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中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2、围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。
3、负责拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级机关各部门和县区机构改革方案；承担市级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
4、负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级和县区事业单位机构改革方案；承担市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
5、负责拟订市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、市级各人民团体机关、市级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导县区科级党政群机关和事业单位的设置与调整。
6、负责全市行政事业编制总量管理，负责拟订全市各级行政、事业编制总量分配方案。负责市级机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责督促指导县区机构编制实名制管理工作。
7、负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
9、负责市级机关和市委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和市级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责督促指导县区登记管理机关做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。
10、负责联系省驻临机构的机构编制工作。
11、承办市委和市委编委交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、各项改革持续推进
（1）党政机构改革工作顺利完成。一是坚定落实坚持和加强党的全面领导，构建党总揽全局、协调各方的领导体系。全市加强党对深化改革、依法治市、国家安全等重大工作的领导，调整完善10个议事协调机构设置；突出加强基层党建工作，在全市77个乡镇（街道）设置基层党建综合办公室。二是严格执行省委批准的市级《机构改革方案》和备案同意的8县区《机构改革方案》，市级设置党政机构47个，市人大机关设置机构12个；市政协机关设置机构10个；市级群众团体机关11个、民主党派机关1个、直属事业单位12个，部门所属事业单位215个。8县区中，临翔区、凤庆县设置党政机构37个；云县、永德县、双江自治县设置党政机构35个；镇康县、耿马自治县、沧源自治县设置党政机构36个。8县区人大、政协统一设置8个机构，群团组织机构设置为6至8个，统一设置9个直属事业单位。县（区）部门所属事业单位1280个。77个乡镇（街道）统一设置5个行政机构和7个事业单位。三是党政机构职能实现整体性重构，机构履职更加顺畅。全市重新制定部门“三定”规定268个，印发职责调整通知13个部门，守住了人员编制总量不突破的纪律红线，做到“瘦身”和“健身”相结合。四是改革后续工作持续推进，全力抓好改革后半篇文章。通过深入8县区和市直20个涉改较大部门，采取听、看、查、访等方式，督促落实改革后续工作任务，摸清改革工作任务落实和部门履职的“第一手资料”，形成专题调研报告报市委决策，促进了涉改部门“事合、人合、心合、力合”，进一步推进改革工作“后半篇文章”。
（2）事业单位改革稳步推进。一是加快推进生产经营类事业单位改革。完成撤销临沧宾馆、协调指导粮食储备库、市新兴商号转企改革等工作。二是统筹推进承担行政职能事业单位改革。11619项行政职能在部门“三定”规定时全面回归行政机关，随职责调整进入机关实有公务员92名（市级35名，县区57名）。三是协调推进公益类事业单位改革。按照上下对应、整体划转的原则，全面完成市级107个涉改事业单位隶属关系调整。重新制定公益类事业单位机构编制方案，突出事业单位公益职能，完成市级179个事业单位机构编制方案拟订、报审、印发等工作。
（3）机关群团统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作更加规范。一是机关群团统一社会信用代码赋码全面覆盖，社会信用体系建设进一步推进。结合党政机构改革机构设置调整情况，完成机关群团统一社会信用代码赋码有效状态94家。二是事业单位法人信息全面完善。通过对“统一社会信用代码、名称、宗旨和业务范围、状态”等12个基本信息字段内容进行修改完善，全面完成市级网上有效注册登记的事业单位231个，完成事业单位法人变更94个，注销12个，设立登记6个，被冻结9个，完成年检206个，年检率99%。三是进一步加强事中事后监管。认真落实事业单位法人公示信息抽查“双随机、一公开”工作要求，完成了对市级8个事业单位法人登记信息进行抽查，并公示抽查内容及整改意见。
（4）专项改革统筹推进。一是积极推进生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，完成市生态环境局县区分局机关及下属事业单位编制整体上划市级管理相关工作。二是进一步理顺自然资源管理体制，完成临翔国土分局及14个事业单位下划临翔区管理相关工作。三是稳慎推进综合行政执法改革，以职能职责、持执法证人数、人均办案件数量等要素为参考，甄别锁定方式，按时完成执法队伍人员编制锁定测算及上报工作。组织市农业农村局等5个涉改部门召开综合执法队伍改革协调会，明确改革任务分工，协调推进改革。目前，5个涉改部门均已开始改革工作方案的起草工作。
2、机构编制管理不断规范
（1）健全完善机构编制管理制度。制定印发了《中共临沧市委机构编制委员会工作规则》、《中共临沧市委机构编制委员会办公室工作细则》，进一步完善了编委会议制度和全市机构编制管理制度。
（2）机构编制信息化水平不断提升。根据机构编制调整事项，全面更新完善机构编制统计数据，完善机构信息指标项1848项，编制信息指标项688项，人员信息指标项59240项。
