监督索引号53090000771400000

　　 临沧市工商业联合会2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市工商业联合会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市工商业联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　 临沧市工商业联合会2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市工商业联合会设3个内设机构（正科级），即：办公室、会员经济部、社会扶贫办公室。

　　（三）重点工作概述

　　认真学习贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个健康”工作主题，主动适应经济发展新常态，围绕中心有作为，服务大局求创新，自身建设上台阶，以“四个坚持”为主线，不断提升工商联凝聚力、影响力、执行力，为促进全市经济跨越发展而努力奋斗。

　　政治建会

　　工商联是中国共产党领导的政治组织、统战组织，必须旗帜鲜明讲政治。工商联要坚持统战性、经济性、民间性有机统一，不断增强政治性、先进性、群众性，切实做好非公有制经济人士思想政治工作。全市各级工商联必须坚持政治建会，提高政治站位，引导广大非公有制经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为新时代中国特色社会主义事业发展奠定坚实的政治基础和思想基础。

　　1.继续强化理论武装。全市工商联系统要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，开展面向工商联干部和广大非公有制经济人士的学习活动，紧密结合非公有制经济人士的所思所想所盼，通过多种形式深入继续学习领会习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，不断提高政治责任感和时代使命感，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

　　2.切实加强非公有制经济领域党的建设。全市工商联系统要提高政治站位，立足巩固党的执政地位大局，参与非公有制企业党建工作，推动党的组织和党的工作向非公有制经济领域有效覆盖。引导企业出资人支持党建工作，发挥党员企业家先锋模范作用。注重在非公有制经济组织中发展党员，支持和配合做好工商联所属商会党建工作，扩大商会党的组织和工作覆盖面，确保党和国家的方针政策在非公有制经济领域的贯彻落实。

　　团结立会

　　团结带领广大非公有制经济人士听党话、跟党走，是工商联的根本任务，要继续着眼巩固和发展最广泛的爱国统一战线，带领广大非公有制经济人士自我学习、自我教育、自我提升，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。

　　1.继续激发和保护企业家精神。习近平总书记强调，市场活力来自于人，特别是来自于企业家，来自于企业家精神。要继续认真贯彻落实《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》精神，深化非公有制经济人士对中国共产党、对中国特色社会主义的认同，注重培养敬业精神、劳模精神、工匠精神，引导非公有制经济人士作表率、当典范。贯彻落实中央关于完善产权保护制度依法保护产权的意见，帮助民营企业依法保护合法权益。

　　2.继续推动构建亲清新型政商关系。全市工商联系统要推动政府职能转变，把鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策措施落地落细落实。继续围绕规范交往行为、加强联系服务、推动政企沟通、优化法律环境、营造舆论环境等方面抓好落实，继续引导非公有制经济人士自觉把守法诚信作为安身立命之本，在经营管理和政商交往中不越规矩、不踩红线、不破底线，使企业在法治的轨道上健康运行。

　　3.继续引导民营企业家履行社会责任。习近平总书记强调，广大民营企业要致富思源，义利兼顾，自觉履行社会责任。工商联要拓宽非公有制经济人士履行社会责任的途径，引导广大非公有制经济人士积极参与光彩事业和公益慈善事业，克服享乐主义和奢靡之风，做到富而有德、富而有爱、富而有责。大力构建和谐劳动关系，引导企业创建和谐健康企业文化。

　　服务兴会

　　当前，非公有制经济特别是许多实体经济企业生产经营面临诸多困难，服务帮助非公有制经济人士解决好最关心最现实的企业发展问题，是新时代工商联围绕中心、服务大局的重要切入点。全市工商联系统要努力帮助民营企业适应把握经济发展新常态，贯彻落实新发展理念，推动实现非公有制经济高质量发展。

　　1.继续推动政策环境优化。当前，国家大力推进简政放权等系列改革，鼓励支持非公有制经济发展的政策体系已经形成，但政策落地落细落实不到位、企业获得感不强的问题仍比较突出。要继续开展年度重点调研，做好第三方评估和民营企业评议政府职能部门工作，针对问题提出建议，推动政策落实，助力优化我市营商环境，坚定民营企业发展信心。

　　2.继续引导企业参与“一带一路”建设。要围绕实施区域协调发展战略、乡村振兴战略，继续组织民营企业参与助推地方经济发展经贸活动，引导民营企业参与“一带一路”建设，引导民营企业参与可持续发展议程示范区建设，引导民营企业规范境外投资经营行为、防范化解经营风险。

　　3.继续引导企业高质量发展、提质增效。继续贯彻落实《中共临沧市委 临沧市人民政府关于支持民营经济高质量发展的实施意见》，引导民营企业注重创新、提质增效，牢固树立新发展理念，坚持实业、做强主业，走高质量发展道路，激发发展活力，促进民营经济高质量发展。

