临沧市农村电影管理站2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市农村电影管理站2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市农村电影管理站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市农村电影管理站部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关文化、广播影视（电影）工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市农村电影放映，民族电影译制事业发展的政策和地方性规定并监督实施。
2、拟订全市农村电影放映，民族电影译制事业发展规划并组织实施。推进农村电影放映，民族电影译制体制机制改革和多元化服务体系建设，规划、指导并进行监督县（区）农村电影放映管理。
3、拟订全市农村电影放映，民族电影译制人才发展规划并组织实施。负责农村电影放映，民族电影译制系统人才的培养教育管理，协调、组织职业资格认定，职称报审、申报工作；推优创优工作。
4、负责全市电影的监督、管理工作。统筹规划城乡电影发行、放映、民语译制、对外交流等工作，对宣传、发展等重大事项进行监督管理。
（二）机构设置情况
临沧市农村电影管理站，事业编制数17人,截止2018年12月31日，在职职工 16人、离退休人员 13 人(其中：离休2人、退休11人）。
（三）重点工作概述
1、工作扎实推进，抓好完善2019年公益电影放映及民族语译制工作任务。
2、扎实抓好文化惠民工程，下达894个行政村农村放映10728场次任务.
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中： 离休 2人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 317.63万元，其中：一般公共预算财政拨款317.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 317.63万元，其中:本年收入317.63万元，上年结转58.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.63万元（本级财力317.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出317.63万元。财政拨款安排支出 317.63万元，其中，基本支出296.63万元，项目支出21万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2070601-新闻出版电影-行政运行-支出1783723.03元，2080502-行政事业单位离退休-事业单位离退休-支出533961.60元，2080505-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出271701.60元，2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出133401.6元，2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出-72537.12元，2101199-其他行政事业单位医疗支出7946元，2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出163020.96元。项目支出21万元2070601-新闻出版电影-行政运行支出21万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：301工资福利支出——30101基本工资650196元、30102津贴补贴328512元、30107绩效工资667800元、30108机关事业单位基本养老保险缴费271701.60元、30110职工基本医疗保险缴费133401.6元、30111公务员医疗补助缴费72537.12元、30112其他社会保障缴费-3011201工伤保险2717.02元、3011202生育保险14943.59元、3011203失业保险9509.56元，3011299大病保险7946元，30113住房公积金163020.96元、30114医疗费（离休人员）36000元。302商品和服务支出——30201办公费7200元、30201离退休公用经费10000元，30228工会经费13003.92元、30229职工教育经费（福利费）10040.94元、30231公务用车运行维护费15000元，303对个人和家庭补助——30301离休费240264元、30302退休费245697.6元30306救济费（离休特需费）2000元。310资本性支出——31099其他资本性支出21万元）。
五、市对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市农村电影管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数无增减0万元，增加/减少的主要原因是：……。具体情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市农村电影管理站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无
2、公务用车购置及运行维护费
临沧市农村电影管理站公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增减0万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费1.5万元，比2017年预算无增减0万元，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
临沧市农村电影管理站共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0万元，比0年预算增加/减少0万元，主要用于接待0（范围）产生的费用。
（一）主要用于工资福利支出2358285.45元，商品和服务支出120044.86元，对个人和家庭补助487961.60元.
（二）项目支出用于全市农村公益电影放映支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、临沧市农村电影管理站。临沧市农村电影管理站直属临沧市文体广电和新闻出版局，事业性质，正科级，独立核算，是临沧市实施农村电影放映工程的业务指导管理服务中心部门，其工作核心职责是组织实施临沧市农村电影放映工程。临沧市辖八县（区）有农村电影业务管理站，2018年全市有49支农村电影放映小队，894个行政村，完成国家规定的一村一月一场电影。
2、市农村电影管理站严格按照《财政部 广电总局关于印发（农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法）的通知》（财教﹝2008﹞135号）,《 广电总局关于印发< 农村电影公益放映场次补贴管理实施细则>的通知》广发﹝2008﹞108号和《广电总局关于推动农村电影放映工程持续健康发展的通知》广发﹝2010﹞7号要求，对文化专项资金中涉及农村电影放映的专项资金做到专款专用，先放后补，公开透明，及时到位，足额发放，规范使用。
3、临沧市2018年共有49支农村电影放映小队，894个行政村，一村一月一场电影全年须完成10728场农村公益电影放映任务。截止2018年12月15日按时按质按量实际完成农村公益电影放映11701.8场，占计划放映任务数的109.1%，观众2561045人次。放映少数民族语影片4732场，观众846175人次。
4、农村电影放映工程是党和国家惠民工程之一，2018年临沧市农村公益电影放映观众达256万多人次，农村公益电影放映综合人口覆盖率达99%。通过农村电影放映加强了农村文化建设、满足了人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进了农村经济发展和社会进步、实现了物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。农村公益电影放映服务水平将长期稳步提升。
5、沧市自2002年实施农村公益电影放映以来，农村电影放映受到地方政府的高度关心和支持，市、县（区）农村电影管理站围绕农村群众看到看好电影、农村产业结构调整、基层政府宣传组织教育工作开展放映，临沧市农村电影已成为了文化惠民工程中普及面最广、群众最得实惠的一项工程，农村电影放映员每年都会收到村委会感谢信及观众来信。
2018年，临沧市根据本地农村实际交通状况保障了农村群众一村一月一场电影，农村电影的普及放映不仅丰富了农村群众文化生活，满足了农民群众对农村生产生活知识的学习掌握，更有力地支持了地方党委、政府农村中心工作的开展，特别是科教片的放映深受农村基层组织和农民群众的喜爱，观众对农村公益电影放映服务满意度达98%。
滇公网安备53090202000021