（3）机构编制监督检查工作持续加强。完成全市行政机关、事业单位的职能运行、机构设置、人员编制和实有人员的使用及配备情况等调查摸底及监督检查动态管理工作。完成《机构编制问题台账》汇总分析、提出整改措施、上报工作。
3、自身建设全面加强
（1）思想理论武装持续强化。持续推进“两学一做”常态化制度化，全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，不断增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，严明政治纪律和政治规矩，不折不扣抓好各项改革任务的落实。
（2）干部队伍建设进一步加强。加强全市机构编制干部教育培训，做好干部的“选、育、管、用”工作，关心干部身心健康，加强干部日常管理监督。
（3）作风建设成效明显。认真落实干部职工请示报告、请假休假、谈心谈话、外出报备、节假日值班等制度。整治“庸懒散”等不良风气，切实转变会风、文风，厉行勤俭节约，层层明晰党风廉政建设责任，强化廉政教育，全面清理个人岗位廉政风险，强化责任担当。支持配合市纪委市监委派驻市委组织部纪检监察组工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室（简称：市委编委办）为中国共产党临沧市委员会机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。内设6个正科级机构，综合科、机关科、事业科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科（局）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2019年末实有人员编制19名。其中：行政编制19名（含行政工勤编制1名）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员2人。其中：退休2人（为养老保险基金发放养老金的退休人员）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计400.73万元，比上年同期减2.03%。其中：财政拨款收入391.23万元，占总收入的97.63%，比上年同期减3.65%；其他收入9.5万元，占总收入的2.37%，比上年同期增68.42%。收入增减主要原因分析：财政拨款收入减少原因为2019年8月因机构改革人员分流调出1人；其他收入增加原因为市直机关工委拨困难党组织达标创建补助经费4.5万元、2019年党建示范点建设经费补助5万元。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计398.21万元，比上年同期减 2.25%。其中：基本支出341.23万元，占总支出的85.69%，比上年同期减 6.55%；项目支出56.98万元，占总支出的14.31%，比上年同期增34.86%。支出增减主要原因分析基本支出减少为2019年8月因机构改革人员分流调出1人，减少人员经费支出；项目支出增加为支出市直机关工委拨困难党组织达标创建补助经费0.39万元、2019年党建示范点建设经费补助5万元、支上年结余市直机关工委拨市委编办机关党支部党组织活动经费补助1.66万元、政府购买服务岗位人员工资保险比上年增0.66万元、因机构改革，工作任务增加追加机构改革工作经费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室机关机构正常运转的日常支出341.23万元。比上年同期减6.55%，主要原因为2019年8月因机构改革人员分流调出1人，减少人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.2%。2019年中共临沧市委机构编制办公室人均支出为21.33万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.98万元。（含市直机关工委拨市委编办机关党支部党组织活动经费补助1.66万元、市直机关工委拨困难党组织达标创建补助经费0.39万元、2019年党建示范点建设经费补助5万元）。比上年同期增34.86 %,主要原因分析为市委编办机关党支部创建2019年党建示范点，市直机关工委拨困难党组织达标创建补助经费和2019年党建示范点建设经费补助，市委编办机关党支部开展党组织活动支出1.66万元、政府购买服务岗位人员工资保险比上年增0.66万元、因机构改革，工作任务增加追加机构改革工作经费。具体项目开支及开展工作情况为:
1.深化机构和行政体制改革工作年初预算10万元，支出10万元。完成市委机构、市人大机构、市政府机构、市政府政协等行政体制改革方案报批、实施方案制定以及8县区机构改革方案的审批、报批、印发。
2.分类推进事业单位改革工作年初预算5万元，支出5万元。完成临沧市国家粮食储备库、临沧市新兴商号2个生产经营类事业单位改革任务。统筹推进承担行政职能事业单位改革，11619项行政职能在部门“三定”规定时全面回归行政机关，同步推进公益类事业单位改革，突出事业单位公益职能，完成市级179个公益类事业单位机构编制方案拟订、报审、印发等工作。
3.加强和完善机构编制实名制网络建设工作年初预算5万元，支出5万元。做好实名制系统和涉密机房的日常运维管理工作，开展实名制系统操作统计培训2次，指导和管理好全市涉密机房和实名制系统的管理工作。
4.购买印制有效期为5年新的《统一社会信用代码赋码证书》年初预算4.39万元，支出4.39万元。发放统一社会信用代码证书174套；开展事业单位“双随机抽查”8家，其中市级抽查7家，镇康县抽查1家；发放《事业单位登陆管理服务手册》200余本。
5.政府购买服务岗位人员工资年初预算5.61万元，上年结转0.13万元，支出5.53万元，结转下年0.21万元。完成政府购买服务岗位人员（1人）全年工资发放、五险一金缴纳工作。
6.机构改革工作年中追加10万元，支出10万元。制定印发市级51个部门“三定”规定，共依法依规确定市直部门主要职责470多条，确定涉改部门职责分工和协调配合机制，统一建立和明确细化森林草原防火、应急指挥救援、食品药品监管、生态环境保护等部门间职责分工25项。解决了长期存在的部门职责交叉、关系不顺事项项，多头分散、责任不清、推诿扯皮等问题得到有效改观。
