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　　中国共产党临沧市委员会党史研究室部门2019年度部门决算

　　目 录

　　 第一部分 中国共产党临沧市委员会党史研究室概况

　　 一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　 第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　 一、机关运行经费支出情况

　　 二、国有资产占有情况

　　 三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　 （二）部门整体支出绩效自评报告

　　 （三）部门整体支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　 六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共临沧市委党史研究室在市委的领导下，主要履行以下职责：

　　1.贯彻落实中央、省委、市委关于党史工作的方针、政策、决策和指示；制定、实施市级党史工作规划和年度计划。

　　2.准确记载和反映中共临沧历史。承担中共临沧历史资料的征集、整理、编纂；编写、出版、发行中共临沧历史专题资料丛书及综合著作，按年度编纂、发行市委执政纪要；建设、管理全市中共历史资料信息库。

　　3.开展中共临沧历史研究。组织实施中共历史资政专题、课题，总结历史经验，探索执政规律和社会主义建设规律，发挥资政服务职能。

　　4.组织、指导中共历史宣传教育。编印中共临沧历史学习读物，制作、发行中共临沧历史题材音像作品；组织中共历史进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进军营、进网络活动，开展中共历史远程教育；组织、指导中共历史、革命史的宣传教育及重要纪念活动。

　　5.管理中共临沧历史相关事项。负责中共临沧历史重要史实的认定；审核涉及中共临沧历史题材的出版物、影视、展览等作品；负责中共临沧历史遗址的认定、保护、利用，以及纪念设施相关史实内容的审核。

　　6.为中共临沧市委处理有关历史遗留问题提供历史依据和建议意见；处理涉及中共临沧历史的来信来访。

　　7.开展全市中共党史工作系统以及行业间、部门间的学术交流活动，整合全市中共党史研究力量。

　　8.指导、协调各县（区）、市属各单位在中共历史方面的有关业务工作。

　　9.组织评定中共临沧历史研究成果和培训全市研究人员。

　　10.承办中共临沧市委和上级中共党史研究室交办的相关工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　牢牢抓住主责主业，积极开展“修好红色家谱”和“存史、资政、育人”的各项工作。

　　1.积极开展党史著作编写，及时记录党的历史。一是深入推进党委执政纪要编纂工程，全面发挥党委执政纪要记录执政实践、总结执政经验、交流工作特色、提供资政服务的作用。在年初出版完成2017年《中共临沧市委执政纪要》的基础上，迅速启动2018年党委执政纪要的编纂工作，目前初稿已完成，正在开展核校工作，修改、协助出版《云南改革开放40年·临沧卷》。二是持续开展专题资料征集研究。及时部署启动《临沧市脱贫攻坚资料丛书》。围绕临沧精准扶贫、精准脱贫的有效举措、奋战历程和历史性成就，开展《临沧市脱贫攻坚资料丛书》编纂，目前编纂已基本完成，正在开展后期扫尾工作。三是持续编写党史普及读物。坚持创新党史成果转化利用的方式和渠道，继续开展“党史连环画编绘工程”，编纂印发《缅宁风云》《解放阿佤山》2本连环画；启动《护国之神—赵又新传》编绘工作，目前已完成了文字脚本创作工作。

　　2.积极开展党史宣传教育，牢牢把握意识形态主动权。深入推进党史“七进”活动，坚持开展“党史下乡宣讲工程”，与市关工委共同开展“爱我中华，学党史国史，做时代新人”主题宣讲活动，到学校开展党史宣讲22场。积极依托《临沧日报》《党史信息》“中共云南党史网”等，牢牢占领和巩固各级各类党史宣传媒体和平台阵地，广泛宣传“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”生动实践和优良传统，在“今日临沧”之“为了民族复兴·英雄烈士谱”手机微信公众号上宣传党史英烈事迹,持续发挥党史资政育人功能。全面落实党管意识形态工作责任制和“市委意识形态工作领导小组成员单位”工作责任，通过主动发声、积极宣讲、“送党史下乡”、加强网络监测，牢牢把握意识形态主动权。

