监督索引号53090000777401000
中国共产党临沧市委员会机要和保密
局部门2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会机要和保密局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会机要和保密局概况
一、主要职能
（一）主要职能
涉密不公开。
（二）2019年度重点工作任务介绍
涉密不公开
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(即中国共产党临沧市委员会机要和保密局),参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
以上八张中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2019年度部门决算表详见附件。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2019年度收入合计239.01万元。其中：财政拨款收入219.01万元，占总收入的91.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20万元，占总收入的8.37%。(因我单位为2019年机构改革新组建单位，故没有上年决算数。)
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2019年度支出合计229.95万元。其中：基本支出189.01万元，占总支出的82.2%；项目支出40.94万元，占总支出的17.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。(因我单位为2019年机构改革新组建单位，故没有上年决算数。)
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会机要和保密局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.04%。(因我单位为2019年机构改革新组建单位，故没有上年决算数。)
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会机要和保密局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.94万元。（因我单位为2019年机构改革新组建单位，故没有上年决算数。）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出219.01万元,占本年支出合计的95.24%。
（因我单位为2019年机构改革新组建单位，故没有上年决算数。）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出179.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于行政运行和一般行政管理事务。
2.社会保障和就业（类）支出16.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于行政事业单位离退休。
3.卫生健康（类）支出11.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于行政事业单位医疗。
4.住房保障（类）支出11.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局为2019年机构改革新组建单位，单位于2019年4月挂牌成立，故三公经费在2019年无年初预算数。（因我单位为2019年机构改革新组建单位，故没有上年决算数。）
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.58万元。其中：
国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2019年机关运行经费支出5.75万元,本单位为今年新增单位，故无上年对比分析，机关运行经费主要用于本单位的办公经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门资产总额20.16万元，其中，流动资产9.47万元，固定资产8.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构建物 |
车辆 |
单价200万以上的大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
20.16 |
9.47 |
|
|
|
|
8.32 |
|
|
2.37 |
|
填报说明：1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
(我单位为2019年机构改革新组建单位，没有上年资产额。)
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
因本单位项目涉密，故决算公开时不公开绩效表9一11表
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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