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　　临沧市社会科学界联合会部门2019年度部门决算

　　目录

　　 第一部分 临沧市社会科学界联合会概况

　　 一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　 第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　 一、机关运行经费支出情况

　　 二、国有资产占有情况

　　 三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　 （二）部门整体支出绩效自评报告

　　 （三）部门整体支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　 六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学界工作者的桥梁和纽带。主要职能是：

　　1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。

　　2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。

　　3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。

　　4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。

　　5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。

　　6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。

　　7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。

　　8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。

　　1.习近平新时代中国特色社会主义思想临沧实践研究取得新突破。一是按照市委《习近平扶贫论述摘编学习宣传方案》安排部署，牵头协同市委政研室、市委党校、市政府研究室、滇西科技师范学院等7个单位和部门深入双江自治县、永德县脱贫攻坚一线开展临沧实践研究深度调研，围绕“激发贫困群众内生动力、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接、强化农村党组织建设、产业扶贫、教育扶贫、少数民族文化旅游与脱贫攻坚、脱贫攻坚易地扶贫搬迁”等7个专题，形成研究成果呈报市委，得到市委主要领导的批示。二是落实《临沧市深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想工作方案》，市社科联牵头组织8县（区）党委、市委党校、市委政研室、市政府研究室党组及滇西科技师范学院，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想决策咨询研究，目前已经确定28个方向的研究课题，研究工作将于2020年3月前完成。

　　2.省级社会科学研究课题取得新突破。组织力量，开展省级社科研究课题立项申报攻关，实现省级课题研究立项零突破。协助省社科联课题1个，争取到省马工程重大课题立项1个，省委宣传部调研课题1个，省社科联社会智库课题2个，省社科院“四力”调研课题4个，共计9个课题获省委宣传部、省社科联、省社科院立项。1名同志参加中国人类学民族学2019年学术年会提交论文并交流，参加2019年国家基金课题《澜沧江流域少数民族森林文化研究》，2名同志获云南省第十三届社科学术年会征文二、三等奖，1名同志在学术年会上作交流。

　　3.市级社会科学研究课题取得新进展。一是围绕马克思主义· 科学社会主义、党史· 党建、哲学、理论经济、应用经济、法学、社会学、民族学、管理学及其他学科等10类主题开展项目申报工作，全年共立项社科研究课题24项，其中，重点项目6个，一般项目18个。二是组织开展临沧社科学术年会及征文。以庆祝中华人民共和国成立70周年为主题，召开了临沧市2019年社科学术年会，开展学术研讨，征集论文120余篇，送审65篇，获奖30篇，编印《2019年临沧市社会科学学术年会论文集》500册。三是开展少数民族文化研究。落实市委将市佤族文化研究院打造全省基础性、全面性、权威性的佤族资料研究平台的要求，启动佤族资料收集整理工作，邀请省社科院专家指导编纂，启动《世界佤族系列丛书》编纂工作，推进《临沧11个世居少数民族系列丛书》编纂出版任务。四是编辑出版《临沧社会科学》期刊4期2000余册。

　　4.社科专家临沧行取得新成果。协调组织11名国家级、省级社科专家、4名中央、省级媒体记者，深入8县（区）、11个乡（镇）13个村、16家企业（园区、基地、口岸）及学校、创业中心、科研院所、博物馆、滇缅铁路遗址，就“率先把临沧建成最美丽的地方”主题开展调研，提出19条意见建议。活动期间，中国日报、中国新闻社、云南日报等中央、省级媒体及其网站、客户端共刊发宣传稿件12篇（件），其中云南日报（网）每日发1篇；发综述宣传报道4篇，共刊图片26帧；大量被人民网、新华网、昆明信息港、东方新闻、省人民政府网、云南经济日报等媒体转载。活动阶段性总结成《“云南省社科专家临沧行活动”专报》，获市委主要领导批示，组织11个调研课题按期完成结题并汇编成册，报市委领导参考决策，充分展示市委、市政府高度重视科学决策，善借外力推发展。

