监督索引号53090000728700000
中共临沧市委老干部局2021年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委老干部局2021年部门预算编制说明
第二部分 中共临沧市委老干部局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共临沧市委老干部局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示;负责全市离退休干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定;对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、市政府提出建议。
3.负责离退休干部政治待遇的落实,从政治上关心离退休干部;会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用,为党和人民事业增添正能量,推动老有所为健康发展。
4.负责离退休干部生活待遇的落实,协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转,针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求,组织拟订贯彻落实的措施,并抓好协调、督促、落实。
5.指导全市离退休干部业务工作,承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学)、老干部党校的建设、管理和服务工作。
6.负责处理离退休干部来信来访,指导全市离退休干部工作部门的信访工作。
7.指导全市离退休干部的丧事善后工作,参与承办市委交办的重要丧事活动。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委老干部局共有独立核算的单位1个，系市委老干部局局机关，局机关内设机构2个：包括局办公室、综合科。下属参照公务员法管理的临沧市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）正科级事业单位。
（三）重点工作概述
1.以举办培训班、理论学习中心组学习、派出培训等方式抓好党的十九届五中全会、省委十届十一次全会、市委四届七次全会、全省离退休干部“双先”表彰大会精神的学习，持续抓好思想政治引领工作；将会议精神编入老年大学时事政治微教材，利用课前5分钟宣讲，推进会议精神进课堂；通过举办报告会、宣讲会等方式，广泛宣传离退休干部先进集体和先进个人的事迹，引导广大离退休干部学习先进、看齐先进、争当先进。
2.抓好春节、建党节、敬老节等重大节日期间走访慰问和组织离退休干部就近就地参观考察工作。抓好特困老干部帮扶、提高建国初期参加革命工作的部分退休干部和已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准落实、农垦系统离休干部生活补助费发放等工作。
3.以政治建设为统领，以增强政治功能和提升组织力为目标，巩固离退休干部党支部规范化创建成果，持续抓好“示范党支部”创建工作，以示范引领为抓手，着力提升离退休干部党组织建设水平。
4.跟进落实临沧市老年大学“十四五”发展规划，积极争取项目落地。继续推进“家门口”老年大学建设，做到共商共建、共用共享。加强老干部活动中心规范化建设，开展丰富多彩的文体娱乐活动，满足老同志多样性需求。用活用好现有资源，进一步拓展场所功能，提高综合利用率，抓好老年大学安全办学、规范办学、特色办学工作。积极稳妥推进干休所转型发展。
5.持续组织实施离退休干部助力乡村振兴行动，引导老同志参与社会治理、基层治理和临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区，组织开展系列银发志愿服务活动，为临沧实现高质量跨越式发展提供更多老干部智慧，注入更多老干部元素。以庆祝建党100周年为主线，举办离退休干部文艺汇演和书画摄影展等大型活动，引导老同志唱响共产党好、社会主义好，抒发对党的无限热爱和忠诚。
6.紧紧围绕全市“十四五”发展大局，谋划老干部工作“十四五”规划，科学确定年度目标，着力补齐工作中的短板弱项。积极搭建干部培养锻炼平台，举办市直单位离退休干部工作者培训班。持续加强老干部门自身建设，努力建设“让党委放心、让老干部满意”的模范政治机关。认真抓好乡村振兴联系点各项工作，全力服务经济社会发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个，分别是市委老干部局局机关、市老干部活动中心（老年大学、老干部党校），均为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制5人，机关工勤编制1人。在职实有12人，均为财政全供养人员。退休人员4人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收4,222,569.85元，其中：一般公共预算财政拨款4,222,569.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。与上年对比增加99，095.21元，主要是人员工资支出增加；退休干部增加，春节、建党节、敬老节等重大节日慰问经费支出增加；市老干部书画协会工作经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4,222,569.85元，其中:本年收入4,222,569.85元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,222,569.85元（本级财力4,222,569.85元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。与上年对比增加99，095.21元，主要是人员工资支出增加；退休干部增加，春节、建党节、敬老节等重大节日慰问经费支出增加；市老干部书画协会工作经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4,222,569.85元。财政拨款安排支出4,222,569.85元，其中：基本支出2,310,969.85元，与上年对比增加29，095.21元，主要是人员工资支出增加；项目支出1，911，600.00元，与上年对比增加70,000.00元，主要是退休干部增加，春节、建党节、敬老节等重大节日慰问经费支出增加；市老干部书画协会工作经费支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行30,000.00元，主要用于单位公用支出，保障单位日常工作的开展。