监督索引号53090000743700000

　　临沧市政务服务管理局2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临沧市政务服务管理局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市政务服务管理局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临政办发〔2015〕148号）规定，临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；负责对市政务服务中心、市公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强下属中心队伍建设和党风廉政建设；负责履行市公共资源交易管理局工作职责；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责政府自身建设日常工作职责；负责市政务服务管理局（公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作；对边合区便民服务中心、市工业园区综合服务中心以及经市政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导；指导各县（区）政务服务管理局（公共资源交易管理局）的工作；完成市人民政府交办的其他工作任务。

　　根据《临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临政办发〔2015〕148号）和《临沧市机构编制委员会关于增加临沧市政务服务中心内设机构和事业编制的批复》（临编复〔2016〕28号）规定，下属事业单位临沧市政务服务中心主要主要职责是：协调、组织中心各窗口为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询以及办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；中心办证大厅的日常管理工作；指导和监督中心窗口的业务工作；重大事项和重要事项联审联办的组织协调和部门（单位）之间的业务衔接；配合市政务服务管理局做好网上审批系统的运行管理，配合有关部门做好电子监察系统的相关工作；监督检查中心工作制度的执行；指导各县（区）政务服务中心工作；承办临沧市政务服务管理局交办的其他事项。

　　根据《临沧市机构编制委员会关于调整临沧市公共资源交易中心主要职责和内设机构的批复》（临编复〔2017〕44号）规定，下属事业单位临沧市公共资源交易中心主要职责是：承担市级公共资源交易的有形市场和电子化平台服务职责，主要负责政府采购、药品和医疗器械集中采购、国有产权交易、矿业权交易、工程建设、司法机关罚没物品拍卖等市级公共资源进场交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布市级公共资源交易信息；负责提供市级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务；负责研究制定市公共资源交易中心内部管理制度和进场交易业务操作规程及相关服务标准；协助制定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动，维护交易秩序；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所；负责进场交易项目的保证金代收代退管理工作；负责评标专家抽取工作；负责电子交易平台、综合服务平台的建设、运维和管理；协助市县区一体化信息系统建设的指导、协调与调度；负责全市各类交易项目的信息发布；承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作任务。

　　根据《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市政府采购和出让中心的批复》（临编复〔2016〕27号）规定，下属临沧市政府采购和出让中心主要职责是：接受采购人的委托，组织实施政府采购目录中市级采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目采购；组织实施药品及医用耗材的集中采购；开展建设项目设备成套、招标、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等工作；国有建设用地、矿业权挂牌、国有产权交易的综合服务；完成临沧市政务服务管理局（临沧市公共资源交易管理局）交办的其他业务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市政务服务管理局为挂靠临沧市人民政府办公室的行政机构，正处级，加挂临沧市公共资源交易管理局牌子。内设五个科室：办公室、管理督查科、网络技术科、政府自身建设办公室、交易监管科;下属三个事业单位：临沧市政务服务中心、临沧市公共资源交易中心、临沧市政府采购和出让中心。局机关及下属三中心人事、财务、资产的管理工作由临沧市政务服务管理局负责，财务不独立核算。

　　（三）重点工作概述

　　1.深化机构改革目标任务，推进职能优化协同高效。

　　2.深化网上大厅应用，推进“一网通办”。实现政务服务事项文件全程网上流转，变群众跑腿为数据跑路。

　　3.深化集中审批改革，推进“只进一扇门”。

　　4.加快推进投资项目在线审批监管平台应用。

　　5.深化“网上竞价、网上评价”，规范行政审批中介服务行为，促进市场充分有序竞争，加强中介服务信用监管。

　　6.扎实推进“一部手机办事通”和智能大厅建设。实现政务服务事项“掌上办”“指尖办”。积极打造智能化、数字化大厅，全力推动互联网、大数据、云计算、人工智能与政务服务深度融合，为全方位满足便民利民需求，营造更舒心、更便利的政务大厅服务环境。

　　7.强化公共资源集中交易与监管，推进协同监管、信用监管和智慧监管，进一步提升监管效率和水平。

　　8.巩固提升远程异地评标常态化，探索远程异地开标，完善推广交易金融服务平台，助推地方经济发展。

　　9.着眼围绕中心，服务大局，深入推进意识形态、综治维稳（平安建设）、保密、宣传思想、脱贫攻坚、乡村振兴、党风廉政建设和反腐败斗争工作，全面从严治党向纵深发展，党的建设质量不断提高。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制13人，事业编制27人。在职实有41人，其中：财政全供养41人（2名工勤人员不占编制），财政部分供养0人，非财政供养10人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入870.59万元，其中：一般公共预算财政拨款870.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入870.59万元，其中:本年收入870.59万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款870.59万元（本级财力870.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出870.59万元。财政拨款安排支出870.59万元，其中，基本支出590.59万元，项目支出280.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（201类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）—行政运行支出（2010301项)446.86万元，主要用于工资福利支出。

