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共青团临沧市委2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 共青团临沧市委2019年部门预算编制说明
第二部分 共青团临沧市委2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.领导全市共青团工作，根据上级团委及市委的工作部署，提出阶段工作方针、任务、措施。
2.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为临沧经济社会发展服务。
3.适应临沧经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青少年的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。
4.跟踪了解青年思想动态和青年工作状况，研究工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年读物发行、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；
5.负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，积极向党输送优秀青年人才。
6.组织指导全市团员青年的思想教育工作，活跃团组织的文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。
7.贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针政策，协助政府管理青少年事务；参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作有关政策；对全市青少年活动阵地、宣传阵地、服务机构和团属事业单位的建设等事务进行规划和管理。
8.负责按照有关法律、法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动，代收社会各界为希望工程的捐赠；负责助学金、希望小学建设款和其它救助资金的妥善落实及日常管理。
9.做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律、法规，承担预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作，配合政府处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用，负责做好未成年人的保护工作。
10.指导大中专学校的共青团工作，对全市青少年社团组织进行指导。
11.指导市青联工作，归口管理全市青年统战、青少年外事工作和省、市内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作。
12.围绕党政工作大局和社会公益事业开展志愿服务；做好临沧志愿者协会人员和日常工作管理；有效实施大学生志愿服务西部计划项目；抓好志愿者队伍建设。
13.承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。
（二）机构设置情况
团市委设办公室（组织部、宣传部）、青年发展部（统战部、临沧市青年联合会秘书处）、学少部（临沧市少工委办公室、临沧市学生联合会秘书处）、维护青少年权益部（临沧市预防青少年违法犯罪专项组办公室）、志愿服务和社会联络部（临沧市青年志愿者协会秘书处、大学生服务西部计划临沧项目管理办公室）5个内设机构，行政编制7名，其中：书记1名（正处级），副书记3名（副处级），正科级领导职数5名。目前，增下设正科级公益一类事业单位1个（临沧市青少年服务中心），核定事业编制3名（均为管理人员编制，科级领导职数1名）。该事业单位正在筹备成立。
目前，我单位实有人数为11人（正处级1人，副处级2人，正科级2人，副科级4人，科员2人）。
（三）重点工作概述
1.突出思想政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装全团、引领青年。一是深入推进“青年大学习行动”。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为全部工作的主题主线，以“学习强国”和“青年大学习”为载体，教育引导青年形成正确的世界观、人生观、价值观，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深化青年马克思主义者培养工程，着力为党培养一批信念坚定的中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。二是引导广大青少年践行社会主义核心价值观。精心策划和开展各类青少年爱国主义教育活动，持续深化“与信仰对话”“彩虹人生”“争做新时代好队员”等主题活动，广泛开展“青春心向党 建功新时代”主题教育实践，优化“青年五四奖章”“向上向善好青年”“两红两优”等评先评优活动，扩大榜样引领的影响力和覆盖面。三是推动“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动更加生动活泼。持续推进“党的光辉照边疆，边疆青少年心向党”实践活动，深化“各族少年手拉手”“民族团结代代传”“三个离不开”等理想信念、知党恩感党恩、爱国固边主题教育，教育、引导、塑造广大青少年心里亮堂拥护党，发自内心信任党，坚定决心紧跟党。四是加强青少年网络舆论引导。巩固优化微信矩阵，大力改进提升微博平台，积极进军网络视频、短视频等新兴领域和青年集聚新平台，策划生产一批有思想、有温度、有品质的优秀作品，扩大团属新媒体阵地的覆盖面和影响力。加强网络文明志愿者队伍建设，深化“青年好声音”“中国好网民”等主题活动和网络文明志愿行动。
2.服务党政中心大局，组织动员广大青年在推动临沧高质量跨越式发展进程中主动作为、建功立业。一是引导青年投身脱贫攻坚战。推动《云南共青团投身打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》落地见效。持续深化青春助力脱贫攻坚“十个一”行动。深化“春暖童心微心愿·助力脱贫送温暖”品牌效应，引导广大团员青年自觉成为脱贫攻坚的生力军。继续选派金融干部到县级团委挂职。扎实做好“挂包帮”“转走访”工作，动员广大团干部、青联委员、青年志愿者、大学生“村官”等力量积极参与脱贫攻坚工作。二是引导青年投身乡村振兴实践。按照“9561”的工作思路，探索开展以乡风文明、移风易俗等为主题的志愿服务活动为助推点，持续深入实施“青春助力乡村振兴战略志愿行动”示范点创建工作，助力我市乡村实现全面振兴。三是引导青年投身生态文明建设。深化“助力最美省份建设·把临沧率先建成最美丽的地方”系列活动，推广“希望卫生间”项目，助力最美临沧建设。
