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　　中国共产主义青年团临沧市委员会部门2019年度部门决算

　　目录

　　 第一部分 中国共产主义青年团临沧市委员会概况

　　 一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　 第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　 一、机关运行经费支出情况

　　 二、国有资产占有情况

　　 三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　 （二）部门整体支出绩效自评报告

　　 （三）部门整体支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　 六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产主义青年团临沧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.领导全市共青团工作，根据上级团委及市委的工作部署，提出阶段工作方针、任务、措施。

　　2.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化大城市建设，为临沧社会发展和经济建设服务。

　　3.适应临沧经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青少年的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

　　4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年读物发行、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；

　　5.负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，积极向党输送优秀青年人才。

　　6.组织指导全市团员青年的思想教育工作，活跃团组织的文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。

　　7.贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针政策，协助政府管理青少年事务；参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作有关政策；对全市青少年活动阵地、宣传阵地、服务机构和团属事业单位的建设等事务进行规划和管理。

　　8.负责按照有关法律、法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动，代收社会各界为希望工程的捐赠；负责助学金、希望小学建设款和其它救助资金的妥善落实及日常管理。

　　9.做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律、法规，承担预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作，配合政府处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用，负责对未成年人的保护工作。

　　10.指导大中专学校的共青团工作，对全市青少年社团组织进行指导。

　　11.指导市青联工作，归口管理全市青年统战、青少年外事工作和省、市内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作。

　　12.围绕党政工作大局和社会公益事业开展志愿服务；做好临沧志愿者协会人员和日常工作管理；有效实施大学生志愿服务西部计划项目；抓好志愿者队伍建设。

　　13.承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年以来，在市委和团省委的坚强领导下，团市委认真学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，习近平总书记关于青少年和共青团工作的重要论述、对云南工作的重要指示精神，落实团的十八大，市委四届四次、五次全会，省第十四次团代会和十四届二次全会精神，紧扣中央、省委和市委决策部署科学谋划，积极担当、主动作为，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职能，团的各项事业蓬勃发展，为实现临沧高质量跨越式发展贡献青春智慧和力量。

　　1.注重内涵，创新载体，思想引导工作实现全面深化。按照“共青团是党的助手和后备军”的根本政治定位，把广大青年最紧密最广泛的团结在党的周围，引导广大青年听党话、跟党走，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”是当前共青团工作的重中之重。发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，聚焦主责主业，积极教育、引导青年坚定正确的政治方向。在全团实施“青年大学习”行动，积极组织广大团员青年参加网上主题团课，参与人数和参与率连续5期排名各州市第一，整体提升团的吸引力凝聚力和战斗力；抓住五四运动100周年、新中国成立70周年、少先队建队70周年等重大节点和契机，开展临沧市纪念“五四”运动100周年、“我与祖国共奋进——国旗下的演讲”特别主题团日、临沧市庆祝“六一”国际儿童节主题队日、“红领巾心向党，争做新时代好队员”、第十二届“红土地之歌”演讲比赛市直单位预选赛、第十八届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛临沧分赛区比赛等一系列活动，受到了社会各界的一致好评。

