本级财力2850156.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 2850156.92元。财政拨款安排支出 2850156.92元，其中，基本支出2640156.92元，与上年对比减少，主要是在职人员减少。项目支出210000元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2070607-文化体育与传媒支出-新闻出版电影-电影支出1683867.88元，2080502-事业单位离退休-支出649564.4元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出183822.40元，2101102-事业单位医疗-支出126833.04元，2101103公务员医疗补助61999.20元，2101199-其他行政事业单位医疗支出7946.00元，2210201-住房公积金-支出137124.00元。项目支出210000.00元、2070607文化体育与传媒支出-新闻出版电影-电影支出210000元。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
部门预算支出经济科目分类：
301工资福利支出—30101基本工资561432.00元、30102津贴补贴266676.00元、30107基础性绩效工资179340.00元、30107奖励性绩效工资135252.00元、30107绩效工资2017年提高标准234000.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费182822.40元、30110职工基本医疗保险缴费126833.04元、30111公务员医疗补助缴费61999.20元，30112其他社会保障缴费18229.76元（其中、工伤保险2285.28元、失业保险7998.48元、大病补充医疗保险7946元）、30113住房公积金137124.00元。
302商品和服务支出—30201一般公用经费52000.00元、30201离休公用经费3600.00元、30201退休公用经费8400.00元、30201离休干部特需费2000.00元30228工会经费11228.64元、30229福利费234.00元、30229职工教育经费8421.48元、30231公务用车运行维护费15000.00元。
303对个人和家庭补助——30301离休费288024.00元、30302退休费311540.40元、3030离休人员医疗统筹费36000.00万元。
项目支出：302商品和服务支出——30213维修（护）费35000.00元、30226劳务费105000.00元、30218专用材料费70000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
临沧市农村电影管理站无上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市农村电影管理站无政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市农村电影管理站无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市农村电影管理站2021年财政拨款“三公”经费预算总额14550.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出14550.00元，公务接待费支出0元。
2021年“三公”经费做预算数时要求比2020年预算数下调3%。
（一）因公出国（境）费
临沧市农村电影管理站无因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2020年预算无增减0元。具体出国开支及开展工作情况无
（二）公务接待费
临沧市农村电影管理站共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0元，比2020年预算无增减0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市农村电影管理站公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费14550.00元。其中：按政策比2020年预算数下调3%。2021年公务用车运行维护费14550.00元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、产出指标情况
临沧市2021年共有48支农村电影放映小队，894个行政村，一村一月一场电影全年将完成10728场农村公益电影放映任务。
2、效益指标情况
农村电影放映工程是党和国家惠民工程之一，2021年临沧市农村公益电影放映预计观众达200万多人次，农村公益电影放映综合人口覆盖率达99%。通过农村电影放映加强了农村文化建设、满足了人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进了农村经济发展和社会进步、实现了物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。农村公益电影放映服务水平将长期稳步提升。
3、满意度指标完成情况
临沧市自2002年实施农村公益电影放映以来，农村电影放映受到地方政府的高度关心和支持，市、县（区）农村电影管理站围绕农村群众看到看好电影、农村产业结构调整、基层政府宣传组织教育工作开展放映，临沧市农村电影已成为了文化惠民工程中普及面最广、群众最得实惠的一项工程，农村电影放映员每年都会收到村委会感谢信及观众来信。
2021年，临沧市根据本地农村实际交通状况将保障农村群众一村一月一场电影，农村电影的普及放映不仅丰富了农村群众文化生活，满足了农民群众对农村生产生活知识的学习掌握，更有力的支持了地方党委、政府农村中心工作的开展，特别是科教片的放映深受农村基层组织和农民群众的喜爱，观众对农村公益电影放映服务满意度将达99%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市农村电影管理站无机关运行经费安排
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
临沧市农村电影管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：全市农村电影数字机设备维修经费
二、立项依据：部门建议项目
三、项目实施单位：临沧市农村电影管理站
四、项目基本概况：全市894个行政村，一村一月一场电影，全市共有48支农村公益电影放映队伍。
五、项目实施内容:完成全市894个行政村，一村一月一场电影，2021年需放映公益电影10728场中数字放映机维修费。
六、资金安排情况：2021年临沧市安排“2131”工程放映经费35000.00元。
七、项目实施计划：全市894个行政村，一村一月一场电影，2021年需放映公益电影10728场。
八、项目实施成效：丰富农村群众文化生活、普及科学技术知识，增强民族团结，维护边疆稳定。
临沧市农村电影管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：农村电影“2131”工程电影拷贝经费
二、立项依据：2001年10月23日文件临署复[2001]40号。
三、项目实施单位：临沧市农村电影管理站
四、项目基本概况：全市894个行政村，一村一月一场电影，2021年需购买公益电影节目24000场，其中、故事片12000场、科教片12000场。
五、项目实施内容：全市894个行政村，一村一月一场电影，2021年需放映公益电影10728场。
六、资金安排情况：2021年临沧市安排“2131”工程放映经费70000.00元。
七、项目实施计划：全年购买公益电影节目故事片12000场科教片12000场，供全市894个行政村，一村一月一场电影，2021年需放映公益电影10728场节目放映。
八、项目实施成效：丰富农村群众文化生活、普及科学技术知识，增强民族团结，维护边疆稳定。
临沧市农村电影管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：农村电影“2131”工程放映经费
二、立项依据：2006年1月9日临沧市政府会议纪要
三、项目实施单位：临沧市农村电影管理站
四、项目基本概况：全市894个行政村，一村一月一场电影，2021年需放映公益电影10728场。
五、项目实施内容：全市894个行政村，一村一月一场电影，2021年需放映公益电影10728场。
六、资金安排情况：2021年临沧市安排“2131”工程放映经费105000.00元。
七、项目实施计划：全市894个行政村，一村一月一场电影，2021年需放映公益电影10728场。
八、项目实施成效：丰富农村群众文化生活、普及科学技术知识，增强民族团结，维护边疆稳定。
滇公网安备53090202000021