监督索引号53090000873201000
临沧日报社部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧日报社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧日报社概况
一、主要职能
（一）主要职能
《临沧日报》是中共临沧市委机关报，其主要职能为：坚持正确的舆论导向，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的方针，积极宣传党的路线、方针、政策，弘扬主旋律，传播正能量，为临沧经济社会跨越式发展提供强有力的支撑。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是注重新闻策划和宣传方式创新，围绕中心做好重大主题和重大活动报道。
二是注重传统媒体举旗定向和新媒体快速覆盖相结合，确保重大宣传战役形式多样。
三是注重突出主线，明确重点，确保中心工作宣传实现新突破。
四是注重发挥新媒体作用，不断提升新闻舆论传播力 。
五是注重在整合资源上下功夫，确保外宣工作亮点频现。
六是注重推陈出新，不断扩大综合节目影响力。
七是注重新闻宣传质量，力争一批新闻作品和论文获表彰。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧日报社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧日报社部门2019年末实有人员编制57人。其中：事业编制57人；事业人员52人，主要是专业技术人员。
离退休人员16人。其中：退休16人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧日报社部门2019年度收入合计953.83万元。其中：财政拨款收入899.26万元，占总收入的94.28%；其他收入54.57万元，占总收入的5.72%。比2018年度增加36.00万元，增长3.92%，其中：财政拨款收入增加32.88万元，增长3.80%，其他收入增加3.12万元，增长6.06%。与上年对比收入增加的原因是出版发行、卫生健康和住房改革收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧日报社部门2019年度支出合计910.62万元。其中：基本支出819.26万元，占总支出的89.97%；项目支出91.36万元，占总支出的10.03%。比2018年度增加15.20万元，增长1.70%，其中：基本支出增加32.88万元，增长4.18%，项目支出减少17.68万元，下降16.21%，与上年对比基本支出增加的原因是出版发行、卫生健康和住房改革支出增加，项目支出减少的原因是机关服务项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出819.26万元。比2018年增加32.88万元，增长4.18%，与上年对比基本支出增加的原因是出版发行、卫生健康和住房改革支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.15%。人均基本支出是15.76万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧日报社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.36万元。比2018年度减少17.68万元，下降16.21%。其中财政补助项目支出80万元，与上年持平；非财政补助项目支出比2018年减少17.68万元，下降16.21%，与上年相比减少的原因是未列支《临沧日报》上航班项目经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧日报社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出899.26万元,占本年支出合计的98.75%。比2018年增加32.88万元，增长3.80%，与上年相比增加的原因是出版发行、卫生健康和住房改革支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出670.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.52%。主要用于在职人员工资和机关运行经费支出，采、编、印等专项业务支出及设备购置。
2.社会保障和就业（类）支出111.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出。
3.卫生健康（类）支出62.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于职工医疗费。
4.住房保障（类）支出55.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧日报社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为0.38万元，完成预算的11.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的11.88%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是我单位认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出范围、标准等各项规定，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.63万元，下降81.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.63万元，下降81.09%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是我单位认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出范围、标准等各项规定，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.38万元。其中：
国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。比2018年减少1.63万元，下降81.09%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是我单位认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出范围、标准等各项规定，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧日报社为财政补助事业单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧日报社部门资产总额793.16万元，其中，流动资产535.83万元，固定资产157.89万元，对外投资及有价证券44.10万元，无形资产55.35万元。与2018年相比，资产总额增加56.43万元，增长7.66%，其中;流动资产增加39.81万元、增长8.03%，固定资产增加11.78万元、增长8.06%，无形资产增加4.85万元、增长9.60%。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
合计 |
1 |
793.16 |
535.82 |
157.89 |
157.89 |
44.1 |
55.35 |
|||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度本单位未发生采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
我单位2019年未发生政府性基金收支和财政专户收支，故公开07表无数字。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000873201111
滇公网安备53090202000021