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休178,061.40元，主要用于局机关离退休人员离休费、公用经费和重大节日看望走访慰问活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构3,542,397.70元，主要用于工资福利、社保缴费和单位公用支出，保障老干部工作部门日常工作的开展；重大节日看望走访慰问活动支出；离退休干部特殊困难帮扶；离退休干部党支部党建工作经费补助；看望慰问住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费支出；市老干部活动中心开展活动等办公支出和市老年大学办学支出；市老干部书画协会开展活动等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出167,902.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出18,000.00元，主要用于遗属生活补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗116,428.07元，主要用于局机关基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39,401.64元，主要用于公务员医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,384.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金125，940.96元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
行政人员支出工资-基本工资513，864.00元（其中：基本支出513，864.00元，项目支出0.00元）。
行政人员支出工资-津贴补贴685,044.00元（其中：基本支出685,044.00元，项目支出0.00元）。
行政人员支出工资-奖金42,822.00元（其中：基本支出42,822.00元，项目支出0.00元）。
行政人员支出工资-奖金（行政人员绩效考核奖）288，000.00元（其中：基本支出288，000.00元，项目支出0.00元）。
社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费167,902.08元（其中：基本支出167,902.08元，项目支出0.00元）。
社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费116,482.07元（其中：基本支出116,482.07元，项目支出0.00元）。
社会保障缴费-公务员医疗补助缴费39,401.64元（其中：基本支出39,401.64元，项目支出0.00元）。
社会保障缴费-其他社会保障缴费（失业保险）967.68元（其中：基本支出967.68元，项目支出0.00元）。
社会保障缴费-其他社会保障缴费（工伤保险）2，098.78元（其中：基本支出2，098.78元，项目支出0.00元）。
社会保障缴费-其他社会保障缴费（大病补充医疗保险）4，384.00元（其中：基本支出4，384.00元，项目支出0.00元）。
住房公积金-住房公积金125,940.96元（其中：基本支出125,940.96元，项目支出0.00元）。
公务接待费用-公务接待费用10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）。
一般公用经费-办公费38,000.00元（其中：基本支出38,000.00元，项目支出0.00元）。
离退休公用经费-办公费2,400.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0.00元）。
工会经费-工会经费10,277.28元（其中：基本支出10,277.28元，项目支出0.00元）。
福利费-福利费216.00元（其中：基本支出216.00元，项目支出0.00元）。
职工教育经费-福利费7,707.96元（其中：基本支出7,707.96元，项目支出0.00元）。
公务用车运行维护费-公务用车运行维护费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元）。
行政人员公务员交通补贴-其他交通费121,800.00元（其中：基本支出121,800.00元，项目支出0.00元）。
离退休费-退休费85,661.40元（其中：基本支出85,661.40元，项目支出0.00元）。
生活补助-生活补助18，000.00元（其中：基本支出18，000.00元，项目支出0.00元）。
春节、建党节、敬老节慰问经费-办公费90，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出90，000.00元）。
春节、建党节、敬老节慰问经费-办公费1，633，600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1，633，600.00元）。
春节、建党节、敬老节慰问经费-其他对个人和集体补助28，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出28，000.00元）。
离退休干部特殊困难经费-办公费50，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50，000.00元）。
离退休干部党支部党建工作经费-办公费5，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5，000.00元）。
离退休干部党支部党建工作经费-培训费5，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5，000.00元）。
到市外、省外看望慰问易地安置离休干部经费-办公费5，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5，000.00元）。
到市外、省外看望慰问易地安置离休干部经费-生活补助15，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15，000.00元）。