7.工作经费年底追加10万元，支出10万元。改革中，市县区党政机构共转隶1684人（市级410人，县区1274名）；为妥善解决人员编制不足、新组建部门无工作力量、涉改整合设置部门超编突出的问题，将人员分流安排与消化超编人员相结合，按一定比例将涉改部门富余的人员分流安排到力量紧缺的部门，通过改革，市直部门共分流安排人员33名，保障了市委网信办、退役军人事务局、广播电视局等新组建部门的工作力量，减小了涉改部门消化超编人员的压力。
8.市直机关工委拨市委编办机关党支部党组织活动经费支出1.66万元，主要用于机关党支部开展党组织活动费用支出。
9.市直机关工委拨困难党组织达标创建补助经费支出0.39万元，主要用于机关党支部开展达标创建工作费用支出。
10.2019年党建示范点建设经费补助5万元，主要用于机关党支部创建党建示范点建设费用支出。
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款结余（财政应返还额度）0.21万元，为政府购买服务岗位人员工资保险费用。其他收入（市直机关工委拨市委编办困难党组织达标创建补助经费）结余4.11万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出391.15万元,占本年支出合计的98.23%。比上年同期减3.67%,主要原因分析为2019年8月因机构改革人员分流调出1人，减少人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出324.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。比上年同期增0.38%。主要用于保障人员工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、购置办公设备等支出。
2.社会保障和就业（类）支出29.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。比上年同期减42.79%，减少原因为2019年无职工死亡抚恤款项支出。主要用于支付退休人员工资和干部职工基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）支出18.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。比上年同期增48.50%。主要用于干部职工医疗保险支出。
4.住房保障（类）支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。与上年同期持平。主要用于干部职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.19万元，完成预算的43.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为1.51万元，完成预算的37.75%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车使用次数减少，维修减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.76万元，下降44.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.82万元，下降54.54%，减少主要原因为公务用车使用次数减少，维修减少；公务接待费支出决算增加0.06万元，增加9.63%，增加主要原因为接待县区编办衔接工作人员受物价上涨影响增加费用。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车使用次数减少，维修减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占69.32%；公务接待费支出0.67万元，占30.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年持平。
公务用车运行维护支出1.51万元，比上年同期减1.82万元，下降54.54%，减少主要原因为公务用车使用次数减少，维修减少。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.67万元。其中：
国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），比上年同期增加0.06万元，增加9.63%，增加主要原因为接待县区编办汇报沟通衔接工作人员受物价上涨影响增加费用。共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县区编办到市委编办汇报沟通衔接工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年持平。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出27.97万元，比上年同期增6.62%,主要增加原因分析因机构改革，工作业务量大幅增加追加机构改革工作经费保障工作开展。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门资产总额101.02万元，其中，流动资产6.22万元，固定资产94.46万元，无形资产0.34万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.82万元，其中：流动资产增加2.59万元，固定资产增加2.31万元,无形资产减少0.08万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2.31万元,比上年同期增335.85%，主要增加原因分析：因机构改革，设立改革领导小组办公室，组建工作专班，需购置办公设备保障工作开展。其中：政府采购货物支出2.31万元（采购货物为：台式电脑1台0.55万元、彩色打印机1台0.3万元、碎纸机1台0.165万元、打印机4台0.63万元、移动通信终端设备交换机0.4万元、自动装订机1台0.265万元）;授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出，财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000722501111
滇公网安备53090202000021