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临沧市工商业联合会2019年部门预算公开
目录
第一部分 临沧市工商业联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市工商业联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市工商业联合会2019年部门
预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能
临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。
（二）机构设置情况
临沧市工商业联合会设3个内设机构（正科级），即：办公室、会员经济部、社会扶贫办公室。
（三）2019年重点工作概述
1.加强思想引导。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及习近平总书记在民营企业座谈会上讲话精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，结合“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，深入开展非公有制经济人士理想信念教育活动，通过举办培训班、座谈会、大讲堂、党组理论中心组、读书会等形成，教育引导全市广大非公有制经济人士正确认识当前民营经济发展遇到的困难和问题，保持定立，增强信心，讲正气、走正道，做到聚精会神办企业、遵纪守法搞经营。全年，市级举办各类培训班不少于2期、大讲堂不少于2期，组织党组理论中心组学习不少于8次，读书会不少于4次。
2.充分发挥工商联在非公党建工作中的积极作用。抓好非公有制企业会员和所属商会党建工作指导，协调配合相关部门做好非公有制企业党组织负责人和出资人的教育培训工作；协助市委“两新”组织工作委员会做好全市“两新”组织党建工作；引导非公有制经济人士支持所在企业建立党组织，为党组织开展活动、发挥作用提供条件，充分发挥非公有制企业党组织在宣传党的路线方针政策、团结凝聚职工群众、维护各方合法利益、建设先进企业文化等的重要作用，不断夯实党执政的群众基础和社会基础，扩大工商联会员企业党组织覆盖率，创建会员企业党建示范点不少于1个。
3.抓实机关党的建设。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”制度，组织开展好党员志愿服务活动，落实好党员积分制管理制度，充分利用好云岭先锋APP加强党员思想教育引导，深入开展推进工商联系统机关党建工作上台阶、上水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 180.12万元，其中：一般公共预算财政拨款180.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入180.12万元，其中:本年收入180.12万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.12万元（本级财力180.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出180.12万元。财政拨款安排支出180.12万元，其中，基本支出154.12万元，占总支出的86％；项目支出26.00万元，占总支出的14％。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出115.99万元，支出列“201（类）－28（款）”，主要反映临沧市工商业联合会及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2012801）行政运行115.99万元。
2. 社会保障和就业支出20.24万元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休6.65万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.58万元。
3. 卫生健康支出9.72元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）行政单位医疗6.67万元，（2101103）公务员医疗补助2.75万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.30万元。
4.住房保障支出8.15万元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出8.15万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组，基本支出154.12万元，项目支出26.00万元，支出分别列：
1.工资福利（301）支出274.83万元。其中“301（类）－01（款）”基本工资支出31.79万元、“301（类）－02（款）”津贴补贴46.49万元、“301（类）－03（款）”奖金21.84万元用于保障机关在职人员工资福利支出。“301（类）－08（款）”13.58万元用于保障在职人员养老保险缴费支出。“301（类）－10（款）”6.67万元用于保障机关在职人员基本医疗保险缴费。“301（类）－11（款）”2.75万元用于保障机关公务员医疗补助缴费。“301（类）－12（款）”1.23万元用于机关在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障缴费支出。“301（类）－13（款）”8.15万元用于机关在职人员住房公积金缴费支出。
2.商品和服务（302）支出15.10万元，其中“302（类）－01（款）”3.78万元用于机关正常运行办公费支出。“302（类）－28（款）”0.63万元用于保障机关工会经费支出。“302（类）－29（款）”0.49万元用于保障机关福利费支出。“302（类）－31（款）”1.50万元用于保障机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”8.70万元用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。
3.对个人和家庭补助（303）支出6.47万元。其中“303（类）－02（款）”6.47万元用于保障机关退休人员原渠道列支费用。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额12.58万元，主要用于改善基层工商联办公环境。根据《云南省财政厅关于提前下达2019年省工商联专项资金的通知》（云财行〔2018〕358号）文件，经市工商联党组会议研究，决定将12.58万元专项资金全额分配到8县（区）工商联。
（二）我单位无与中央配套事项。
（三）我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市工商业联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额18.00万元，其中因公出国（境）费5.00万元，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费5.00万元，2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变化。
(二)部门基本支出预算收支增减情况
临沧市工商业联合会2019年基本支出预算数比2018年预算数增加 6.52万元，增加的原因是人员工资、办公费、差旅费、印刷费、邮电费、会议（培训费）、水电费等保障机关运行的费用增加，因此基本支出增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
临沧市工商业联合会2019年项目支出预算数26.00万元，与2018年预算数相比无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年度临沧市工商业联合会机关运行经费安排15.10万元，与上年对比增加0.04万元，增加0.003%。增加的原因是机关工作人员增加，工会经费较上年度增加0.02万元，福利费增加0.02万元。
1.机关事业单位公用经费：3.78万元。
2.工会经费：0.63万元。
3.福利费：0.49万元。
4.公务用车运行维护费：1.5万元。
5.其他交通费用（公务交通补贴）：8.70万元。
6.退休公用经费：0.18万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年财政年初预算项目经费26万元。项目绩效说明如下：
预期针对全市4581名会员，组织全市工商联系统组织会员活动2-3次，组织会员进行培训5-6次，完成工作信息简报12期。实施期内组织活动6-9次，培训15-18次，工作信息简报36期。针对非公经济发展和工商联工作向人大、政协及省工商联提交高质量的议案和提案不少于9件，调研报告不少于9份，集中开展9-15次针对非公企业经济发展的专题调研。每年组织市工商联99名执委、48名常委活动三次，实施期内组织活动9次。
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