3.广泛联系服务青年，不断提升广大青少年的获得感和幸福感。一是着力汇聚促进青年发展的工作合力。认真贯彻落实《云南省中长期青年发展规划（2018—2025年）》要求，加快编制出台《临沧市中长期青年发展规划》，建立完善临沧青年发展指标体系，为青年发展提供更多更好的政策红利和公共服务。二是引导青年投身创新创业创优创效。稳步推进贷免扶补、小额担保贷款等项目并不断扩大覆盖面，开展形式多样的创业就业培训，加大青年创业金融服务落地力度。三是抓好预防青少年违法犯罪工作。定期开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”“倾听日”等活动。充分履行预青专项组办公室的职责，广泛开展青少年法制宣传教育，做好重点青少年群体服务管理。加强青少年事务社工队伍建设、12355青少年服务台建设。加强在青少年中宣传“扫黑除恶”、“反邪教”专项行动工作。四是服务青少年多样化的成长需求。广泛开展技能培训、婚恋交友、创业就业指导等工作。深化“三下乡”社会实践、希望工程圆梦行动、助残行动等系列活动。发动青联委员、青年志愿者等作用，定期开展送温暖活动，加大对留守儿童、困难青少年、进城务工人员子女等群体的帮扶力度。
4.紧紧围绕三性目标，扎实推进共青团改革再出发、任务再落实。围绕保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持问题导向和目标导向，推动临沧共青团改革提质增效。一是深化各级团的委员会改革。二是着力解决基层实际问题。指导下级团组织尽快建成专、挂、兼相结合的团干部队伍。加强各项改革举措的评估问效，着力破解改革过程中“形神不符”等问题。注重线上线下融合发展，深化“网上共青团”建设，充分发挥“青年之声”作用，建好“青年之家”，打造共青团实体名店。三是深化共青团各领域改革。加强青联委员履职管理，聚焦脱贫攻坚等中心任务，进一步提升青联工作的大局贡献度，切实发挥青联组“联心、联谊、联情、联志”的桥梁纽带作用。牢固树立“全团抓学校”的意识，推动《临沧市学校共青团改革实施方案》《临沧市少先队改革方案》在基层的全面落实。四是切实创新工作方式。创新组织动员模式，通过有效的工作设计和活动开展，逐步形成组织力和凝聚力。创新资源筹措方式，努力变工作对象为工作力量，变社会资源为工作资源。创新管理运行模式，更多采用扁平化、接地气的方式开展工作，逐步提升共青团工作的专业化、职业化水平。
5.坚持全面从严治团，大抓团的基层建设、全面提升团的组织力。坚持眼睛向下、重心下移，全力抓好团的基层建设，对标全面从严治党，以严和实的要求管团治团，打造一支让党放心、让青年满意的团干部队伍，着力提升团的组织力。一是全面加强共青团系统党的建设。坚持党建带团建，持续推动各级党委把团建纳入党建工作的总体部署和党建工作责任制的重要内容，进一步落实各项工作制度，完善工作机制，形成党委统一领导，共青团组织尽职尽责的工作格局。二是全面加强团员队伍建设。严把入团入口关，规范入团程序，科学调控团青比例，从源头上确保发展团员质量。结合重要节点，严格落实“三会两制一课”等组织生活制度，抓好团员的仪式教育、实践教育和团员意识教育。深化团员成为注册志愿者工作，将参与志愿服务作为团员展现先进性的重要实践载体。全面落实“推优入党”制度安排，全面加强团费收缴、使用和管理。三是全面加强团的干部队伍建设。按照“思想上要强、能力上要强、担当上要强、作风上要强、自律上要强”的要求，从严管好团干部。严把团干部“入口关”，认真做好团的领导机关干部选配和协管工作，优化专兼挂职团干部配置和作用发挥，充分调动各级各类团干部的积极性。面向全体团干部开展多形式、分层次、全覆盖培训，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。强化团干部健康成长观教育，引导全市团干部忠诚党的事业、热爱团的岗位、竭诚服务青年，努力做让党放心、让广大青年满意的干部。
四是全面加强团的基层组织建设。认真贯彻全团《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》，落实《关于进一步推进从严治团的意见》。把握城乡社区、“两新”组织、机关事业单位等青年流动分布和组织运行机理，规范落实团组织设置制度，分领域健全基层团的组织，逐步构建起纵横交织的网络化组织体系。五是全面加强团内作风纪律建设。坚决落实中央八项规定和反“四风”的要求，建立坚决抵制形式主义、官僚主义的长效机制，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争。严格执行团中央“六条规定”，加强典型案例通报，切实强化日常管理和监督。抓住“关键少数”，以上率下，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大党员干部弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”，补足精神之钙，切实成为“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的使者、责任人和实践者。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 7人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入743.29万元，其中：一般公共预算财政拨款743.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入743.29万元，其中:本年收入743.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款743.29万元（本级财力743.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出743.29万元。财政拨款安排支出743.29万元，其中，基本支出185.47万元，项目支出557.82万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中：
一般公共服务支出704.4万元，占支出的94.77%，主要用于人员工资及公用经费支出。社会保障和就业支出16.67万元，占支出的2.24%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出12.24万元，占支出的1.65%，主要用于单位医疗支出。住房保障支出10万元，占支出的1.34%，主要用于公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出185.47万元，占总支出的24.95%，项目支出557.82万元，占总支出的75.05%）。
