临沧市图书馆2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市图书馆2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市图书馆2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市图书馆是政府设立、财政保障供给的，隶属于市文化和旅游局的二级文化事业单位，是临沧市藏书建设、数字图书馆推广建设、农文网培训学校建设、农家书屋建设、文化信息资源共享工程、古籍文献普查、保护和业务指导、培训、联络的公共图书馆。
（二）机构设置情况
临沧市图书馆财务独立核算，事业编制数30人，其中：专技编制28人，管理编制1人，工勤编制1人。
（三）重点工作概述
1.开展“迎新春义务写春联”惠民活动，组织市内书法家现场义务为群众写春联、福字、吉祥语等，发放印制春联、农家历，让广大读者共享幸福文化年。
2.将上一年期刊按期下架，建立文档并进行入库保管，使期刊完整地保存及日后能充分被利用。
3.办好“4.23全民阅读活动”，向市民宣传“手机图书馆”业务，宣传关注临沧市图书馆微信公众平台，年内要求完成临沧市图书馆微信公众平台数字资源更新200条，内容涵盖科学、教育、文化、体育、卫生等。
4.开展数字图书馆推广工程数字资源联合建设项目，建设项目包括公共数字文化资源整合与揭示（500条）、网事典藏（100个）、政府公开信息整合（13000条）、地方文献数字化（10000页）、图书馆公开课资源建设（20节）。
5.参加临沧市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，向群众发放图书，发放《果树栽培》、《养猪小常识》等科普资料，进一步增强农民学科学、用科学的意识，不断满足农民对先进实用技术的渴望。
6.遵循图书馆分类排架规则，对各类书刊进行系统录入，与国家图书馆接轨，完成年内新购书刊加工录入及排架上架。
7.完成图书馆各类数字阅读机的数字资源更新及维护，满足不同读者的个性化需求，使图书馆服务多元化、个性化及标准化，为读者提供更好的数字阅读服务。
8.以农家书屋为平台，与主管局和市教育局联合，有针对性地面向农村少年儿童组织开展“我的书屋，我的梦”农村少年儿童阅读实践征文活动，切实加强少儿阅读工作，倡导“多读书、读好书、善读书”的文明风尚，激发少年儿童阅读兴趣，培养良好的阅读习惯，进一步推动全民阅读工作和书香临沧建设。
9.承办“中共临沧市委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”，读书会按照授业、解惑、释疑，愉悦、主动、自愿的要求开展学习活动，引导领导干部进一步全面、系统、深入地学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会其丰富内涵、思想精髓、核心要义，把着力点聚焦到习近平新时代中国特色社会主义思想上，聚焦到五年来党和国家事业取得历史性成就和发生历史性变革上，聚焦到我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾等重大论断的深远影响上等。我馆的主要工作任务是后勤保障任务，“读书会”原则上每月开展一次，地点固定在我馆二楼。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入451.81万元，其中：一般公共预算财政拨款451.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入451.81万元，其中:本年收入451.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款451.81万元（本级财力451.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 451.81万元。财政拨款安排支出 451.81万元，其中，基本支出430.81万元，项目支出21万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、20170104图书馆291.23万元，主要用于在职人员工资、社会保障缴费及单位公用支出。
2、2080502社会保障和就业支出34.24万元，主要用于离退休人员公用经费及原渠道列支退休费。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.79万元，主要用于单位承担的基本养老保险。
4、2101102事业单位医疗23.34，主要用于在职人员的基本医疗保险。
5、2101103公务员医疗补助10.76万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。
6、2101199其他行政事业单位医疗1.18万元，主要用于在职人员大病医疗补助。
7、2210201住房公积金26.27万元，主要用于在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算总支出 451.81万元，其中：基本支出430.81万元，项目支出21万元。
基本支出430.81万元经济科目分组明细：工资福利支出379.05万元，其中基本工资96.15万元、津贴补贴57.03万元、绩效工资116.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.79万元、职工基本医疗保险23.34万元、公务员医疗补助缴费10.76万元、其他社会保险缴费5.56万元、住房公积金26.27万元；商品和服务支出18.42万元，其中：办公费13.5万元、工会经费1.92万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费1.5万元；对个人和家庭的补助33.34万元，其中：退休费33.34万元。
项目支出21万元经济科目分组明细：商品和服务支出5万元，其中：印刷费3.8万元、邮电费1.2万元；资本性支出16万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入451.81万元，比2018年部门预算总收入447.86万元增3.95万元，增幅为0.88%。其中：财政拨款451.81万元。2019年部门预算总支出451.81万元，其中：基本支出430.81万元，占总支出的95.3%，比2018年部门预算基本支出426.86万元增3.95万元，增幅为0.92%。项目支出21万元，占总支出的4.7%，与2018年部门预算项目支出21万元持平。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为2.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出1.5万元，公务接待费支出0.8万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数2.5万元减少了0.2万元，减幅8%。2019年“三公”经费预算数具体情况如下:
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费1.5万元。其中：2019年公务用车购置经费预算数0万元；公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算数相比持平。经费主要用于一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费：2019年公务接待费预算数0.8万元，比上年预算数减少了0.2万元，减幅20%。。经费主要用于公务活动发生的接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年预算用于保障本单位机构正常运转的日常支出430.81万元，与2018年预算数426.86万元增3.95万元，增幅为0.92%，主要原因是工资福利支出增加。工资福利支出379.05万元，与2018年预算数376.67万元增2.38万元，增幅为0.63%；商品和服务支出18.42万元，与2018年预算数18.88万元减0.46万元，减幅为2.4%；对个人和家庭的补助33.34万元，与2018年预算数31.31万元增2.03万元，增幅为6.4%。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年预算用于保障本单位完成制定的工作任务和事业发展目标，安排专项业务工作经费支出21万元，与2018年预算数持平。
1.图书购置及古籍、文献征集、修复、保护经费16万元，主要用于2019年新书购置、报刊征订、地方文献征集、古籍保护及修复。
2.《科普之窗》、《决策参考》、《文化信息》编印费5万元，主要用于编辑印制《科普之窗》、《决策参考》、《文化信息》等科普刊物。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、图书购置及古籍、文献征集、修复、保护经费16万元，主要用于2019年新书购置、报刊征订、地方文献征集、古籍保护及修复。绩效目标是年内完成购置、征订图书报刊20000-30000册，收集整理地方文献、古籍修复1000册。
2、《科普之窗》、《决策参考》、《文化信息》编印费5万元，主要用于编辑印制《科普之窗》、《决策参考》、《文化信息》等科普刊物。绩效目标是编印以上文化、科普刊物每年6期共60000份。
滇公网安备53090202000021