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临沧市搬迁安置办公室2019年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要工作职责：一是贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省搬迁安置办公室的指导下，结合临沧移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。二是负责组织、协调市内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责临沧市辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。三是配合各县（区）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助县（区）人民政府、设计单位编制移民安置实施规划报告。四是根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查，负责移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。五是负责协调省移民开发局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。六是负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。七是负责指导各县（区）搬迁安置办公室的工作。八是负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。九是完成市委、市政府交办的其它各项工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是组织开展凤庆县18个移民集中安置点对外交通、公建项目、水保、环保项目建设工程；库区非移民林草地补偿工作及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资源配置工作。二是开展耿马攀花水安置点水土保持工程；编制完成8.16强降雨受灾的饮水管线处理设计规划报告；完成攀花水安置点公建项目施工图报告编制工作和勐撒安置点二期移民公建项目建设工程。三是完成永德县大红山安置点配套水利工程象塘水库初步设计报告报批和该安置点77户移民各类土地资源分配到户工作；大寨坝安置点生产区2、3、4号地的配套设施工程进入扫尾阶段。四是组织开展镇康县凤尾安置点公建项目建设工作；配合主设单位开展勐堆安置点洪灾后除险加固工程措施处理，重灾34户搬迁至大柳树田安置点基础设施建设规划报告编制、修改完善工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
搬迁安置办公室2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人；在职在编实有行政人员21，离退休人员3人。其中：退休3人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
搬迁安置办公室2019年度收入合计520.32万元。其中：财政拨款收入430.32万元，占总收入的82.7%；政府性基金预算财政拨款收入90万元，占总收入的17.3%；与上年对比总收入增加44.40万元，增加率49%，主要原因：调整人员工资及政府性基金增加。
二、支出决算情况说明
2019年度支出合计498.42万元。其中：其中：基本支出410.32万元，占总支出的82.32％；项目支出88.10万元，占总支出的17.68％；与上年对比增加41.85万元，同比增长47.5%。主要原因调整人员工资及项目支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市搬迁安置办公室机关构正常运转的日常支出410.32万元。与上年对比增加5.40万元，增加率1.3%。主要原因分析：2019年工作增资及新增人员的工资福利等经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。2019年人均基本支出19.53万元/人，与2018年人均基本支出19.28万元/人对比增加0.25万元/人，增加的主要原因是机构改革，人员划转增加在职人员1人、退休人员3人和2019年增缴公务员医疗补助。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.10万元。上年对比增加36.45万元,同比增长40.5%。主要原因分析：本年度增加项目验收费用。具体支出如下：一般公共服务支出20万元，农林水支出68.10万元元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出430.32万元,占本年支出合计的82.70%。与上年对比增加5.40万元,同比增长1.30%。主要原因分析：人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于开展移民后期扶持工作，确保移民后期扶持工作顺利实施。
2.社会保障和就业（类）支出39.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于离退休人员工资及公用经费，在职人员基本养老保险单位缴费支出；
3.卫生健康（类）支出22.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费、遗属生活补助费；
4.自然资源海洋气象等（类）支出324.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.5%。主要用于人员工资、日常经费开支；
5.住房保障（类）支出支出23.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，主要用于职工个人住房改革支出和住房公积金支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0.91万元，完成预算的36.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的10.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.18万元，下降70.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.46万元，同比下降69.14%；公务接待费支出决算0.26减少0.55万元下降68.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是落实基层减压，减少对基层的调研检查。二是加强预算执行管理，确保按政策，按标准支出。三是严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。四是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度。五是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占26%；公务接待费支出0.26万元，占10.3%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，与2018年因公出国（境）费决算支出0万元对比无增减。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：
公务用车运行维护支出0.65万元，占预算26%。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于移民搬迁安置工作、协调市内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.26万元。其中：
国内接待费支出0.26万元，占预算10.3%。共安排国内公务接待1批次（其中：接待人次30人主要用于移民搬迁安置相关工作所产生的接待1批次30人次发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径
情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出13万元，与上年对比增加1.58万元,同比增长12.15%。主要原因是2019年部门机关运行经费时在办公费、邮电费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、办公设备购置时人员增加
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市搬迁安置办公室资产总额99.08万元，其中，流动资产72.90万元，固定资产77.92万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.56万元，其中;流动资产增加16.54万元，固定资产增加5.02万元,
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
99.08 |
72.9 |
77.92 |
0 |
66.99 |
0 |
10.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额5.02万元,其中：政府采购货物支出5.02万元，因人员增加购买电脑、复印机及办公桌椅。占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收支结余情况说明
（1）临沧市搬迁安置办公室2019年政府性基金预算财政拨款收入90万元,占本年收入的7.69%。与2018年政府性基金预算财政拨款收入51万元对比增加39万元。同比增长76.47%，增加原因为2019年度增加后期扶持项目验收。
（2）临沧市搬迁安置办公室2019年政府性基金预算财政拨款支出68.1万元，占本年支出的13.08%。与2018年政府性基金预算财政拨款支出19.72万元对比增加48.38万元，同比增长71%，增加的主要原因后期扶持项目验收费。主要是用于后期扶持项目验收。
（3）临沧市搬迁安置办公室2019年政府性基金预算财政拨款结转72.9万元，占本年结转的100%，与2018年政府性基金预算财政拨款结转51万元对比增加21.9万元，同比增长30.04%。增加的主要原因是项目经费年度末下达，财政关账，结转下一年使用。
（二）财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
临沧市搬迁安置办公室2019年度未发生财政专户管理资金收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090001043401111
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