　　5.精心组织，中国边疆治理与国家安全学术研讨会、全省社科骨干培训暨经验交流现场会在临沧召开。一是与国际关系学院《国际安全研究》编辑部、国家安全学学科建设与协同创新中心、云南省云南民族大学公共管理创新团队、云南省少数民族与民族地区发展研究智库共同研究谋划，在沧源佤族自治县成功举办“中国边疆治理与国家安全”学术研讨会，全国各地的高等院校、科研机构、军队院校以及政府部门的百余位代表参加会议。二是全省社会科学普及工作骨干培训会暨经验交流现场会在沧源佤族自治县召开， 16个州（市）社科联、有关高校和科普基地社科专家、骨干110人参加培训，临沧市社科联作交流汇报，并组织考察调研全国人文社会科学普及基地翁丁村、葫芦小镇等地，向全省社科专家、科普骨干展示佤族文化、茶文化，全力推动社科普及工作。

　　6.拓宽载体，规范省、市两级社科普及基地建设和管理。一是组织上报省级社科普及示范基地3个，永德县布朗族文化传习所获批省级社科普及示范基地。二是开展4个省级社科普及基地复核工作，强化基地管理，发挥基地作用。三是加大市级社科普及基地培育力度，批准双江自治县布朗族研究会成为市级社科普及基地。

　　7.创新方式，开展社科专家宣讲及社科普及活动。一是充分发挥“佤山宣讲团”“民族语小分队”的作用，组织全市广大社科专家开展社科普及“七进”活动，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及市委四届五次全会精神。二是以“庆祝中华人民共和国成立70周年”为主线，以“提升全民社科素养，助推临沧跨越发展”为主题，积极配合市科协等26个部门开展临沧市2019年全国科普日活动。三是依托社科普及示范基地，深入南美乡开展社科知识普及宣传，把最新理论政策解读、重大时事和群众关心的热点话题及扫黑除恶、综治维稳（平安建设）、依法治市结合起来，以群众喜闻乐见的形式普及党史、国史、社会主义发展史等。发放科普等系列读物800余份，解答群众咨询600余人次，接受宣传普及6000余人。四是深入临翔区中山村开展文化扶贫基层行暨扫黑除恶宣传活动。与区、乡、村三级有关部门通力协作，以布置展板、发放宣传资料、赠送社科普及图书、开展知识咨询、演唱社科歌曲等方式，与中山村2300多名群众，用文艺联欢活动的形式，营造“普及社会科学知识，提升公众人文素养”的浓厚社会氛围，取得了较好的科普宣传效果。积极为中山村发展建言献策，组织专家为中山村创作《幸福就在实干中》《我爱我的中山村》等歌曲4首，并向中山村13个村民小组赠送云南社科普及系列丛书20套160本。五是组织开展“云岭大讲堂·临沧讲坛”。六是派出干部创作编排少数民族体育表演项目，代表云南省参加中华人民共和国第十一届少数民族运动会，并荣获表演项目银奖，实现了临沧66年来第一次参加中华人民共和国少数民族运动会表演项目零的突破。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市社会科学界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设办公室、学会部、科研部、佤文化研究院办公室、民族研究所，经济研究所、东南亚南亚研究所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市社会科学界联合会部门2019年末实有人员编制30人。其中：事业编制30人（含参公管理事业编制7人,行政工勤编制1人）；在职在编实有事业人员25人（含参公管理事业人员8人,行政工勤人员1人），其他人员0人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市社会科学界联合会部门2019年度收入合计567.07万元。其中：财政拨款收入497.57万元，占总收入的87.74%；其他收入69.5万元，占总收入的12.26%。与上年对比增加7.75%，主要原因是省社科联拨入云岭大讲坛、科普能力提升、专家基层行、全省科普骨干培训经费及省级相关课题经费等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市社会科学界联合会部门2019年度支出合计553.14万元。其中：基本支出467.57万元，占总支出的84.53%；项目支出85.58万元，占总支出的15.47%。与上年对比总支出增加5.21%，主要原因是省级拨入云岭大讲坛、科普能力提升、专家基层行、全省科普骨干培训经费及省级相关课题经费；市级横向拨入项目经费支出等。基本支出减少3.15%，主要原因是调入1人，退休2人，减少人员支出；项目支出增加76.41%，主要原因是省级拨入云岭大讲坛、科普能力提升、专家基层行、全省科普骨干培训经费及省级相关课题经费；市级横向拨入项目经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市社会科学界联合会机构正常运转的日常支出467.57万元。与上年对比基本支出减少3.15%，主要原因是调入1人，退休2人，减少人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出4.97%。人均基本支出18.7万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市社会科学界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.58万元。与上年对比支出增加76.41%，主要原因是省级拨入项目经费支出48.82万元，包括：云岭大讲坛、科普能力提升、专家基层行、全省科普骨干培训经费及省级相关课题经费；市级横向拨入项目经费支出。

