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中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室
部门2019年度部门决算目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
相关情况涉密。
（二）2019年度重点工作任务介绍
相关情况涉密。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。行政单位是：中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室，部门人员编制情况涉密。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年度收入合计348.68万元。其中：财政拨款收入341.76万元，占总收入的98.02%；其他收入6.92万元，占总收入的1.98%。与上年无可比性，我单位2019年新成立，无上年决算数据。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年度支出合计343.42万元。其中：基本支出149.06万元，占总支出的43.41%；项目支出194.36万元，占总支出的56.59%。与上年无可比性，我单位2019年新成立，无上年决算数据。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.06万元。与上年无可比性，我单位2019年新成立，无上年决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.93%。人均基本支出11.47万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.7万元；其他支出1.66万元。与上年无可比性，我单位2019年新成立，无上年决算数据。
具体项目开支及开展工作情况如下。
办公用房改造及办公设备购置专项经费110万元，主要用于我办办公用房改造和办公设施设备购置。应急响应工作及业务培训活动经费82.7万元，主要用于应急响应工作及业务活动支出；其他支出1.66万元，主要用于支付公益性岗位人员工资、养老、医疗及失业保险费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出341.76万元,占本年支出合计的99.52%。与上年无可比性，我单位2019年新成立，无上年决算数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出316.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）123.65万元、 一般行政管理事务（项）192.7万元；
2.社会保障和就业（类）支出12.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.23万元；
3.卫生健康（类）支出3.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）1.74万元、公务员医疗补助（项）2万元；
4.住房保障（类）支出9.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于主要用于住房改革（款）-住房公积金（项）9.44万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.99万元，因机构改革，新成立单位无预算数。其中：公务接待费支出决算为0.99万元，因机构改革，新成立单位无预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.99万元，公务接待费支出决算0.99万元。因机构改革，新成立单位无预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.99万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.99万元。其中：
国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成省委网信办、市委、市政府的工作任务，因公务活动发生的正常公务接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年机关运行经费支出11.81万元，与上年无可比性，我单位2019年新成立，无上年决算数据。主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门资产总额149.63万元，其中，流动资产41.13万元，固定资产108.02万元，无形资产0.48万元，（具体内容详见附表）。与上年无可比性，我单位2019年新成立，无上年决算数据。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额73.43万元,其中：政府采购货物支出65.90万元;政府采购工程支出5.08万元;政府采购服务支出2.45万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000777501111
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