　　3.积极保护革命遗址，牢牢巩固红色阵地。对于革命遗址保护利用这项党史部门新承担的任务，本室坚持高度重视和认真对待，始终将革命遗址作为传承红色基因的重要场所来保护和利用。一是积极向上争取实施革命遗址保护项目。2019年，向省委党史研究室争取到革命遗址保护项目2个，补助资金20万元，专项用于实施临翔革命老区标志碑建设和临翔区博尚战斗遗址布展。同时，积极协调争取市、县财政资金配套，争取再建设肖朝汉故居等一批有影响力的革命遗址点和爱国教育基地。二是不断加大革命遗址开发利用力度。立足历史影响较大的革命遗址，吸引当地广大党员干部、青少年学生、各族群众到已保护建设的革命遗址点瞻仰参观、接受熏陶，全市18个革命遗址点2019年以来共接待了60余批次人员瞻仰、参观、学习活动，参观人数累计达9.25万人。

　　4.积极落实省委党史研究室相关工作部署。及时贯彻落实全省主任会议精神，根据省党史研究室工作规划研究印发了本室2018年—2022年党史工作规划，并认真抓好落实。按要求撰写、上报《云南民主法制建设》临沧综述稿件及图片，组织上报省委党史研究室庆祝中华人民共和国成立70周年征文11篇。认真督促县区实施省室安排的革命遗址保护项目。

　　5.深入开展党史大调研。加强对县（区）党史工作的指导服务，建立室领导挂钩联系县（区）党史部门机制，印发了《中共临沧市委党史研究室室领导挂钩联系县区党史部门工作制度》。全年室领导班子带队深入县（区）党史部门开展调研活动，实现了对县区党史工作调研指导8县（区）全覆盖，帮助县区党史部门协调解决了人员配备、党史资料保存、革命遗址选址等困难问题20个、经费4万元。

　　6.认真履行扶贫挂钩工作责任，全力助推乡村振兴。一是进一步加强对挂钩村的帮扶工作，针对凤庆县脱贫评估检查考核，由室班子带队深入挂钩村开展“模拟评估问卷调查”，开展了人居环境提升、住房安全补短板、群众满意度宣传和帮扶干部作风教育，助力挂钩村顺利通过了检查验收。二是开展精准帮扶“回头看”行动，深入挂钩村开展走访、帮扶、查缺补漏工作，重点对帮扶信息不精准、帮扶痕迹档案不完善等问题进行了整改。三是深入开展调研走访。室领导班子带领全室在职干部职工深入挂钩村开展调研走访活动，召开了脱贫攻坚和乡村振兴专题会议，对年度帮扶工作进行了研究部署，进一步细化了帮扶措施。四是贯彻落实乡村振兴战略。进一步加强对乡村振兴工作的组织领导，调整充实了“乡村振兴工作领导小组”，到乡村振兴挂钩点进行实地走访调研和专题研究部署。同时，室领导带头参与“万名干部规划家乡行动”，回家乡牵头编制自然村乡村振兴规划设计3个。

　　7.抓实党史队伍素质提升。一是继续开展“党史学分制素质提升工程”，确定“云南地方史”为2019年度学习课题，在职干部人手配发学习资料1套，并抓实日常学习，实行学分制考试制度，切实提高党史队伍业务素质。二是抓实党史业务培训。在市委党校开办了“临沧市党史业务培训班”，邀请省委党史研究室余红处长和杨伍荣处长分别为学员授课，全市负责党史业务的61名同志全部参加培训，积极参加省委办公厅举办党办知识培训2期，进一步提升了全市党史干部的党史业务素质。

