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临沧市人民政府驻昆明办事处部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
(一) 主要职能
1.负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。
2.负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。
3.负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。
4.负责做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。
5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。
6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。
7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。
8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在市委、市政府的领导下，驻昆办领导班子带领全体干部职工强化政治理论学习，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极组织开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，加强党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，围绕中心，服务大局，搭建平台，做好服务，助力临沧高质量跨越发展，充分发挥驻昆办“桥梁”和“纽带”作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市人民政府驻昆明办事处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设两个科室：分别是：1.综合科；2.业务科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市人民政府驻昆明办事处2019年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人（含参公管理事业编制9人，工勤编制3人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员7人，工勤编制1人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市人民政府驻昆明办事处部门2019年度收入合计382.19万元。其中：财政拨款收入382.19万元，占总收入的100%；总比上年同期减少9.3%，减少的主要原因是2019年机构改革，驻京联络处划转到市政府办，对应的职能和人员划转，财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
临沧市人民政府驻昆明办事处部门2019年度支出合计392.91万元。其中：基本支出294.08万元，占总支出的74.85%；项目支出98.83万元，占总支出的25.15%；总支出与上年对比减少51.12万元,降幅为11.51%；减少的主要原因是项目支出减少，2019年机构改革，驻京联络处划转到市政府办，对应的职能和人员划转，财政拨款减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出294.08万元。与上年对比减少2.16万元，降幅为0.73%，主要原因是2019年10月退休一人，人员经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.93%。人均基本支出22.62万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.83万元。与上年对比减少48.96万元,降幅为33.13%。项目支出减少的主要原因：一是2019年机构改革，驻京联络处划转到市政府办，对应的职能和人员划转，财政拨款减少；二是我单位按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格压缩开支。项目支出主要用于我单位公务服务保障、对外联络、服务老干部、党组织建设、信访维稳、干部队伍建设等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市人民政府驻昆明办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出379.08万元,占本年支出合计的96.48%。与上年对比减少57.7万元,降幅为13.21%。主要原因是2019年机构改革，驻京联络处划转到市政府办，对应的职能和人员划转，财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201类一般公共服务支出301.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.5%。与上年对比减少60.2万元,降幅为16.65%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、维修费、办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费等支出。其中（2010301）行政运行216.38万元，（2010302）一般行政管理事务85万元.
2.208类社会保障和就业（类）支出45.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。与上年对比减少4.94万元,降幅为9.8%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费、在职人员单位职业年金缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休20.54万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.23万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3.58万元。
3..210类卫生健康（类）支出16.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。与上年对比增加6.58万元,增幅为30.69%。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。其中（2101101）行政单位医疗10.77万元，（2101103）公务员医疗补助5.48万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.6万元。
4.221类住房保障（类）支出15.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。与上年对比增加0.85万元,增幅为5.8%。均用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市人民政府驻昆明办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为96万元，支出决算为44.93万元，完成预算的46.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.55万元，完成预算的70.14%；公务接待费支出决算为20.38万元，完成预算的33.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2019年机构改革，驻京联络处于9月划转到市政府办，对应的职能和人员划转，相应的公务接待费、公务用车运行维护费减少；二是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。进一步加强了公务用车日常管理，严格公车使用，严控公务用车运行维护费开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20.49万元，下降31.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少11.14万元，下降31.21%；公务接待费支出决算减少9.35万元，下降31.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比减少的主要原因：一是2019年机构改革，驻京联络处于9月划转到市政府办，对应的职能和人员划转，相应的公务接待费、公务用车运行维护费减少；二是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。进一步加强了公务用车日常管理，严格公车使用，严控公务用车运行维护费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.55万元，占54.64%；公务接待费支出20.38万元，占45.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.55万元，其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年同期持平。公务用车运行维护支出24.55万元，比上年同期减少11.14万元，下降31.21%，主要原因是2019年机构改革，驻京联络处于9月划转到市政府办，对应的职能和人员划转，相应的公务用车运行维护费减少；二是进一步加强了公务用车日常管理，严格公车使用，严控公务用车运行维护费开支。开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于政务协调、对外联络、公务接待、为临沧驻昆企业服务和宣传临沧提高临沧知名度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20.38万元。与上年相比减少9.35万元，降幅为31.45%，主要原因一是2019年机构改革，驻京联络处于9月划转到市政府办，对应的职能和人员划转，相应的公务接待费减少；二是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。其中：国内接待费支出20.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,000人（其中：外事接待人次0人）。要用于政务协调、对外联络、公务接待、为临沧驻昆企业服务和宣传临沧提高临沧知名度发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市人民政府驻昆明办事处部门2019年机关运行经费支出29.20万元，比上年支出减少2.2万元，同期下降7%,主要原因是本单位严控机关运行经费开支出，做到严格管理、规范使用。部门机关运行经费主要用于单位开展公务活动的各项资金，保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市人民政府驻昆明办事处部门资产总额559.57万元，其中，流动资产128.59万元，固定资产356.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产74.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.73万元，主要原因是计提固定资产折旧，其中;流动资产减少11.8万元，固定资产减少114.37万元，无形资产减少2.56万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
559.57 |
128.59 |
356.6 |
178.81 |
143.28 |
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34.51 |
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74.38 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
本年度本单位无采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无政府性基金收支和财政专户收支
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000743601111
滇公网安备53090202000021