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　　临沧市红十字会2021年预算公开目录

第一部分 临沧市红十字会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市红十字会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

临沧市红十字会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责是：

　　1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

　　2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

　　3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

　　4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

　　5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

　　6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

　　7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

　　8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

　　10.承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市红十字会内设办公室、赈济救护部、组织宣传监事部3个正科级机构，下设临沧市红十字会备灾救灾中心(临沧市红十字会卫生救护培训中心）1个正科级事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，全市各级红十字会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、省委十届十一次全会、市委四届七次全会精神，聚焦主责主业，找准工作定位，突出工作重点，努力在党政所需、群众所急、红会所能上发挥新的更大作用。

　　1.扎实抓好临沧红十字事业“十四五”规划。

　　2.提高政治站位，参与新冠肺炎疫情防控常态化工作。

　　3.加强救灾救援及人道救助，着力在履行人道使命中彰显新作为。

　　4.精心打造“红十字‘救’在身边”品牌，扎实推进应急救护培训。

　　5.弘扬博爱精神，着力在关爱人的生命健康中作出新贡献。

　　6.扎实推动募捐筹资，着力在人道资源动员中实现新突破。

　　7.加强对缅合作交流，努力促进民心相通。

　　8.深化改革创新，着力在推进自身建设中展现新气象。

　　9.坚持不懈推动红十字会组织建设，着力在紧密联系群众上取得新成效。

　　10.全面加强党对红十字事业的领导，着力把党的领导落到实处。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 8人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2534292.52元，其中：一般公共预算2534292.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加68186.01元，增加2.8%，主要原因一是工资基数增加，社保费增加；二是新增应急救护培训项目经费50000元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2534292.52元，其中:本年收入2534292.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2534292.52元（本级财力2534292.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加68186.01元，增加2.8%，主要原因一是工资基数增加，社保费增加；二是新增应急救护培训项目经费50000元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2534292.52元。财政拨款安排支出2534292.52元，其中：基本支出2264292.52元，与上年对比增加38186.01元，增1.7%，主要原因是工资基数增加，社保费增加；项目支出270000元，与上年对比增加30000元（事业发展保障经费减少20000万元，应急救护培训经费增加50000万元），增12.5%，主要原因是新增应急救护培训项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45162.6元，主要用于单位离退休公用经费及原渠道退休费开支。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出184333.44元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　3.社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行1725999.44元，主要用于在职人员工资，行政人员公务交通补贴及日常工作开支。

　　4.社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出270000元，主要用于保障机构正常运转及培训工作经费开支。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗74168.42元，主要用于单位参公人员缴纳职工医疗保险。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53712.9元，主要用于单位事业人员缴纳职工医疗保险

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38522.52元，主要用于单位在职职工缴纳医疗保险补助。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4110元，主要用于单位在职职工缴纳大病补助。

　　9.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金138283.2元，主要用于财政统支在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本工资(30101)560532元（其中：基本支出560532元，项目支出0元）。

　　2.津贴补贴(30102)545424元（其中：基本支出545424元，项目支出0元）。

　　3.奖金(30103)195994元（其中：基本支出195994元，项目支出0元）。

　　4.绩效工资(30107)247704元（其中：基本支出247704元，项目支出0元）。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费(30108)184333.44元（其中：基本支出184333.44元，项目支出0元）。

　　6.职工基本医疗保险缴费(30110)127881.32元（其中：基本支出127881.32元，项目支出0元）。

　　7.公务员医疗补助缴费（30111）38522.52元（其中：基本支出38522.52元，项目支出0元）。

　　8.其他社会保障缴费(30112)10202.82元（其中：基本支出10202.82元，项目支出0元）。

　　9.住房公积金(30113)138283.2元（其中：基本支出138283.2元，项目支出0元）。

　　10.水费（30205）500元（其中：基本支出500元，项目支出0元）。

　　11.电费（30206）5000元（其中：基本支出2000元，项目支出3000元）。

　　12.邮电费（30207）25000元（其中：基本支出15000元，项目支出10000元）。

　　13.公务接待费（30217）7000元（其中：基本支出2000元，项目支出5000元）。

　　14.劳务费(30226)35000元（其中：基本支出5000元，项目支出30000元）。

　　15.办公费(30201)36200元（其中：基本支出1200元，项目支出35000元）。

　　16.工会经费(30228)46210.64元（其中：基本支出11210.64元，项目支出35000元）。

　　17.福利费(30229)8641.98元（其中：基本支出8641.98元，项目支出0元）。

　　18.公务用车运行维护费(30231)20000元（其中：基本支出15000元，项目支出5000元）。

　　19.其他交通费用(30239)83400元（其中：基本支出83400元，项目支出0万元）。

　　20.退休费(30302)43962.6元（其中：基本支出43962.6元，项目支出0元）。

　　21.差旅费(30211)45000元（其中：基本支出0元，项目支出45000元）。

　　22.培训费（30216）43000元（其中：基本支出0元，项目支出43000元）。

　　23.维修（护）费(30213)23000元（其中：基本支出0元，项目支出23000元）。

　　24.其他商品和服务支出(30299)53500元（其中：基本支出27500元，项目支出26000元）。

　　25.办公设备购置费(31002)10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（四）经济社会事业发展事项

