临沧市茶叶科学研究所2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市茶叶科学研究所2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市茶叶科学研究所2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市茶叶科学研究所于1980年6月经云南省对外贸易局（80）云外科字第15号文批准成立，1997年根据机构改革划归临沧市农业局下属事业单位，更名为临沧地区茶叶技术推广中心，于1999年临编字（1999）12号撤销临沧地区茶叶技术推广中心，重新组建临沧地区茶叶科学研究所，现为临沧市茶办创新办下属正科级财政全额拨款一类事业单位。主要负责临沧市茶树种植管理、新品种选育、茶叶加工技术咨询服务以及茶树资源保护和利用工作。
（二）机构设置情况
单位核定事业编制20名，其中管理编制2名，专业技术人员编制17名，工勤人员编制1名；核定科级领导职数3名。内设5个股室，分别是：办公室、品种研究室、加工工程室、药材研究室、热作研究室。现有职工19名，其中正高职称人员1名，副高职称人员5名，中级职称人员9名，初级职称4名。
（三）重点工作概述
2019年，在临沧市茶叶科学研究所将在全市范围内开展技术培训20期，预计2000人次，发放宣传资料5000册。培训内容包括茶树病虫害防治技术、茶树机械修剪技术、茶叶机械采摘技术、茶园施肥技术、茶园冬季管理技术、茶树嫁接技术、低产茶园改造技术等。培训对象有基层骨干茶叶农技人员、茶叶专业村、茶叶种植大户和一般茶农。
（二）继续配合完成国家及云南省茶叶产业体系的工作任务
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 1人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 306.39万元，其中：一般公共预算财政拨款306.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 306.93万元，其中:本年收入306.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.93万元（本级财力306.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 306.39万元。财政拨款安排支出 306.39万元，其中，基本支出306.39万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于：
1、2060301款 -科学技术应用研究机构运行经费211.07万元；
2、2080502款-社会保障和就业支出行政事业单位离退休经费17.32万元；
3、2080801款-遗属补助4.29万元
4、2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元；
5、2101102款-事业单位基本医疗缴费15.84万元；
6、2101103款-公务员医疗补助5.75万元；
7、2101199款-事业单位大病医疗补助0.63万元；
8、2210201款-事业单位住房公积金补助19.31万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况（本条按部门预算支出经济科目分类）
按经济科目分组（其中：基本支出306.39万元，项目支出0万元）。
基本支出中：50501款-工资福利支出273.83万元；
50502款-商品和服务支出13.08万元；
50901款-社会福利和救助4.39万元；
50905款-离退休费15.09万元；
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况（此项无）
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本年度本部门“三公”经费预算收支与上年持平。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
本年度本部门基本支出经费预算收支与上年相比增加0.51万元，原因是：基本工资标准增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况与上年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排（此项无）
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
截至2018年12月31日本部门国有资产占有总数606.7万元，其中流动资产435.13万元，固定资产154.43万元，无形资产摊销净值17.14万元。
临沧市茶叶科学研究所
2019年3月20日
滇公网安备53090202000021