看望慰问住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费-救济费10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。
老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费-办公费20，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）。
老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费-印刷费10，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。
老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费-租赁费10，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。
老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费-培训费10，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。
市老干部书画协会工作经费-办公费20，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
部门没有与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
部门没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
部门2021年未编制政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40，000.00元，较上年减少15,000.00元，下降27.27%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
部门2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年无变化。
（二）公务接待费
部门2021年公务接待费预算为10,000.00元，与上年无变化，国内公务接待批次预计8次，接待人次预计36人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
部门2021年公务用车购置及运行维护费为30，000.00元，较少上年减少15,000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因是：按“三公”经费预算只减不增的原则比上年压减预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
部门2021年部门预算4，222,569.85元，其中，财政拨款安排支收入出4，222,569.85元，其中，基本支出2,310,969.85元，项目支出1,911,600.00元，根据预算绩效管理要求，中共临沧市委老干部局将以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在具体预算执行中，我局将按规定要求履行相关手续，执行相关纪律和制度，做到相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，按期保质保量完成预算绩效管理目标。
（一）离退休干部党支部党建工作经费
1.加强离退休干部党组织建设，发挥好党组织凝聚广大离退休干部党员的战斗堡垒作用。
2.每年对市直单位40个离退休干部党支部党建工作经费进行补助。
3.离退休干部党员满意度达95%以上。
（二）到市外、省外走访看望易地安置离休干部经费
1.按照要求，执行省内安置一年一次、省外安置2至3年一次看望易地安置离休干部制度。
2.看望慰问易地安置离休干部14人。
3.离休干部满意度达95%以上。
4.离休干部队伍思想稳定性增强。
5.营造全社会尊老敬老爱老氛围。
（三）离退休干部特殊困难经费
1.为贯彻落实《中共云南省委组织部、老干部局、省财政厅等六部门关于建立特困老干部帮扶解困办法的通知》（云组通〔2008〕5号）文件精神，每年对市直部门特困老干部进行帮扶。
2.帮扶特困离退休干部20人。
3.离退休干部党员满意度达95%以上。
4.离退休干部队伍思想稳定性增强。
（四）春节、建党节、敬老节慰问经费
1.根据市委、市政府安排部署，在春节、“七一”建党节、老年节期间分3次按干管权限走访慰问市直单位离退休干部，春节慰问含遗属及配偶，全面落实老干部政治待遇，让老干部共享经济社会发展的成果。
2.春节、建党节、敬老节慰问离退休干部及遗属1720人次。
3.离休干部和退休干部满意度达95%以上。
4.离退休干部队伍思想稳定性增强。
（五）看望生病住院厅处级干部和去逝厅处级干部家属经费
1.贯彻落实《中共临沧市委办公室印发< 关于看望生病住院厅处级干部和去逝厅处级干部家属的暂行规定>的通知》（临办发〔2009〕75号）文件精神，对生病住院厅处级干部和去逝厅处级干部家属进行看望慰问。
2.看望生病住院厅处级干部和去逝厅处级干部家属25人次.
3.离退休干部及家属满意度达95%以上。
4.离退休干部队伍思想稳定性增强。
（六）老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费
1.按照省级示范中心、示范校建设标准要求，加强老干部活动中心和老年大学示范化建设，丰富老年人文化生活。
2.老年大学开设17个专业、22个教学班，学员500多人。
3.老年大学聘请兼职教师人数19人。
4.老同志满意度达95%以上。
5.引导老同志发挥正能量300多人次
（七）市老干部书画协会工作经费
1.举办书画摄影展2次以上。
2.老同志满意度达95%以上。
3.引导老同志发挥正能量100多人次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
部门2020年机关运行经费安排220，401.24元，日常公用经费支出主要用于公务车运行费30,000.00元，工会经费10,277.28元，福利费7，923.96元，办公费50，400.00元，公务交通补贴121,800.00元。与上年对比减少17，217.12元，主要原因是2021年按要求压缩经费和公务车运行费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）新增资产配置表空表说明
我单位没有该项预算，故新增资产配置表为空表。
监督索引号53090000728700111
滇公网安备53090202000021