1、基本支出
基本支出185.47万元，其中：工资福利支出166.23万元，占基本支出的89.63%，商品和服务支出19.24万元，占基本支出的10.37%。
（1）工资福利支出
工资福利支出166.23万元，其中：基本工资支出35.68万元，津贴补贴支出61.2万元，奖金支出29.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.67万元，职工基本医疗保险缴费支出9.17万元，公务员医疗补助缴费2.75万元，其他社会保障缴费支出1.39万元（其中：工伤保险支出0.17万元，生育保险支出0.92万元，其他社会保障缴费支出0.3万元），住房公积金支出10万元。
（2）商品和服务支出
商品和服务支出19.24万元，其中：办公费支出4.95万元，工会经费支出0.72万元，福利费支出0.55万元，公务用车运行维护费支出1.5万元，其他交通费用支出11.52万元（其中：公务交通补贴支出11.52万元）。
2、项目支出
项目支出557.82万元，其中：共青团专项工作经费160万元，大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补助397.82万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
团市委2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.6万元，其中，因公出国（境）费支出2.6万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出4万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变化。
1.因公出国（境）费
2019年团市委因公出国（境）费预算2.6万元，与2018年预算数相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年团市委购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费预算4万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相比无变化。运行维护费4万元，与2018年预算数相比无变化。主要用于保障团市委公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年团市委公务接待费预算4万元，与2018年预算数相比无变化，主要用于公务接待产生的费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年，基本支出预算为185.47万元，较2018年162.04万元增加23.43万元，增加14.46%，增加原因主要是工资福利支出增加，商品和服务支出增加。其中：工资福利支出166.23万元，较2017年144.85万元增加21.38万元，增加14.76%；商品和服务支出19.24万元，较2017年17.20万元增加2.04万元，增加11.86%。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年，项目支出预算为557.82万元，和2018年557.82万相比无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
团市委2019年机关运行经费预算19.24万元，较上年17.20万元增加2.04万元，增加11.86%。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。增加原因主要是：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用增加。其中，办公费4.95万元，较上年4.5万元增加0.45万元，增加10%；工会经费0.71万元，较上年0.63万元增加0.08万元，增加12.7%；福利费0.55万元，较上年0.49万元增加0.06万元，增加12.24%；其他交通费用11.52万元，较上年10.08万元，增加1.44万元，增加14.29%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.共青团专项工作经费160万元
根据《中共临沧市委办公室关于印发< 共青团临沧市委改革实施方案>的通知》（临办字〔2017〕23号）（密件）文件精神：政府要建立青少年事业发展经费保障制度，各级财政在年度预算中要根据本地常住青少年人数和工作量，按照人均1元的标准安排本级团委工作经费。经统计，我市目前有7至45周岁的青少年数约为160万人。此项工作经费主要用于根据市委、市政府的中心工作和团省委的部署，团结和带领广大团员青年充分发挥生力军和突击队作用，完成共青团职能职责的相关工作，引导广大青少年健康成长，带领广大团员青年，为建成大美临沧贡献青年和力量。
2.大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助金397.82万元
根据共青团临沧市委、临沧市财政局、临沧市人力资源和社会保障局、临沧市教育局《关于招募2018年度“大学生志愿服务西部计划”云南省地方项目志愿者的请示》及市政府批示精神、《关于开展2018-2019年度临沧市大学生志愿服务西部计划省级地方项目的通知》（临团市联字〔2018〕31号）文件，招募2018——2019年度志愿者477人，按照《共青团云南省委 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅转发〈关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见〉的通知》（云青联〔2016〕11号） 文件精神：“从2016年起，西部计划大学生志愿者的补助标准为每人每年2.5万元，由省、市、县（区）三级财政按照各三分之一的比例承担”的规定，2018——2019年度志愿者生活补助应为：695×12×477=3978180元。此项目资金主要用于大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助金的发放，主要是为了进一步促进大学生志愿服务西部计划项目工作的开展，解决大学毕业生就业难的问题。
监督索引号53090000771200111
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