　　改革强会

　　体制顺则工作顺，机制活则全盘活。要注重把深化改革与完善制度结合起来，要坚持目标导向和问题导向，全面深化改革，持续推进改革，克服和防止机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，进一步提升工商联凝聚力、影响力、执行力。

　　1.进一步改革组织体制。继续以深入推进“五好”县级工商联建设和创建“四好”商会为重点，加强基层组织建设。根据我市《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，积极推进工商联所属商会改革发展，加大商会组建力度，加强对所属商会的指导、引导和服务。充分发挥所属商会基层组织作用，推动商会更好履行政治引导、经济服务和协同社会治理职能。待我市《加强新时代民营经济统战工作的实施意见》出台后，认真结合工商联实际，细化工作措施，抓好贯彻落实。

　　2.进一步改进工作方式。始终把政治表现放在首位，加强非公有制经济代表人士队伍建设。建立开放式工作机制，激发企业家参与工商联工作的热情。继续巩固和加强理想信念教育实践活动、第三方评估等品牌工作，依托全国工商联“网上工商联”建设平台，进一步丰富工商联的服务载体和手段。

　　3.进一步加强机关建设。坚持把政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。切实加强领导班子建设，加强理论武装，提高班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。以机关党建带动干部队伍建设，继续认真贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒反“四风”、转作风，积极营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，努力培养一支政治强、业务精、作风正的干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1828471.29元，其中：一般公共预算1828471.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加18114.46元，主要原因分析为2021年预算中卫生健康支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1828471.29元，其中:本年收入1828471.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1828471.29元（本级财力1828471.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加18114.46元，增加1%，主要原因分析为2021年预算基本支出中人员经费和卫生健康支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1828471.29元。财政拨款安排支出1828471.29元，其中：基本支出1594471.29元，与上年对比增加44114.46元，增加2.77%，主要原因分析人员经费和卫生健康支出增加；项目支出234000.00元，与上年对比减少26000.00元，减少10%，主要原因为按照政府过紧日子的要求，财政压缩项目经费。

　　（一）按功能科目分类情况

　　1.201一般公共服务支出类20128民主党派及工商联事务款14444029.45元，主要反映临沧市工商业联合会及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中：2012801项行政运行1210029.45元，2012802项一般行政管理事务84000.00元，2012803项机关服务100000.00元，2012804项参政议政50000.00元。

　　2.208社会保障和就业支出类20805行政事业单位养老支出款183987.96元，其中：2080501项行政单位离退休66593.40元，2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出117394.56元。

　　3.210卫生健康支出类21011行政事业单位医疗款112407.96元，其中：2101101项行政单位医疗71422.48元，2101103项公务员医疗补助27951.48元，2101199项其他行政事业单位医疗支出3014.00元。

　　4.221住房保障支出类22102住房改革支出款2210201项住房公积金88045.92元。

　　（二）按经济科目分类情况

　　1.工资福利（301）支出1380963.37元。其中“301（类）－01（款）”基本工资支出364872.00元、“301（类）－02（款）”津贴补贴473844.00元、“301（类）－03（款）”奖金222406.00元用于保障机关在职人员工资福利支出。“301（类）－08（款）”117394.56元用于保障在职人员养老保险缴费支出。“301（类）－10（款）”81442.48元用于保障机关在职人员基本医疗保险缴费。“301（类）－11（款）”27951.48元用于保障机关公务员医疗补助缴费。“301（类）－12（款）”5006.93元用于机关在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障缴费支出。“301（类）－13（款）”88045.92元用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

　　2.基本支出中商品和服务（302）支出148714.52元，其中“302（类）－01（款）”33800.00元用于机关正常运行办公费支出。“302（类）－28（款）”7297.44元用于保障机关工会经费支出。“302（类）－29（款）”5473.08元用于保障机关福利费支出。“302（类）－31（款）”15000.00元用于保障机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”87000.00元用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。

　　3.对个人和家庭补助（303）支出64793.40元。其中“303（类）－02（款）”64793.40元用于保障机关退休人员原渠道列支费用。

　　4.项目支出中商品和服务（302）支出234000.00元，其中“302（类）－01（款）”71000.00元用于项目运行办公费支出。“302（类）－02（款）”14000.00元用于项目运行印刷费支出。“302（类）－07（款）”5500.00元用于保障机关运行邮电费支出。“302（类）－11（款）”43500.00元用于项目运行机关在职人员差旅费支出。“302（类）－15（款）”55000.00元用于项目运行差旅费支出。“302（类）－17（款）”10000.00元用于项目运行公务接待费支出。“302（类）－31（款）”10000.00元用于项目运行机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”15000.00元用于项目运行公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。“302（类）－99（款）”10000.00元用于项目运行其他商品和服务费用支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　2021年，我单位无市对下专项转移支付情况。

　　（一）与上级配套事项

　　2021年，我单位无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年，我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市工商业联合会2021年财政拨款“三公”经费预算总额160000.00元，其中因公出国（境）费50000.00元，公务用车运行维护费80000.00元，公务接待费30000.00元，2021年“三公”经费预算数与2020年预算数相比减少20000.00元，减少11.11%。