　　2.围绕中心，突出重点，服务地方发展实现全面突破。始终坚持“围绕中心、服务大局”的优良传统，团结带领广大青年在推动临沧跨越式发展进程中主动作为、建功立业。一是助力脱贫攻坚和乡村振兴。全面实施临沧共青团投身打赢脱贫攻坚战三年行动，深化青春助力脱贫攻坚“十个一”行动，举办“梦在远方 路在脚下——共青团与你同行”2019年临沧市优秀外出务工青年经验分享交流活动，共培训农村青年3385人，完成目标任务数3500名的96.71%；新增累计转移就业5514人，完成目标任务数4392名的125.54%。完成市、县两级乡村振兴示范点创建9个，并建立了“青年之家”“志愿服务队”和“志愿服务站”，同步开展以乡风文明、移风易俗等为主题的志愿服务活动86场次，发放倡议书2000余份。广泛开展“八个一”共创美丽临沧示范活动，组建乡村清洁行动志愿服务队81个，积极参与服务农村人居环境提升、创建国家卫生城市；扎实做好“挂包帮、转走访”工作，共挂钩王家寨村36户148人，其中，已脱贫35户145人。二是志愿服务工作成效显著。招募大学生志愿服务西部计划项目志愿者532名、研究生支教团21名分赴基层开展服务；积极组织500余名志愿者参与党政重大赛会节庆服务，圆满完成了临沧建设国家可持续发展议程创新示范区推进会、全省农村人居环境提升工作现场会、“天下茶尊”茶叶节、第七届亚洲微电影艺术节暨2019国际澳洲坚果发展年会等志愿服务活动，打造了一支代表临沧形象的青年志愿者队伍，为国内外领导嘉宾提供了优质高效的服务。三是认真落实市委、市政府下达的向上争取资金补助任务。共向上争取各类资金补助521.7万元，其中：一般预算资金补助475.82万元，完成年度目标任务数613万元的77.62%。

　　3.主动作为，强化措施，服务青少年成长实现全面跨越。出台了《临沧市中长期青年发展规划（2019—2025年）》，始终坚持联系青年、服务青年的宗旨意识，当好党联系青年的桥梁和纽带。一是服务青年创业就业。共发放贷免扶补贷款400人5385万元；发放创业担保贷款112人1630万元。二是服务青少年学习成长。争取希望小学援建资金195.4万元，苗圃行动、“爱心圆梦大学”、双江苗圃班、沧源培基希望班等项目稳步推进，共资助贫困学生660人，学生资助金153.7万元。三是维护青少年合法权益。召开了共青团与人大代表、政协委员“面对面”座谈会；争取“为了明天项目”云南边疆民族地区预防青少年违法犯罪社会服务体系建设工程项目资金4万元；12355青少年服务热线平台共受理个案53件；向全市广大青少年下发了《携青春之手，借青春之力，助扫黑除恶治乱——致全市广大青少年的一封公开信》，先后开展了青少年综治宣传月、防范和打击邪教宣传、扫黑除恶治乱宣传、平安校园宣传等活动，有力地提升了青少年的法律意识和防范意识。四是做好青年朋友的知心人。广泛开展服务春运“暖冬行动”“遇见倾心，相约七夕”“缘来有你，情定军营”“快递从业青年服务月”“中高考”减压等活动。

