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临沧市人民政府驻昆明办事处2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市人民政府驻昆明办事处2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务；负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息；负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作、做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作；配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作；协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作；协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值；负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市人民政府驻昆明办事处为临沧市人民政府直属参照公务员法管理的正处级参公管理的事业单位，内设综合科、业务科2个科室。
（三）重点工作概述
一是强化学习教育，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；二是做好临沧市级领导和各部门领导赴昆公务活动的服务保障工作；三是负责信息的收集传递和反馈工作；四是负责对外联络沟通和宣传推介临沧工作，协助招商部门做好招商引资工作；五是配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作；六是负责固定资产的管理工作，确保国有资产的安全和保值增值，按时上报固定资产月报和固定资产年报；七是指导临沧市转移就业人员昆明服务站开展工作；八是协助市、县信访部门做好到昆明上访人员的劝返工作；九是负责安置在刘家营和驻昆办离退休老干部的管理服务工作；十是认真贯彻落实市委有关精准扶贫和乡村振兴工作。
二、预算单位基本情况
我部门（含驻京联络处）编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制12人（含工勤人员3人），事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。
退休人员9人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 368.96万元，其中：一般公共预算财政拨款368.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 368.96万元，其中:本年收入368.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.96万元（本级财力368.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 368.96万元。财政拨款安排支出 368.96万元，其中，基本支出273.96万元，项目支出95万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.“ 2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务—行政运行”支出198.11万元，主要用于发放人员工资和保障日常运转；“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务”—一般行政管理事务”支出95万元，主要反映行政事业单位的项目支出。
2.“ 2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”支出20.14万元，主要用于发放退休人员工资；“ 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出24.23万元，主要用于缴纳职工养老保险。
3.“ 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出10.84万元；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出5.5万元，主要用于公务员医疗补助支出；“ 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.6万元，主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助支出等支出。
4、“ 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出14.54万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出273.96万元，其中：“301-工资福利”支出223.43万元（包括基本工资52.36万元、津贴补贴72.22万元、奖金25.15万元、绩效工资16.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.23万元、职工基本医疗保险缴费10.84万元、公务员医疗补助缴费5.5万元、其他社会保障缴费2.41万元、住房公积金14.54万元）；“302-商品和服务”支出30.93万元（包括办公费6.39万元、工会经费1.05万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用10.68万元）；“303-对个人和家庭的补助”支出19.60万元（退休费19.60万元）。
项目支出95万元，其中：“30201 -办公费”支出3万元；“30206-电费”支出0.2万元；“30207-邮电费”支出0.1万元；“30209-物业管理费”支出1.2万元；“30211-差旅费”支出20.5万元；“30217-公务接待费”支出31万元；“30226-劳务费”支出10万元；“30231-公务用车运行维护费”支出20万元；“30239-其他交通费用”4.5万元；“30299-其他商品和服务支出”4.5万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无该项支出。
（二）与中央配套事项
我单位无该项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无该项支出。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市政府驻昆办（含驻京联络处）2019年财政拨款“三公”经费预算总额96万元，其中：因公出国（境）费预算支出0万元，公务用车购置及运行维护费预算支出35万元，公务接待费预算支出61万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同。具体情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市政府驻昆办2019年因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
2019年临沧市政府驻昆办公务用车购置经费预算数0万元，比2018年预算减少0万元；公务用车运行维护费预算支出35万元，与2018年预算持平。经费主要用于保障政府接待工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2019年临沧市政府驻昆办预算公务接待费开支61万元，与2018年预算持平。经费主要用于接待市内外、省内外有关部门业务产生的费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年本级财力安排临沧市人民政府驻昆明办事处基本支出273.96万元，与上年266.45万元相比增加7.51万元，主要是2019年增加公务员医疗补助，原渠道列支的退休费按政策调增。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年本级财力安排临沧市人民政府驻昆明办事处项目支出95万元，与上年55万元相比增加40万元，增加的原因是财政增加驻京联络处专项工作经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年我单位安排机关运行经费30.93万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的11.29％，比上年减少0.41万元，增减变化的原因主要是2019年减少1人，随之按人数计提的一般公用经费减少，其中：办公费6.39万元，比上年减少0.39万元；工会经费1.05万元，比上年减少0.01万元；福利费0.81万元，比上年减少0.01万元；公务用车运行维护费12万元，与上年持平；公务交通补贴10.68万元，与上年持平。
国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
一、预算安排项目经费情况
2019年年初预算安排我单位项目经费95万元，共2个项目（驻昆办工作经费55万元，驻京联络处工作经费40万元）。
二、项目绩效情况：
（一） 驻昆办工作经费。
项目预期目标：完成为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈有关政务、经济和技术信息工作；完成管理临沧市在昆明、上海的国有资产，并确保其保值增值的任务；积极配合市、县信访部门做好重要“节会”期间到昆明上访人员的劝返工作，为维护社会稳定和创建和谐社会服务；认真贯彻落实中央、省、市关于老干部工作的有关政策，为安置在驻昆办、刘家营居住的地厅级离退休干部搞好服务工作；做好临沧市级领导、各部门领导和国内外重要客人的接待服务工作，以及临沧市在省内外参加各种“节会”活动的联系、服务和后勤保障工作；完成市委、市人大、市政府、市政协交办和委托办理的事项。
项目预期指标及指标值：工作完成情况指标值达90%以上。
（二）驻京联络处工作经费
项目预期目标： 完成为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈有关政务、经济和技术信息的任务；完成管理临沧市在北京的国有资产，并确保其保值增值的任务；协助市县信访部门做好到北京上访人员的劝访工作；负责做好临沧市级领导、各部门领导和重要客人的接待服务工作，以及临沧市在北京参加各种“节会”活动的联系、服务和后勤保障工作；完成市委、市人大、市政府、市政协交办和委托办理事项。
项目预期指标及指标值：工作完成情况指标值达90%以上。
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