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为50000.00元，较上年无变化，共计安排计划因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市工商业联合会2021年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少20000.00元，减少40%，国内公务接待批次计划数量为30次，共计接待150人次。减少原因为：继续按照要求厉行节约，控制公务接待费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费80000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，市工商联将继续深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要指示精神和党中央国务院决策部署，以营商环境提升活动为契机，坚决贯彻落实中央、省、市、县关于支持民营经济发展相关政策措施，持续优化营商环境，激发发展活力，以增加数量、扩大规模、提升质量为核心，以调整优化结构、加快转型升级为主线，充分激发民营经济的活力和创造力，推进我市民营经济高质量发展。通过项目实施和服务好全市非公经济企业，做好政策宣传，提供培训、融资、科技、法律、信息等方面的服务。提高非公有制经济人士的政治、市场经济理论和业务知识水平，不断增强临沧市广大非公有制经济人士热爱中国共产党、热爱祖国的真挚感情，激励广大非公有制经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，积极培养企业家国家使命感和民族自豪感，弘扬企业家精神，深化非公有制经济人士对中国共产党、对中国特色社会主义的政治认同、思想认同和感情认同。

　　（一）会员教育活动经费绩效目标情况

　　2021年会员教育培训经费绩效目标为：针对全市5038名会员，全年组织全市工商联系统组织会员活动2次，组织会员进行培训2次，会员满意率达95%。

　　(二）调查研究工作经费绩效目标情况

　　2021年调查研究工作经费绩效目标为：全年针对非公经济发展和工商联工作向人大、政协及省工商联提交高质量的议案和提案不少于2调研报告不少于2份，集中开展2次针对非公企业经济发展的专题调研，完成政策落实情况第三方评估。

　　（三）招商引资对外联络工作经费绩效目标情况

　　2021年招商引资对外联络工作经费绩效目标为：联系广泛是工商联的优势，以商招商市工商联服务经济发展的有效途径，强化对外联络。全年开展对外联络工作2次，与缔结的友好工商联开展活动一次，会员对对外联络工作满意率达95%。

　　（四）执常委活动经费绩效目标情况

　　2021年执常委活动经费绩效目标为：组织市工商联99名执委、48名常委活动三次，组织执常委会议1次，培训1次，参加活动执委对活动满意率达95%。

　　以上四个项目经费全部由财政拨款，经费为234000.00元。

九、部门预算公开表空表说明

（一）项目支出绩效目标表（另文下达）。2021年我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。

（二）部门政府采购预算表。2021年我单位无政府采购预算，因此无相关数据。

（三）政府性基金预算支出预算表。2021年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

（四）政府购买服务预算表。2021年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

（五）市对下转移支付预算表。2021年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

（六）市对下转移支付绩效目标表。2021年单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

（七）新增资产配置表。2021年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　1.机关事业单位公用经费：32000.00元。

　　2.工会经费：7297.44元。

　　3.福利费：5617.08元。

　　4.公务用车运行维护费：15000.00元。

　　5.其他交通费用（公务交通补贴）：87000.00元。

　　6.退休公用经费：1800.00元。

　　临沧市工商业联合会2021年机关运行经费安排148714.52元，与上年对比减少1631.24元，主要原因是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2020年继续按照5%的比例统一压缩部门公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　 临沧市工商业联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　会员教育活动经费

　　二、立项依据

　　按照中共临沧市委、临沧市人民政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发〔2012〕4号）文件规定，工商联会员教育培训、活动经费按每年每个会员按照200元标准安排。

　　三、项目实施单位

　　临沧市工商业联合会

　　三、项目基本概况

　　继续按照全市工商联系统教育培训规划的部署，将非公有制经济代表人士、工商联所属商会负责人和工商联干部列为培训对象，举办各类培训班，认真落实习近平总书记关于民营企业家要“自我学习、自我教育、自我提升”的要求，适时组织会员对国家相关政策进行宣传、学习及培训，使工商联会员及时掌握中央、国家及地方相关政策。

　　四、项目实施内容

　　针对全市5038名会员，每年组织全市工商联系统组织会员活动1-2次，组织会员进行培训1-2次。

　　五、资金安排情况

　　项目经费全部由财政拨款，经费为84000.00元。

　　六、项目实施计划

　　年内，组织会员外出培训和市内培训至少1次，活动至少1次。

　　七、项目实施成效

　　提高非公有制经济人士的政治、市场经济理论和业务知识水平，不断增强临沧市广大非公有制经济人士热爱中国共产党、热爱祖国的真挚感情，激励广大非公有制经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，积极培养企业家国家使命感和民族自豪感，弘扬企业家精神，深化非公有制经济人士对中国共产党、对中国特色社会主义的政治认同、思想认同和感情认同，提升企业家素质。

附件4.临沧市工商业联合会2021年预算公开表20210226034051304.xls

　　监督索引号53090000771400111