目 录
第一部分 临沧市社会捐助接收工作站2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市社会捐助接收工作站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全市经常性社会捐助、慈善捐助活动的指导和宣传工作；负责驻临机关、企事业单位捐助工作的组织协调。
2.负责国内外的慈善公益捐赠款物的接收、保管、分配、运送和信息发布工作。
3.负责捐助款的清点、接收和捐助物品的验收、登记、整理、打包、集中、清理、消毒、运输等工作。
4.负责捐助物品的调用管理及有关费用的结算。
5.负责联系协调市外慈善机构、基金会等社会组织到我市开展助学、助困、助医等捐助帮扶工作。
6.完成省、市民政部门和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市社会捐助接收工作内设办公室（含财务），具体负责捐赠物、款等日常相关事务。
（三）重点工作概述
根据部门职能职责，负责全市经常性社会捐助、慈善捐助活动的指导和宣传工作等相关具体事务，完成领导安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年单位预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月，单位基本情况如下：
核定人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2019年单位财务总收入49.77万元，其中：一般公共预算财政拨款49.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年单位财政拨款收入 49.77万元，其中:本年收入49.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.77万元（本级财力49.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2019年单位预算总支出49.77万元。财政拨款安排支出49.77万元，其中，基本支出44.77万元，项目支出5万元。
（四）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组（本支出44.77万元，项目支出5万元），主要用于：
（1）科目编码208，社会保障和就业支出38.32万元。其中：用于行政事业单位离退休（20805）支出7.01万元；用于社会福利（20810）支出31.31万元。
（2）科目编码210，卫生与健康支出3.61万元。用于行政事业单位医疗（21011）支出3.61万元（含：事业单位医疗支出2.50万元，公务员医疗补助1.00万元，其他行政事业单位医疗支出0.10万元）。
（3）科目编码221，用于住房保障支出2.84万元。用于住房改革（22102）支出2.84万元。
四、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（基本支出44.77万元，项目支出5万元），支出如下：
（1）科目编号301，工资福利支出40.77万元。其中：用于基本工资（30101）支出10.81万元；用于津贴补贴（30102）支出5.91万元；用于绩效工资（30107）支出12.37万元；用于机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出4.74万元；用于职工基本医疗保险缴费（30110）支出2.50万元；用于公务员医疗补助缴费（30111）支出1.00万元；用于其他社会保险缴费（30112）支出0.58万元；用于住房公积金（30113）支出2.84万元。
（2）科目编号302，商品和服务支出1.79万元。其中：用于办公费（30201）支出1.41万元；用于工会经费（30228）支出0.21万元；用于福利费（30229）支出0.16万元，用于个人和家庭的补助费（303）支出2.21万元。
五、省对下转项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年“三公”经费预算0.7万元，2019年“三公”经费预算0.6元，减少0.1万元，减幅-14.29%。
原因：自2018年以来，我单位严格执行相关制度，“三公”经费支出明显减少，故2019年预算数同比上年调整减少。
（二）单位基本支出预算收支增减情况
单位基本支出预算收支增减为在职人员工资和社会保险缴费增加。
（三）单位项目支出预算收支增减情况
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
无
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位项目预算主要用于储备物资运输、消毒、调拨等日常事宜。
滇公网安备53090202000021