　　2.一般公共服务支出（201类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）—一般行政管理事务支出（2010302）80.00万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

　　3.一般公共服务支出（201类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）—一般行政管理事务支出（2010399）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200.00万元，主要用于临沧市基层为民服务中心（站）标准化建设“以奖代补”专项支出。

　　4.社会保障和就业支出（208类）—行政事业单位离退休（20805款）—归口管理的行政单位离退休（2080501项）2.17万元，主要用于实行归口管理行政单位开支的离退休经费。

　　5.社会保障和就业支出（208类）—行政事业单位离退休（20805款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）59.83万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（210类）—行政事业单位医疗（21011款）—行政单位医疗（2101101项）34.18万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（210类）—行政事业单位医疗（21011款）—行政单位医疗（2101103项）—公务员医疗补助10.51万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（210类）—行政事业单位医疗（21011款）—其他行政事业单位医疗支出（2101199项）1.15万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费经费。

　　9.住房保障支出（221类）—住房改革支出（22102款）—住房公积金支出（2210202项）35.89万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出590.59万元，项目支出280.00万元）。

1.基本支出按经济科目分组，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（1）301—工资福利支出549.13万元，其中：30101—基本工资125.27万元、30102—津贴补贴130.83万元、30103—奖金40.46万元、30107-绩效工资105.77万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费59.83万元、30110—职工基本医疗保险缴费34.18万元、30111—公务员医疗补助缴费10.51万元、30112—其他社会保障缴费6.39万元（工伤保险0.60万元、生育保险3.29万元、失业保险1.35万元、其他社会保障缴费1.15万元）、30113—住房公积金35.90万元。工资福利支出占基本支出的92.98%。

（2）302—商品和服务支出39.34万元，其中：30201—办公费18.51万元、30228—工会经费2.50万元、30229—福利费1.95万元、30231—公务用车运行维护费1.50万元、30299—其他交通费用14.88万元，商品和服务支出占基本支出的6.66%。

（3）303— 对个人和家庭的补助2.11万元，其中：退休费2.11万元。对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.36%

2.项目支出按经济科目分组，主要用于商品和服务支出、资本性支出。

（1）商品和服务支出80万元，其中：30201—办公费30万元、30205—水费1.00万元、30206—电费6.00万元、30209—物业管理费9.50万元、30213—维修（护）费23.50万元、30226—劳务费10.00万元。商品和服务支出占项目支出的28.57%。

（2）资本性支出200.00万元，其中31005—基础设施建设200万元，主要用于基层为民服务中心站标准化建设“以奖代补”支出。资本性支出占项目支出的71.43%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位2019年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2019年无政府采购预算项目。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费预算12.50万元，其中，因公出国（境）费支出0 .00万元，公务用车购置及运行费支出9.49万元，公务接待费支出3.01万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少（增加）0.00万元。无增减变化的主要原因是：财政预算“三公”经费与上年一致，无增减变化。

　　1.因公出国（境）费0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费：9.49万元。其中：2019年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费 9.49万元，与上年预算数持平。经费主要用于到各县区开展政务服务工作督查调研和指导及到挂钩村开展脱贫攻坚帮扶和乡村振兴工作。

　　3.公务接待费：2019年公务接待费预算数3.01万元，与上年预算数持平。经费主要用于开展公务活动发生的公务接待支出。我单位严格遵守“中央八项规定及厉行节约反对浪费”相关要求，严格加强和规范公务接待管理工作，严控公务接待预算费用。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年基本支出预算数590.59万元，（其中：工资福利支出549.14万元、商品和服务支出39.34万元、对个人和家庭的补助2.11万元），2018年基本支出预算数563.56万元（其中：工资福利支出525.81万元、商品和服务支出37.75万元）。

　　2019年基本支出预算较上年增64.78万元，增长11.49%，增长的主要原因原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增23.33万元，增4.44 %。

　　主要原因是：因工作需要人员调入，人员经费增加。

　　2.商品和服务支出较上年增1.59万元，增4.21%。

　　主要原因是：因工作需要人员调入，人员经费增加。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增2.11万元，增幅100%。

　　主要原因是：2018年新增退休人员1人，退休费增加。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2019年项目支出预算280万元，其中：商品和服务支出80万元，主要用于“两局三中心”为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费，如开展政务服务管理系统工会、妇女活动及人员培训、教育、考察学习、调研、指导、督察、脱贫攻坚、综治维稳及等及办公大楼运转过程中产生的水电费、物业管理费、劳务费等支出。资本性支出200万元，主要用于基层为民服务中心站标准化建设“以奖代补”支出。