　　4.从严治团，转变作风，团的自身建设实现全面强化。始终坚持管团治团、从严治团的行动自觉，加强团的政治建设、组织建设和作风建设。一是抓实团的队伍建设。全面加强团的机关自身建设，强化党的领导，严肃党内政治生活，落实党建工作责任制，严格执行“三会一课”制度，组织团干部参加各类培训，不断加强团干部队伍建设, 优化团内政治生态。二是加强基层团组织建设。在年初召开的团市委全会上把加强党的建设、党风廉政建设、意识形态领域工作与全团重点工作同部署、同安排，推动全面从严治党向基层延伸。出台了《关于加强新时代团的基层建设 着力提升团的组织力的意见》，全面完成了找回失联团员、“智慧团建”系统团员团干部信息录入、乡镇街道“学舍衔接临时团支部”全覆盖等工作。三是切实发挥市青联“联心、联谊、联情、联志”的桥梁纽带作用。更加广泛、更加紧密地团结统战各族各界青年矢志不渝听党话、坚定不移跟党走，积极投身脱贫攻坚、乡村振兴、美丽临沧建设等实践，市青联组织的感召力、凝聚力和创造力明显提升。四是全面履行全团带队职责。组织少先队辅导员参加了省级各类培训，广泛组织开展各类主题活动，全市荣获2019年云南省优秀少先队员6人、优秀少先队辅导员6人、优秀少先队集体5个，少先队工作者4人，优秀少先队工作（活动）案例1个，少先队事业蓬勃发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团临沧市委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（下设事业单位1个）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团临沧市委员会部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人，事业编制3人；在职在编实有行政人员9人，事业人员1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团临沧市委员会部门2019年度收入合计368.49万元，较2018年365.76万元增加2.73万元，增加0.07%。其中：财政拨款收入296.7万元，占总收入的80.52%，较2018年305.46万元减少8.76万元，减少2.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变化；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变化；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变化；其他收入71.79万元，占总收入的19.48%，较2018年60.3万元增加11.49万元，增加19.05%。人均收入36.85万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团临沧市委员会部门2019年度支出合计381.23万元，较2018年389.72万元减少8.49万元，减少2.18%，减少原因为人员减少及开支压缩。其中：基本支出186.08万元，占总支出的48.81%，较上年191.72万元减少5.64万元，减少2.94%，减少原因为工作调动人员减少；其中：基本支出186.08万元，占总支出的51.19%，较上年198万元减少2.85万元，减少1.44%，减少原因为开支的压缩；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年相比无变化。人均支出38.12万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产主义青年团临沧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出186.08万元。较上年191.72万元减少5.64万元，减少2.94%，减少原因为工作调动人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.1%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产主义青年团临沧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.15万元，较上年198万元减少2.85万元，减少1.44%，减少原因为开支的压缩。其中：一般公共服务支出189.04万元，占项目支出96.87%，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出和其他群众团体事务支出；社会保障和就业支出3.34万元，占项目支出1.71%，主要用于职业年金缴费支出和其他就业补助支出；卫生健康支出2.12万元，占项目支出1.09%，主要用于公务员医疗补助；农林水支出0.65万元，占项目支出0.33%，主要用于创业担保贷款工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团临沧市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出295.52万元,占本年支出合计的77.52%。与上年316.45万元相比，减少20.93万元，减少6.61%，减少主要原因为工作调动人员减少人员经费支出减少，开支压缩。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出256.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。其中：行政运行支出152.99万元，行政管理及其他事务支出103.33万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出17.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于在职职工基本养老保险及职业年金缴费支出。其中：在职职工养老保险缴费支出14.03万元，职业年金缴费支出2.05万元，其他就业补助支出1.29万元。

　　3.卫生健康（类）支出11.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于单位医疗支出。其中：行政单位医疗支出8.88万元，公务员医疗补助支出2.13万元，其他行政事业单位医疗支出0.3万元。

　　4.农林水（类）支出0.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。全部为创业担保贷款工作经费支出。

　　5.住房保障（类）支出9.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。全部为住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团临沧市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.6万元，支出决算为3.86万元，完成预算的36.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2.6万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算4万元的77.75%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算4万元的18.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：无因公出国境事项，公务接待人次较预算减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.81万元，下降17.38%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，下降18.24%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降13.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车运行维护费用减少，公务接待人次减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占80.55%；公务接待费支出0.75万元，占19.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与去年相比无变化。

　　公务用车运行维护支出3.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与去年3.9万元相比减少0.79万元，减少20.26%，减少的主要原因为车辆维修费减少。

　　3.公务接待费支出0.75万元。其中：

　　国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团省委赴临调研及团县委到单位汇报工作的接待支出。与上年1.2万元相比，减少0.45万元，减少37.5%，减少的主要原因为接待人次的减少。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团临沧市委员会部门2019年机关运行经费支出16.94万元，与上年15.13万元相比，增加1.81万元，增长11.96%，主要原因为办公费和差旅费增加。共青团临沧市委机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。其中：办公费0.7万元，印刷费0.59万元，差旅费1.73万元，培训费1.38万元，工行经费0.71万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费10.32万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产主义青年团临沧市委员会部门资产总额53.76万元，其中，流动资产20.31万元，固定资产32.86万元，无形资产0.59万元，。与上年相比，本年资产总额减少23.19万元，其中：流动资产减少11.48万元，固定资产减少11.64万元，无形资产减少0.08万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　共青团临沧市委2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　 1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000771201111

　　　　2019年决算公开表20200914115844279.xls