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中国共产党临沧市委员会政法委员会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分市委政法委2019年部门预算编制说明
第二部分市委政法委2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门机构设置情况
纳入2018年部门决算编报的单位共1个，共有3个内设科室分别是办公室、政治部、执法监督室。6个部门与市委政法委合署办公，分别是：市委防范办、市维稳办、市综治办、市依法治办、市扫黑办、市法学会。
（二）基本职能
1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，切实维护国家政治安全和政权安全。
2.协调各级各部门切实加强社会治安综合治理，按照“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、法治保障”的工作格局，切实推进平安临沧、法治临沧建设。
3.创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。强化边境管控，维护边境安全。
4.全面贯彻落实中央、省、市深化司法体制改革的要求和部署，深化全市司法体制改革，全面推进严格执法、公正司法，确保社会公平正义，切实增强人民群众的获得感、幸福感。
5.根据党中央、国务院，省委、省政府、市委市政府扫黑除恶治乱的要求和部署，督促和指导各县（区）各部门，压实责任，细化工作措施、加大源头综合治理，打早打小、标本兼治、以重点地区、行业、领域为突破口，深挖保护伞，治理社会面的乱点，净化政治环境、社会环境、执法环境，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
6.完成省委政法委和市委交办的其他任务。
（三）主要工作
1．开展扫黑除恶治乱专项斗争工作。按照中央、省委、省政府，市委、市政府的要求及我市《扫黑除恶专项斗争实施方案》、《临沧市扫黑除恶治乱三年行动方案》工作部署，切实开展扫黑除恶治乱工作，依法打击一批涉黑涉恶犯罪，打击一批黑恶势力“保护伞”，根除社会乱象乱点。
2．坚决维护社会大局稳定。切实加强矛盾纠纷排查化解工作，强化重大事项社会稳定风险评估，做到防早、防小。强化重大社会安全事件应急处置制度机制建设，提升处置能力和效率。
3．进一步加强社会治安综合治理。落实矛盾纠纷排查化解机制，压实法治宣传教育责任，强化点面结合、多警联动的巡逻防控措施，有效提升命案综合防控能力。全面推进未成年人司法项目，主动预防控制青少年违法犯罪，特别是青少年命案发生。积极推进“雪亮工程”项目实施，加强综治、公安等部门信息化建设运用，提升打处各类违法犯罪，以及消防安全等社会治理隐患问题的精准预测预警预防能力。进一步抓好“全国禁毒示范城市”创建。加大零星贩毒打击力度，全力推进“两打两控”专项行动，不断推动全市第四轮禁毒人民战争向纵深发展
4．进一步推进法治临沧建设。全面落实司法责任制两个重点精准发力，加快刑事诉讼制度、民事诉讼制度和员额制改革，深化解决执行难问题，实现程序正义、预防冤假错案。落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，全面推进法治临沧建设进程。组织好“百名法学家百场报告会”和“青年普法志愿者法治文化基层行”活动，推动全市法学会工作的服务能力和水平。
5．全面推进过硬队伍建设。深入推进思想政治、业务能力、纪律作风建设，弘扬临沧作风，持续开展“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”实践活动，完成机构改革任务，保障临沧和谐稳定发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。本单位部门基本情况如下：
中国共产党临沧市委员会政法委员会。部门在职编制人数24人，其中：行政18人、机关工勤3人、事业3人；在职实有人数33人，其中：行政30人、事业3人（调入1人）。超编9人，超编原因：①政策性原因3人；②军转、随军安置3人；③实改非2人;④增配副书记1人，没有增加编制。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1206.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1206.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1206.41万元，其中:本年收入1206.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1206.41万元（本级财力1206.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1206.41万元。财政拨款安排支出1206.41万元，其中，基本支出698.41万元，项目支出508万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．一般公共服务（类）支出1041.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%。主要用于人员工资、津贴补贴、维持机关正常运行日常办公费用及工作经费、调查研究工作、经费等。其中2013101行政运行支出533.54万元，2013102一般行政管理事务支出0万元。
2．社会保障和就业（类）支出85.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于退休人员的原渠道列支工资和在职养老保险及职业年金单位部分缴纳支出。其中2080501行政离退休费支出19.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.30万元。
3．卫生健康（类）支出39.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。其中2101101行政单位医疗支出27.51万元，2101103公务员医疗补助支出10.50万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.16万元。
