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中共临沧市委机要和保密局2021年预算公开目录
第一部分 市委机要和保密局2021年部门预算编制说明
第二部分 市委机要和保密局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
涉密不公开
（二）机构设置情况
涉密不公开
（三）重点工作概述
涉密不公开
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制9人，事业编制4人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2883365.23元，其中：一般公共预算2883365.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加236529.4元，增幅为8.94%，增加的主要原因是因工作需要，2020年调入3人，故基本支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 2883365.23元，其中:本年收入2883365.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2883365.23元（本级财力2883365.23元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加236529.4元，增幅为8.94%，增加的主要原因是因工作需要，2020年调入3人，故基本支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2883365.23元。财政拨款安排支出 2883365.23元，其中：基本支出2603365.23元，与上年对比增加256529.4元，增幅为10.93%，增加的主要原因是因工作需要，2020年调入3人，故基本支出预算增加；项目支出280000元，与上年对比减少20000元，减幅为6.67%，减少的主要原因是严格落实中央、省、市有关过“紧日子”的要求，树立厉行节约理念，削减低效无效支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013101 行政运行支出2030537.79元。主要用于支付编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；支付编内在职人员的工伤、生育保险和编内在职工勤、事业人员的失业保险；支付包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出等维持机关正常运转经费。属于基本支出。
2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出195354.24元，用于支付在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。
3.2101103 公务员医疗补助支出40588.92元，用于支付在职人员及退休人员的公务员医疗补助缴费。属于基本支出。
4.2101199 其他行政事业单位医疗支出4384元，用于在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。属于基本支出。
5.2210201 住房公积金支出152282.88元，用于支付编内在职人员的住房公积金。属于基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出情况
（1）301工资福利支出2300374.45元。
其中：30101基本工资593268元，30102津贴补贴816072元，30103奖金359019元，30108职工基本养老保险缴费195354.24元，30110职工基本医疗保险缴费135527元，30111公务员医疗保险补助缴费40588.92元，30112其他社会保障缴费8262.41元（含工伤保险2441.93元，大病补充医疗保险4384元，失业保险1436.48元），30113住房公积金152282.88元。
（2）302商品和服务支出196416.38元。
其中：30201办公费20000元，30217公务接待费15000元，30228工会经费11865.36元，30229福利费9151.02元，30231公务用车运行维护费15000元，30239其他交通费用（公务交通补贴）125400元。
（3）303对个人和家庭的补助43490.40元。
其中：退休费43490.40元。
2.项目支出情况
年初预算共安排保密专项经费和机要专项经费两个项目支出，项目科目均为2013102一般行政管理事务，支出预算为280000元，全部用于机要、保密等维持机关正常运转工作中。
302商品和服务支出280000元，其中：30201办公费82000元，30207邮电费80000元，30211差旅费30200元，30213维修（护）费20000元，30216培训费10000元，30231公务用车运行维护费30000元，30299其他商品和服务支出27800元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位属市级一级预算单位，无市对下专项转移支付项目，无市对下专项转移支付项目清单。
（一）与上级配套事项
我单位2021年无省对下专项转移支付情况，无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2021年无省对下专项转移支付情况，无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2021年无省对下专项转移支付情况，无经济社会事业发展事项。
（四）其他说明事项
2021年无新增固定资产配置，故新增资产配置表为空。
六、政府采购预算情况
我单位没有安排政府采购项目，没有编制专项政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市委机要和保密局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30876.31元，较上年减少4123.69元，下降11.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
市委机要和保密局2021年因公出国（境）费预算为0元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化，2020年因公出国（境）费预算为0元。
（二）公务接待费
市委机要和保密局2021年公务接待费预算为16326.31元，较上年减少3673.69元，下降18.37%，国内公务接待批次为3次，共计接待19人次。
公务接待费与上年相比减少的主要原因是单位执行中央八项规定，严格控制接待次数和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
市委机要和保密局2021年公务用车购置及运行维护费为14550元，较上年减少450元，下降3%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费14550元，较上年减少450元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比减少的主要原因是树立厉行节约理念，削减低效无效支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）保密专项资金项目2021年预算目标：
涉密不公开
（二）机要专项资金项目2021年预算目标：
涉密不公开
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公”经费：指财政拨款支出安排出国（镜）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年，我单位共安排财政拨款基本支出预算2603365.23元，其中机关运行经费安排218616.38元，较上年增加10752.62元，增幅为5.17%。具体支出情况如下:1.办公费:21200元，较上年增加10200元，增幅为92.73%，增加主要原因是办公耗材增加。2.工会经费:11865.36元，较上年增加866.64元，增幅为7.88%。增加的主要原因是因工作需要，2020年新调入3人。3.福利费:9151.02元，较上年增加685.98元，增幅为8.10%。增加的主要原因是因工作需要，2020年新调入3人。4.公务用车运行及维护费: 15000元，与上年持平。5.公务接待费:15000元，较上年减少5000元，减幅为25%。公务接待费与上年相比减少的主要原因是单位执行中央八项规定，严格控制接待次数和规模。6.其他交通费用(公务交通补贴) : 125400元，较上年增加3600元，增幅为2.96%。增加的主要原因是因工作需要，2020年新调入3人。7.其他商品和服务支出21000元，较上年增加400元，增幅为1.94%，增加的原因退休人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
中共临沧市机要和保密局2021年预算
重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
保密专项经费。
二、立项依据
根据需要。
三、项目实施单位
市委机要和保密局。
四、项目基本概况
实施保密局教育培训、监督检查及技术服务。
五、项目实施内容
实施保密局教育培训、监督检查及技术服务。
六、资金安排情况
项目资金由市本级财力安排，无上级配套资金。
七、项目实施计划
根据工作计划分阶段实施。
八、项目实施成效
推动保密工作正常运转。
监督索引号53090000777400111
滇公网安备53090202000021