　　此外，还校对、修改临沧市博物馆展陈方案中关于党史的相关内容，审读《沧源革命老区发展史》（书稿）等书稿，参与修改镇康戍边馆历史介绍资料等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市委员会党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位，内设综合科、宣教科、征研科3个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市委员会党史研究室2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市委员会党史研究室2019年度收入合计243.55万元，比2018年度减少76.35万元，减幅为21%。其中：财政拨款收入237.33万元，占总收入的97.45%，比2018年度减少76.35万元，减幅为19%，减少原因为人员更动、补发项减少等；其他收入6.22万元，占总收入的2.55%，比2018年度减少19.36万元，减幅为76%，减少原因为省级革命遗址保护资金由原行业拨付改为财政逐级下达。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市委员会党史研究室2019年度支出合计241.38万元，比2018年度减少78.52万元，减幅为25%。其中：基本支出211.38万元，占总支出的87.57%，比2018年度减少41.52万元，减幅为16%，减少原因为人员更动、补发项减少等；项目支出30万元，占总支出的12.43%，比2018年度减少37万元，减幅为55%，减少原因为财政压缩部门工作经费预算规模。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出211.38万元，比2018年度减少41.52万元，减幅为16%，减少原因为人员更动、补发项减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.86%，人均日常公用经费支出10278元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。比2018年度减少37万元，减幅为55%，减少原因为财政压缩部门工作经费预算规模。具体项目开支为编纂出版《中共临沧市委执政纪要》10万元、编绘出版《缅宁风云》等连环画6.1万元、党史宣讲宣传8.6万元、党史干部培训3.8万元、党史课题研究1.5万元，所有项目均已全面完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市委员会党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出237.33万元,占本年支出合计的98.32%。比2018年度减少56.97万元，减幅为19%，减少原因为供养人员变动、财政压缩部门工作经费预算规模等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出152.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.43%。主要用于在职人员工资福利109万元（占71%）、工作项目经费30万元（占20%）、日常公用经费13.9万元（占9%）。

　　 2.社会保障和就业（类）支出62.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.35%。主要用于离退休金46万元（占74%）、养老保险缴费13万元（占21%）、离休人员特需费等1万元（占2%）、其他支出2.53万元（占3%）。

　　 3.卫生健康（类）支出13.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，均为医疗保险缴费。

　　 4.住房保障（类）支出8.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，均为缴纳住房公积金单位负担部分。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市委员会党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.28万元，完成预算的51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的11%；无因公出国（境）费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为根据中央八项规定精神厉行节约，严格审批程序，减少不必要的开支，严格控制公车的使用，严格执行关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降21.99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降2.18%；公务接待费支出决算比上年减少0.34万元，下降55.3%；因公出国（境）费两年均没有发生。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为根据中央八项规定精神厉行节约，严格审批程序，减少不必要的开支，严格控制公车的使用，严格执行关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占78.64%；公务接待费支出0.27万元，占21.36%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。比上年同期减少0.02万元，下降2.18%。原因为严格控制公车的使用。其中：公务用车运行维护支出1.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出0.27万元。比上年减少0.34万元，下降55.3%。原因为严格执行关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。其中国内接待费支出0.27万元，共安排国内公务接待公务接待批次5个，人次45人。主要用于各县区党史研究室干部、挂钩村干部群众到市委党史研究室对接工作、报送材料等。

　　本年无外事接待、国（境）外接待费支出。

　　3. 无因公出国（境）费支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、参公事业单位运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市委员会党史研究室2019年参公事业单位运行经费支出14.68万元，比2018年增长2.38万元，增幅为19%，增长原因为办公支出的正常波动。主要用于办公费1.1万元、邮电费1.6万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.6万元、公务用车运维费1万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出0.08万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市委员会党史研究室资产总额41.67万元，其中，流动资产3.6万元，固定资产38.07万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.13万元，其中;流动资产额减少3.13万元，固定资产额无变化，流动资产减少原因为年末现金及银行存款正常变动所致。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，本部门无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无需要说明的其他情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000728301111

临沧市党史室 2019决算公开表20200918032928878.xls