4．住房保障（类）支出39.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金支出。其中2210201住房公积金支出39.78万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利（301）支出：2019年总支出609.58万元。其中：基本工资（30101）：134.31万元，津贴补贴（30102）：230.79万元，奖金（30103）：82.44万元，绩效工资（30107）：12.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）：66.30万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）：27.51万元，公务员医疗补助缴费（30111）:10.51万元，其他社会保障缴费（30112）:5.79万元，住房公积金（30113）:39.78万元。
2．商品和服务（302）支出：2019年总支出554.22万元（基本支出69.22万元，项目支出485万元）。其中办公经费（30201）支出:87.32万元（基本支出27.32万元，项目支出60万元）；邮电经费(30207)支出4万元（项目支出）；差旅经费（30211）支出：16万元（项目支出）；维修（维护）费（30213）2万元（项目支出）；会议费（30215）9万元（项目支出）；公务接待经费（30217）支出：8万元（项目支出）；劳务费（30226）支出2万元（项目支出）；工会经费（30228）支出（基本支出）：2.69万元（基本支出）；福利费（30229）支出2.07万元（基本支出）；公务用车运行维护费（30231）支出：7.5万元（基本支出1.5万元，项目支出6万元）；其他交通费用（30239）支出：35.64万元（基本支出）；其他商品和服务支出378万元（项目支出）。
3．对个人和家庭的补助（30302）支出：2019年总支出19.61万元。其中退休费（30302）支出情况：19.61万元（基本支出）。
4．资本性支出(31099）3万元。
5．其他支出(39999)司法救助、扫黑除恶工作经费20万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）本年度基本支出预算与2018年同口径数据比对有所增加，增加主要原因为人员工资、津贴补贴、奖金及机关养老保险缴费支出增加。
（二）本年度项目支出预算与2018年持平。
八、“三公”经费预算情况说明
市委政法委2019年财政拨款“三公”经费预算总额18.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.9万元，公务接待费支出9.9万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算下降，主要原因是：严格执行中央八项规定和省、市委的实施办法，持续降低车辆运行维护费用及公务接待费用支出。
（一）因公出国（境）费
2019年市委政法委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
2019年市委政法委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费8.9万元。其中：购置费0万元，比2018年预算相比无变化，运行维护费8.9万元，比2018年预算减少0.1万元，主要用于保障市委政法委开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2019年市委政法委预算执行国内公务接待20批次，200人，公务接待费开支9.9万元，比2018年预算减少0.1万元，主要用于接待省级对口部门及相关州市县督导检查调研会议产生的费用。
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
1．机关事业单位在职及退休人员公用经费：27.32万元，与上年相比无变化。
2．工会经费：2.69万元，比上年增0.09万元，原因是人员增加。
3．福利费：2.07万元，比上年增加0.06万元，原因是人员增加。
4．公务用车运行维护费：1.50万元，与上年相比无变化。
5．其他交通费用（公务交通补贴）：35.64万，增加35.64万元，原因是扫黑除恶抽调人员增加，中央、省、市调研督查多，租车费用增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年市委政法委纳入一般公共预算项目4个，经费合计508万元。
1．综治维稳工作。用于综治维稳工作经费167万元，其中：全面提升公众安全感满意度落实情况进位升级奖励工作经费80万元，通过开展此项工作，对排名在全省前50位的县、自治县、区给予奖励，促进县、自治县、区提高开展平安临沧创建、社会治安综合治理工作的积极性、主动性和创造性，切实提高全市人民群众的安全感、幸福感，切实维护全市社会大局稳定；精神障碍患者保险22万元，通过将精神障碍患者纳入社会保险，强化社会、单位和家庭对精神障碍患者的看护、管理，消除重大社会安全事件隐患；长安网站运行维护费用15万元，加大平安临沧创建、社会治安综合治理、扫黑除恶治乱等宣传工作，通过网络的传播力、引导力、影响力、公信力，传播正能量，提高知晓力、提升人民群众的参与率；政法委机关办公经费67万元，用于到基层开展政法综治维稳调研、督查、指导工作，召开会议，办公运转等。通过开展上述工作，确保群众满意率达90%以上。
2．扫黑除恶除恶治乱专项斗争工作。用于开展扫黑除恶治乱专项斗争工作经费60万元，按照中央、省委、省政府，市委、市政府及《临沧市扫黑除恶治乱三年行动方案》的要求工作部署，按照治标、治根、治本的目标，从2018年-2020年用三年的时间，依法打击一批涉黑涉恶犯罪，打击一批黑恶势力“保护伞”，治理一批乱点乱象，集中整治乱点乱象，建立健全遏制黑恶势力生成、有效打击黑恶势力犯罪、巩固基层政权的长效机制，使全市涉黑涉恶违法犯罪得到严厉打击，乱点乱象得到有效治理，扫黑除恶治乱专项斗争取得压倒性胜利。通过开展上述工作，确保群众满意率达90%以上。
3．司法救助工作。用于开展司法救助工作经费20万元，通过司法执法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，通过对遭受侵犯或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱困境，从源头上有效预防民转刑、刑转命案件的发生。通过开展上述工作，确保群众满意率达90%以上。
4．切块债务还本付息。用于切块债务还本付息261万元。
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