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临沧市安全生产监督管理局2019年部门预算公开目录
第一部分 临沧市安全生产监督管理局部门2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市安全生产监督管理局部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织起草安全生产工作草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查负有监管职责的有关部门和各县（区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3.承担工贸行业安全生产监督管理职责，按分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品等安全监督管理工作。
4.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入监管职责。
5.承担用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6.负责组织实施工贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据临沧市人民政府的授权，牵头对较大生产安全事故调查处理、办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；配合调查处理重大生产安全事故。
8.负责安全生产的应急救援体系建设，负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程三同时情况。
10.负责监督检查工贸企业生产经营单位的安全培训工作，监督除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作。
11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产的对外交流与合作。
12.承办临沧市人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
内设办公室、安全生产协调科、应急救援和调度统计科(加挂市应急救援中心牌子)、矿山安全监督管理科、危险化学品监督管理科、职业卫生监督管理科，下设临沧市安全生产宣传教育中心。
（三）重点工作概述
2019年工作计划：1、切实加强党的领导，认真学习宣传贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；2、以落实安全生产责任为核心、以实施三年行动计划为主线、以重点行业领域专项整治为重点、以在建重点项目大检查为突破、以安全生产严格执法为抓手，打基础、补短板、强弱项、管长远；3、坚持依法治安，深化改革创新，强化基础保障，深化系统治理，切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决遏制重特大事故，推动全市安全生产形势持续稳定向好；4、继续抓好脱贫攻坚的巩固、扶持和乡村振兴工作；5、切实加强安全监管系统综治维稳（平安建设），开展“扫黑除恶”治乱专项斗争、安全生产等工作；6、巩固提升“1+7”专项整治行动成果，紧盯事故多发易发的重点地区、重点行业领域和重点企业，持续深化重点行业领域专项整治，采取严格执法、“黑名单”管理、联合惩戒、媒体曝光、通报约谈等形式，加大督促指导力度，确保风险管控到位、隐患治理彻底，严防各类事故发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入426.6万元，其中：一般公共预算财政拨款426.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入426.6万元，其中:本年收入426.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426.6万元（本级财力426.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出426.6万元。财政拨款安排支出 426.6万元，其中，基本支出376.6万元，项目支出50万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：主要用于社会保障和就业支出46.8万元、卫生健康支出23.6万元、住房保障支出21.3万元、灾害防治及应急管理支出334.81万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出376.6万元、项目支出50万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休11.29万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.55万元、2101101行政单位医疗16.68万元、2101103公务员医疗补助6.25万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.69万元、2210201住房公积金21.33万元、2240102一般行政管理事务30万元、2240106安全监管304.81万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
2019年度无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年一般公共预算“三公”经费支出19.79万元，比上年同期19.9万元减少0.11万元，减幅为0.55%，其中：公务用车购置及运行费17.9万元，比上年同期18万元减少0.1万元，减幅为0.55%，减少主要原因为：公务用车改革后，只保留2辆公务用车；公务接待费1.89万元，比上年同期1.9万元减少0.01万元，减幅为0.52%。减少的主要原因：严格执行临沧市国内公务接待“十不准”，厉行节约，减少陪同人员。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年部门基本支出预算收支426.6万元，比上年同期420.3万元增加6.3万元，增幅1.4%。主要原因为本年安排的基本支出收支增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年部门项目支出预算50万元，与2018年度持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
本单位机关运行经费共计32.95万元，比2018年的37.85万元减少4.9万元，降低12.95%。主要原因是人员退休、调出部门预算机动经费减少。2019年机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转方面的商品和服务支出。其中：办公费16.3万元、工会经费1.63万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用17.76万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1. 一般行政管理事务30万元
(1)实施目标：安全生产综合监管。
(2)年度目标：到2020年，安全生产监管机制基本成熟，安全生产责任进一步落实，全市安全生产事故总量明显减少，事故起数、死亡人数下降20%，较大以上生产安全事故得到有效防治和遏制，安全生产整体水平与全面小康社会相适应，亿元GDP生产安全事故死亡率下降30%以上，工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率下降20%，生产经营性道路交通事故万车死亡率下降6%。
2. 安全监管20万元
(1)实施目标：安全生产行业监管。
(2)年度目标：一是非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹批发企业行政办证；二是开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业病危害、涉安制冷、游戏空间、粉尘涉爆、金属冶炼、工贸行业安全生产专项整治；三是监督检查非煤矿山、危险化学品、工贸行业生大危险源监控和重大事故隐患排查治理；四是完成七项专项整治综合协调工作；
附件：临沧市安全生产监督管理局2019年部门预算表
临沧市安全生产监督管理局
二〇一九年三月十九日
监督索引号53090001234200111
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