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临沧市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市地方志办2019年部门预算编制说明
第二部分临沧市地方志办2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻国家、省、市人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全市地方志工作规划及政策规定，并组织实施。
（2）制定地方志编纂业务规范，组织编纂《临沧市志》，负责对各县（区）、各系统、各部门的专业志的编修、续修的业务指导和协调，组织实施评审、验收各类志稿。
（3）组织、指导、督促和检查全市地方志工作，审查、验收县（区）志和部门（专业）志。
（4）承担《临沧年鉴》编辑出版任务。
（5）搜集、整理和保存地方志文献；组织开发利用地情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。
(6)承担临沧市地方志编纂委员会日常工作，完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市地方志办公室履行制定地方志工作规划和组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、整理和保存地方志文献和资料；组织整理旧志，推动地方志理论研究，组织开发利用地方志资源等职责。内设秘书科、方志科、年鉴科、指导科。
（三）重点工作概述
《临沧市志（1978-2005）》编纂，支付稿酬。《临沧年鉴（2019）》编辑印刷出版。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入437.38万元，其中：一般公共预算财政拨款437.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入437.38万元，其中:本年收入437.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.38万元（本级财力437.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 437.38万元。财政拨款安排支出 437.38万元，其中，基本支出239.38万元，项目支出198.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201一般公共服务支出377.04万元，其中，2010301基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于开展日常工作所需经费;2010304基本支出0万元，项目支出190.00万元，主要用于《临沧市年签》编辑出版发行经费和组织编纂《临沧市志》所需经费; 2010350基本支出179.04万元,主要用于在职人员工资支出、行政人员公务交通补贴和办公费支出，项目支出0万元；208社会保障和就业支出32.74万元，主要用于2080502退休人员退休费支出11.28万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.46万元；210卫生健康支出14.72万元，主要用于2101102事业单位医疗保险缴费支出10.00万元、2101103公务员医疗补助4.25万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元；221住房保障支出12.88万元，主要用于住房公积金支出。
经济科目分组（其中：基本支出239.38万元，项目支出198.00万元）。
（1）基本支出239.38万元，主要用于301机关工资福利支出、302机关商品和服务支出、303对个人和家庭的补助支出。
301机关工资福利支出206.54万元，主要用于30101基本工资51.52万元、30102津贴补贴71.41万元、30103奖金33.09万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费21.46万元、30110职工基本医疗保险缴费10.01万元、30111公务员医疗补助缴费4.25万元、30112其他社会保障缴费1.92万元（工伤保险、生育保险、失业保险、大病保险）、30113住房公积金12.88万元。
302机关商品和服务支出21.86万元 ，主要用于30201办公费5.70万元、30228工会经费1.03万元、30229福利费0.79万元，30231公务用车运行维护费1.5万元、30239其他交通补贴（公务交通补贴）12.84万元。
303对个人和家庭的补助支出10.98万元，主要用于30302退休费10.98万元。
项目支出198.00万元，主要用于201一般公共服务支出198.00万元,其中2010301行政运行8.00万元、2010304 专项服务190.00万元。
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金180.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为 5.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.85万元，公务接待费支出2.55万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减0.1万元，增减1.82 %。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费:2.85万元。其中：
2019年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费2.85万元，与上年预算数年相比减少0.05万元。经费主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费：2019年公务接待费预算数2.55万元，与上年预算数相比减少0.05万元。经费主要用于接待上级主管部门检查指导工作支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出预算较上年减少9.05万元，减3.93 %。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增加8.99万元，增4.55 %。主要原因是：一是2019年工资增加部分。二是2019年新增加公务员医疗补助缴费。
2.商品和服务支出较上年增加0.06万元，增0.38%。主要原因是：工会经费、福利费增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年项目支出预算198.00万元，较上年增加180万元。主要原因是:增加《临沧市志（1978-2005）》项目经费180万。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费21.86万元，其中：1.办公费5.7万元；2.工会经费1.03万元；3.福利费0.79万元； 4.公务用车运行维护费1.5万元；5.其他交通费用12.84万元。与上年预算数对比机关运行经费增加0.06万元，增加原因是工会经费增加0.03万元，福利费增加0.03万元。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年临沧市人民政府地方志办公室纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排198.00万元，编制绩效指标3个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目2个，财政预算安排190万元。
《临沧市志（1978-2005）》项目经费支出180.00万， 《临沧年鉴》项目经费支出10.00万。
我单位总体绩效目标确保全市“两全目标”如期完成：
⒈到2020年，市、县（区）两级地方志书全部出版。
⒉到2020年，做到地方综合年鉴一年一鉴，市、县（区）年鉴公开出版。
⒊推进特色志、专业志、行业志、部门志、乡（镇）村志的编纂工作。
年度绩效目标2019年完成《临沧市志（1978-2005）》出版，支付稿酬；《临沧年鉴（2019）》当年编辑当年出版；完成县区、有关单位和部门报市志办审查的志书的审稿任务。
监督索引号53090000743800111
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