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　　中国共产党临沧市纪律检查委员会2019年度部门决算

　　目录

　　 第一部分 中国共产党临沧市纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　 第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　 一、机关运行经费支出情况

　　 二、国有资产占有情况

　　 三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　 （二）部门整体支出绩效自评报告

　　 （三）部门整体支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　 六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委)，各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责起草或者修改我市纪检监察方面的规范性文件。
（七）在省纪委省监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

　　（九）完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是加大审查调查力度，全市纪检监察机关共接受信访举报1232件（次），同比上升30.1%；处置问题线索1124件，同比上升66.3%；立案560件617人，同比上升40.7%，其中县处级干部24件26人，同比上升60%；给予党纪政务处分518件539人，同比上升25.1%；采取留置措施29人，同比上升107%。

　　二是做实做细日常监督。开展“政治关爱式”谈话446次643人。对171个单位相关工作进行一线监督，发现并移交整改问题557个，谈话提醒、问责处理194人，精准运用监督执纪“四种形态”处理1422人次，分别占比59.7％、23.1％、8.9％、8.3％。

　　三是深入落实中央八项规定精神。组织开展明察暗访，共发现问题603个，移交整改501个。建立“四风”问题常态化通报曝光制度，通报曝光典型问题233批331起。持续整治违规发放津补贴或福利、收受红包礼金、公款吃喝等突出问题，查处违反中央八项规定精神问题40件45人，给予党政纪处分39人。深入整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利行为，查处23人。

　　四是深化整治形式主义、官僚主义。全市纪检监察机关查处和纠正形式主义、官僚主义问题147起185人，通报曝光典型案例59批86起。强化“基层减负年”监督执纪问责，市本级制发的文件减少30.7%，督查检查考核事项减少62.5%。

　　五是深化扶贫领域专项治理。深入开展廉洁扶贫专项行动，有效运用廉洁扶贫阳光监督平台，公示公开扶贫领域到村入户资金10.78亿元，涉及群众123.06万人次。开展“小手牵大手·廉雨沐家园”活动，巡回宣讲演出20场次。延伸监督触角，建立民情信息员制度，聘请13546名“村里能人”担任民情信息员，收到民情信息7776条，解决问题7392个，查处33人。持续强化扶贫领域监督执纪问责，全市纪检监察机关共查处扶贫领域腐败和作风问题911件，处理1201人。

　　六是坚决整治群众反映突出问题。紧盯群众身边的不正之风和“微腐败”，开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动，共有1332名医疗人员上缴不当得利。以耿马自治县为试点开展领导干部涉权事项公开工作，公开领导干部涉权事项43903项，处理问题线索131条，谈话提醒21人。切实抓好漠视侵害群众利益专项整治，向社会公布二批次7个单位工作成果，查处563件664人。

　　七是全力打好打伞破网“歼灭仗”。开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索大起底大排查，对公安机关侦办的38件涉黑涉恶案件提级督办，“点对点”深挖彻查，同步启动“保护伞”立案27人。对在扫黑除恶专项斗争中弄虚作假、不作为、不担当的1个党组织、10名领导干部进行追责问责。全市纪检监察机关查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题61件75人，移送司法机关5人。

　　八是坚定不移深化政治巡察。四届市委已开展10轮巡察，共巡察82个单位，完成“全覆盖”任务的84.5%。推动巡察向村居延伸，8县（区）共巡察405个村（社区）党组织，发现各类问题2278个。

　　九是抓实巡察整改和成果运用。全年开展3轮巡察，共巡察36个单位，发现各类问题1340个。加强对巡察整改落实情况的日常监督，建立整改评价机制，开展干部群众满意度测评和实地检查抽查，督促被巡察党组织担起主体责任，制定整改措施879条，建立完善制度323项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市纪律检查委员会2019年末实有人员编制224人。其中：行政编制219人（含行政工勤编制8人），事业编制5人；在职在编实有行政人员172人（含行政工勤人员8人），事业人员1人，主要是临沧市监察委员会留置保障中心在职人员1人。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市纪律检查委员会2019年度收入合计5,688.35万元。其中：财政拨款收入5,685.19万元，占总收入的99.94%；其他收入3.16万元，占总收入的0.06%。

　　与2018年决算收入数4554.82万元相比，2019年收入数增加1133.53万元。增加的主要原因是：2019年上级补助办案工作点建设经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市纪律检查委员会2019年度支出合计4,495.78万元。其中：基本支出3,534.51万元，占总支出的78.62%；项目支出961.27万元，占总支出的21.38%。