　　其中:

　　一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-哲学社会科学经费5万元，主要用于繁荣发展哲学社会科学工作。

　　一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-佤文化研究院研究经费5万元，主要用于开展佤文化工作研究、少数民族文化研究工作。

　　一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-哲学社会科学课题研究经费5万元，主要用于开展哲学社会科学课题研究。

　　一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-610工作经费10万元，主要用于开展哲学社会科学工作。

　　一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-《临沧社会科学》经费6.76万元，主要用于编印、出版《临沧社会科学》书刊。

　　一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-哲学社会科学经费（佤文化研究会经费）5万元，主要用于佤文化研究会工作开展。

　　一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-云岭大讲坛经费0.45万元，主要用于云岭大讲坛专家讲课费、差旅费支出。

　　一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-科普能力提升经费9.51万元，主要用于科普能力业务及宣传工作。

　　一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-专家基层行经费19.38万元，主要用于专家基层行活动。

　　一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-全省科普骨干培训12万元，主要用于 全省科普骨干人员培训。

　　其它共产党事务支出-一般行政管理事务-缅甸人研究课题3万元，主要用于缅甸人研究。

　　其它共产党事务支出-一般行政管理事务-社科智库课题费2.82万元，主要用于社科智库研究。

　　其它共产党事务支出-一般行政管理事务-云南佤族史话经费1.64万元，主要用于云南佤族历史文化研究。

　　其它共产党事务支出-一般行政管理事务-佤文化研究会工作经费5万元，主要用于佤文化研究会工作开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市社会科学界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出504.33万元,占本年支出合计的91.17%。与上年对比减少2.77%,主要原因是退休2人，减少人员支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出401.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%。主要用于工资福利支出（包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、工伤保险、生育保险、失业保险等支出）；日常公用支出（商品和服务支出包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费）支出；项目支出：哲学社会科学经费5万元，主要用于繁荣发展哲学社会科学工作；佤文化研究院研究经费5万元，主要用于开展佤文化工作研究、少数民族文化研究工作；哲学社会科学课题研究经费5万元，主要用于开展哲学社会科学课题研究；610工作经费10万元，主要用于开展哲学社会科学工作；《临沧社会科学》经费6.76万元，主要用于编印、出版《临沧社会科学》书刊；佤文化研究会工作经费5万元，主要用于佤文化研究会工作开展。

　　2.社会保障和就业（类）支出42.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于退休费5.4万元、基本养老保险缴费34.78万元、职业年金缴费2.67万元。

　　3.卫生健康（类）支出30.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工基本医疗保险22.51万元、公务员医疗补助缴费7.34万元、其他社会保障缴费0.79万元。

　　4.住房保障（类）支出29.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房公积金支出29.19万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市社会科学界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%,增幅5.55%，主要原因是增加到挂钩村回访调研次数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的100%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.32万元，下降14.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降15.19%；公务接待费支出决算与上年持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费、严格财金纪律，严格执行接待要求及范围，减少车辆使用及维修。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年决算数一致；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占90.98%，比上年下降15.19%；公务接待费支出0.17万元，占9.02%，与上年持平。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无增减变化。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，比上年同期减少0.31万元，下降15.19%。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.73万元，比上年同期减少0.31万元，下降15.19%。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、科普宣传、参加外州市会议、县（区）社科联工作调研相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.17万元，与上年同期持平。其中：

　　国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省社科联工作调研、县（区）社科联工作汇报等支出，4批次，12人。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市社会科学界联合会部门2019年机关运行经费支出23.23万元，与上年对比减少16.76%,主要原因是人员减少及严格控制各项费用支出。主要用于商品和服务支出,包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市社会科学界联合会部门资产总额99万元，其中，流动资产35.79万元，固定资产63.02万元，无形资产0.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.67万元，其中;流动资产增加5.6万元，固定资产减少22.12万元，无形资产减少0.14万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.35万元,其中：授予中小企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额100%。主要增加通用设备类4.72万元；家具、用具、装具及动植物类1.63万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年我单位无政府性基金和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000773101111

社科联公开表20200918053628462.xls