监督索引号53090000873501000
临沧市广播电视台部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市广播电视台概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市广播电视台概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视新闻宣传，为临沧经济社会跨越发展服务。
2、按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施广播电视事业和产业发展规划。
3、贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目，确保广大人民群众及时收看到电视，收听到广播节目。
4、负责自办广播电视节目的采编、制作、播出。
5、制作、引进、播出广播影视节目。
6、经营业务包括广告策划、制作、代理、发布，广播电视节目制作，演出经纪，与新闻传媒相关的信息咨询服务等。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是围绕深入学习贯彻党的十九大精神这条主线，重大主题宣传浓墨重彩；二是及早谋划，周密部署，“市两会”、“亚微节”等重要会议、重大活动宣传取得实效；三是关注民生，贴近群众，新闻报道更接地气；四是抓质量，创品牌，节目影响力不断提高；五是创优工作再创佳绩；六是媒体平台实现安全播出；七是全媒体矩阵形成，媒体融合迈出新步伐。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市广播电视台部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市广播电视台部门2019年末实有人员编制81人。其中：事业编制81人；在职在编实有事业人员81人。
离退休人员3人。其中：退休3人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市广播电视台部门2019年度收入合计1,417.28万元。其中：财政拨款收入1,330.83万元，占总收入的93.9%，与上年对比财政收入增加169.77万元，增长13%，其他收入86.46万元，占总收入的6.1%。，与上年对比其他收入增加79.2万元，增长1091%，与上年对比收入增加原因：一是财政拨文化旅游体育与传媒经费增加，主要是人员工资及社会保障支出增加；二是各部门拨项目经费增加，主要是中华人民共和国成立70周年项目宣传经费增加。
二、支出决算情况说明
临沧市广播电视台部门2019年度支出合计1,310.79万元。其中：基本支出1,180.83万元，占总支出的90.09%，与上年对比基本支出增加16.61万元，增长1%，基本支出增加原因是人员工资及社会保障支出增加；项目支出129.96万元，占总支出的9.91%，与上年对比项目支出减少110.25万元，下降45%，项目支出减少原因是，由于机构改革，叫雨山项目经费划转至临沧市广播电视局。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,180.83万元。与上年对比基本支出增加16.61万元，增长1%，基本支出增加原因是人员工资及社会保障支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.35%。人均基本支出是14.59万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.96万元。与上年对比项目支出减少110.25万元，下降45%，项目支出减少原因是，由于机构改革，叫雨山项目经费划转至临沧市广播电视局。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市广播电视台部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,281.61万元,占本年支出合计的97.77%。与上年对比减少115.05万元，下降8%,一般公共预算财政拨款支出减少原因是由于机构改革，叫雨山项目经费划转至临沧市广播电视局。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出989.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；日常运行经费支出；广播电视台采、编、播等专项业务支出;
2.社会保障和就业（类）支出118.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险及职业年金单位缴费支出；
3.卫生健康（类）支出90.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于事业单位医疗费、其他行政事业单位医疗支出；
4.住房保障（类）支出82.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于职工个人住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市广播电视台部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.28万元，支出决算为2.46万元，完成预算的39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比减少2.79万元，下降53.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少2.79万元，下降74.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占60.91%；公务接待费支出0.96万元，占39.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于广播电视采、编、播所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.96万元。其中：
国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安排国内公务接待10批次，接待人次120人。主要用于电台、电视台相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市广播电视台为财政补助事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市广播电视台部门资产总额627.04万元，其中，流动资产374.1万元，固定资产231.07万元，无形资产21.87万元，。与上年相比，本年资产总额减少24.53万元，其中;流动资产增加97.36万元，固定资产减少118.28万元，无形资产减少3.6万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
627.04 |
374.1 |
231 |
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2.78 |
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228.29 |
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21.87 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位未发生政府性基金及财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000873501111
2019年临沧市广播电视台决算公开表20200914044930476.xls
滇公网安备53090202000021