　　无。

　　（五）新增资产配置情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额21000元，其中：政府采购货物预算21000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年减少2000元，下降5.7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市红十字会2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　临沧市红十字会2021年公务接待费预算为18000元，较上年减少2000元，下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。主要原因是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，厉行节约，压减接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）红十字事业发展保障经费项目2021年预算绩效目标：完成市委、市政府安排的春节慰问基层活动，开展“红十字博爱送万家”活动；召开每年一次的理事会及工作会；开展红十字宣传人道救助资源筹集活动（社会捐赠款物募捐）；赈济救援队伍能力建设；救灾救援、援建项目实施；救灾救助物资管理、运输；开展助医、助学、助困等工作；应急救护培训工作；开展基层组织发展、红十字青少年工作、会员、志愿者招募、造血干细胞捐献、人体器官捐献、假肢康复项目等；根据市委、市政府对缅工作“四个先行”的要求，开展对缅援助及民间外交工作；开展扶贫及乡村振兴工作。保障意识形态、党风廉政建设及反腐败、保密工作、基层党建、依法治市、干部教育培训、综治维稳等工作顺利开展。完成率95%以上。

　　（二）应急救护培训专项经费项目2021年预算绩效目标：发扬红十字会人道、博爱、奉献精神，保护广大人民群众的生命和健康，在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。年内完成2500人次培训任务。完成率95%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市红十字会2021年机关运行经费安排171452.62元，其中：办公费（30201）1200元，水费（30205）500元，电费（30206）2000元，邮电费（30207）15000元，公务接待费（30217）2000元，劳务费（30226）5000元，其他商品和服务支出(30299)27500元,工会经费（30228）11210.64元，福利费（30229）8641.98元，公务用车运行维护费（30231）15000元，其他交通费用（30239）83400元。与上年对比增加1396.88元，增加0.8%。其中：公用经费减少4450元，主要原因是2021年行政单位公用经费继续压减5%；福利费增加191.52元，原因是编制内在职职工基本工资总额增加；工会经费增加255.36元，原因是编制内在职职工基本工资总额增加；其他交通费增加5400元，原因是在职人员职务晋升后交通补贴增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市红十字会2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

　　红十字事业发展保障经费

　　二、立项依据

　　《临沧市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（临政发[2014]65号）

　　三、项目实施单位

　　临沧市红十字会

　　四、项目基本概况

　　（一）项目单位基本情况

　　临沧市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。是财政全额拨款的预算单位，实行财务独立核算，执行政府会计制度。内设办公室、赈济救护部、组织宣传监事部3个正科级机构，下设1个正科级事业单位（市红十字会备灾救灾中心），市红十字会卫生救护培训中心加挂在市红十字会备灾救灾中心，实行两块牌子、一套班子管理。在职人员编制15人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人。退休人员 2人。

　　（二）项目基本情况

　　根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号）和《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发[2013]66号）、《临沧市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（临政发[2014]65号）精神，进一步加强我市红十字会工作，促进我市红十字事业健康持续发展，更好地发挥其在经济社会发展中的独特作用。

　　五、项目实施内容

　　完成市委、市政府安排的春节慰问基层活动，开展“红十字博爱送万家”活动；召开每年一次的理事会及工作会；开展红十字宣传、人道救助资源筹集活动（社会捐赠款物募捐）；赈济救援队及志愿者能力建设（含队伍培训、装备采购等、演练等）；救灾救援、灾后恢复重建、援建项目实施；救灾救助物资管理、运输；开展助学、助医、助困等工作；应急救护知识及技能培训；开展基层组织发展、红十字青少年工作、志愿者招募、造血干细胞捐献、人体器官捐献、红十字国际委员会假肢康复项目等；根据市委、市政府对缅工作“四个先行”要求，开展对缅民生援助及民间外交工作；开展乡村振兴工作;保障意识形态、党风廉政建设及反腐败、保密工作、基层党建、依法治市、干部教育培训、综治维稳等工作顺利开展。

　　六、资金安排情况

　　项目经费全部由财政拨款,2021年度投入资金22万元。

　　七、项目实施计划

　　2021年，全市各级红十字会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、省委十届十一次全会、市委四届七次全会精神，聚焦主责主业，找准工作定位，突出工作重点，努力在党政所需、群众所急、红会所能上发挥新的更大作用。扎实抓好临沧红十字事业“十四五”规划；提高政治站位，参与新冠肺炎疫情防控常态化工作；加强救灾救援及人道救助，着力在履行人道使命中彰显新作为；精心打造“红十字‘救’在身边”品牌，扎实推进应急救护培训；弘扬博爱精神，着力在关爱人的生命健康中作出新贡献；扎实推动募捐筹资，着力在人道资源动员中实现新突破；加强对缅合作交流，努力促进民心相通；深化改革创新，着力在推进自身建设中展现新气象；坚持不懈推动红十字会组织建设，着力在紧密联系群众上取得新成效；全面加强党对红十字事业的领导，着力把党的领导落到实处。

　　八、项目实施成效

　　完成市委市政府、上级红十字会交办的各项工作任务；完成临沧红十字事业“十四五”规划；完成新冠肺炎疫情防控常态化工作任务；加强救灾救援及人道救助，开展红十字“博爱送万家”活动，在履行人道使命中彰显新作为；打造“红十字‘救’在身边”品牌，完成应急救护培训2500人以上，在关爱人的生命健康中作出新贡献，推动募捐筹资，加强对缅合作交流，推动红十字会组织建设。

　　监督索引号53090001176100111

部门预算公开表20210301091612804.xlsx