与上年对比，本年度支出决算数较2018年3788.14万元增加707.64万元。其中，基本支出增加563.28元，项目支出增加144.37万元。基本支出增加的主要原因是：2019年纪检监察体制改革市检察院转隶人员19人，工资福利、日常公用经费相应增加，以及在职在编人员职务晋升及级别晋升增资、一次性年终奖等人员经费支出大幅增加；项目支出增加的主要原因是：加大审查调查力度,办案经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市纪律检查委员会机关正常运转的日常支出3,534.51万元。比上年同期增18.95%,增加的主要原因是：2019年纪检监察体制改革市检察院转隶人员19人，工资福利支出、商品和服务支出相应增加，以及在职在编人员职务晋升及级别晋升增资、一次性年终奖等人员经费支出大幅增加；其中：基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、住房保障支出等工资福利支出3338.59元，占基本支出的94.4％；办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、工会经费等日常公用经费195.92元，占基本支出的5.6％。人均基本支出20.43万元/人。

　　（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出961.27万元。比上年同期增17.67%，项目支出增加的主要原因是：加大审查调查力度，办案经费增加。

具体来看，2011102一般行政管理事务支出750.53万元，用于纪检监察事务专项支出，包括：留置场所运转经费103.3万元，办案经费20万元，开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作经费10万元，清华工作点日常运行经费20万元，巡察经费160万元，市纪委“4.09”案件鉴定费60万元，扫黑除恶治乱专项斗争市级经费70万元，纪律审查调查留置及监督监察经费161.71万元，留置场所及办公区谈话询问室运转工作经费144.68万元，工作经费0.84万元。2011199其他纪检监察事务支出210.66万元，包括：信息化建设系统升级改造经费45.66万元，2018年专项补助经费30万元，2018年反贪专项经费65万元，2019年中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金70万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出4,495.69万元,占本年支出合计的100%。比上年同期增20.13%。主要原因分析与上文支出决算说明相同。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出3,786.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。比上年同期增20.05%。主要用于201101 行政运行2824.95万元，2011102一般行政管理事务750.53万元，2011199其他纪检监察事务支出210.66万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出337.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。比上年同期增8.63%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休62.12万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出248.12万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.02万元。

　　 3.卫生健康（类）支出188.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于行政单位医疗136.29万元，公务员医疗补助47.46万元，其他行政事业单位医疗支出5.10万元。

1. 　　住房保障（类）支出183.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于住房改革支出住房公积金183.43万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105.5万元，支出决算为93.99万元，完成预算的89.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44.14万元，完成预算的86.54%；公务接待费支出决算为49.85万元，完成预算的91.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为委机关严格执行“三公”经费只减不增的总体要求，除非必要的支出外，对“三公”经费的使用严格把关。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10.51万元，增长12.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.72万元，增长32.08%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降0.42%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：虽然较上年度略有增长，主要是加大审查调查力度，一些刚性的工作和经费支出相应也随之增加。例如：公务用车购置及运行维护方面，2019年末，单位实有公务用车14辆，同时，全市监察对象由3.2万人增加至8.6万人，单位承担的日常工作量明显增加，机关监督执纪问责用车日常运行支出和市委巡察组开展巡察工作等用车支出明显增加。公务接待方面，为严格落实中央八项规定精神，践行《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，市纪委市监委严控“三公”经费支出，严守接待标准、陪餐人数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.14万元，占46.96%；公务接待费支出49.85万元，占53.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出44.14万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出44.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于机关监督执纪问责用车日常运行支出和市委巡察组开展巡察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出49.85万元。其中：

　　国内接待费支出49.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待565批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开支主要用于接待省纪委、市内县（区）纪委来临办案人员食宿开支。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市纪律检查委员会2019年机关运行经费支出197.86万元，比上年同期增44.92万元,增29.37%，增加的主要原因是：加大审查调查力度，提升纪检监察干部业务素质，相应的出差及外出培训增加。主要用于办公费16.73万元，邮电费5.84万元，水电费1.84万元，电费1.80万元，差旅费31.52万元，维修费1.52万元，培训费10.54万元，公务接待费15.79万元，劳务费2.64万元，委托业务费66.49万元，工会经费14.17万元，福利费1.99万元，公务用车运行维护费23.62万元，其他商品和服务支出1.42万元，办公设备购置1.95万元等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市纪律检查委员会资产总额5046.98万元，其中，流动资产4783.23万元，固定资产751.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3051.76万元，其中;流动资产增加3459.27万元，固定资产增加79.87万元。主要原因是：市级财政预拨办案工作点建设经费。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额79.87万元,其中：政府采购货物支出79.87万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　市纪委市监委属于政治机关，开展工作主要为反腐败工作，反腐败工作不设指标，不设任务，不适宜定量考核，工作事项均涉及国家秘密，暂不适宜推行绩效考核，故附表9—附表11均以空表形式报送。

　　五、其他重要事项情况说明

　　中国共产党临沧市纪律检查委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000722201111

　　临沧市纪委2019年决算公开表.xls