　　2018年项目支出预算数80.00万元，主要用于“两局三中心”为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费，如开展政务服务管理系统工会、妇女活动及人员培训、教育、考察学习、调研、指导、督察、脱贫攻坚、综治维稳及等及办公大楼运转过程中产生的水电费、物业管理费、劳务费等支出。

　　2019年项目支出预算比2018年增200万元，增幅250%。主要原因是：根据《临沧市人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（临政发〔2017〕86号）文件要求，决定从2017年开始连续4年每年安排200万元资金用于基层为民服务中心站标准化建设以奖代补，2020年底前全面完成乡村两级政务服务平台标准化建设任务。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.“以奖代补”：就是将专项经费中的一部分经费统筹管理，以奖励的方式进行分配的一种办法。

　　6.“一网三平台”：一网：云南省公共资源交易信息网 ，三平台：公共服务平台、行政监督平台、电子交易平台。

　　7.“一网通办”：就是把政务数据归集到一个功能性平台，企业和群众只要进一扇门，就能办成不同领域的事项。

　　（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排支出39.34万元，主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。2018机关运行经费安排支出 37.75 万元，主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。2019年机关运行经费预算比2018年增1.59万元，增4.21%。主要原因是人员调入，经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　（四）本部门预算绩效情况说明　

本部门2019年预算项目7个，其中：市对下转移支付项目1个，具体如下：

1.项目名称

（1）临沧市政务服务管理局（公共资源交易管理局）专项工作经费10万元。

预算科目：2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

（2）临沧市政务服务中心公共经费10万元。

预算科目：2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

（3）临沧市公共资源交易中心运行经费10万元。

预算科目：2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

（4）政务服务大楼公共支出项目经费20万元。

预算科目：2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

（5）“一网三平台”运行维护及设备采购专项经费20万元。预算科目：2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

（6）公共资源交易电子化平台网络信息安全等级保护费10万元。

预算科目：2010302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

（7）临沧市基层为民服务中心（站）标准化建设“以奖代补”专项经费200万元（市对下转移支付项目）。

预算科目：2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2.项目实施期：2019年1月1日—2019年12月31日。

3.项目实施期目标

（1）临沧市政务服务管理局（公共资源交易管理局）专项工作经费10万元绩效目标：推动“放管服”改革向纵深发展，深入推进“互联网+政务服务+公共资源交易”，加快建设一体化在线政务服务平台，整合资源，优化流程，强化协同管理。一是推进政务服务事项全程网上办理。二是推进“只进一扇门”。三是加快推进投资项目在线审批监管平台应用。四是规范行政审批中介服务行为，促进市场充分有序竞争，加强中介服务信用监管。五是扎实推进“一部手机办事通”和智能大厅建设。六是强化公共资源集中交易与监管。七是推进“互联网+公共资源交易”。

（2）临沧市政务服务中心公共经费10万元绩效目标：围绕“巩固提升体系、推进应进必进、强化规范运行”的总体工作目标，确保中心综合管理办公室、投资项目集中审批监督管理办公室、中介超市管理办公室、网上大厅监督管理办公室等科室各项工作正常运转；确保中心各部门窗口及各类信息化设备正常运转；确保到政务服务体系标准化建设全面完成；确保“互联网+政务服务”工作顺利推进。

（3）临沧市公共资源交易中心运行经费10万元绩效目标：一是按照《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》（云政办发〔2016〕63号）精神，按时完成临沧市公共资源交易电子化平台建设和使用。二是进一步协调各公共资源交易行业主管部门，按照“分类科学、分级管理、技术专业、程序规范”的建设要求，根据本行业公共资源专业特点，负责统一规范本行业公共资源项目交易程序和电子化操作流程。三是完善制度建设。四是根据临沧市公共资源交易电子化平台建设要求，和省公共资源交易管理局对接，做好加强对有关人员的教育和培训，提高应用电子化平台开展工作的能力和水平。五是深入开展党风廉政建设。

（4）政务服务大楼公共支出项目经费20万元绩效目标：保证临沧市政务服务管理局（公共资源交易管理局）及下属单位、进驻服务窗口工作正常开展公共用电、用水、绿化、保安保洁用品，办公楼维修、电梯维护等。

（5）“一网三平台”运行维护及设备采购专项经费20万元。绩效目标：一是“一网三平台”运维管理；二是“一网三平台”咨询服务和现场支持投入；三是“一网三平台”网络硬件运维费；四是“一网三平台”设备扩容采购；五是设备耗材。

（6）公共资源交易电子化平台网络信息安全等级保护费10万元预计达到的绩效目标：机房达到网络安全等级保护三级。保证机房环境安全，系统平台稳定高效运行。

（7）临沧市基层为民服务中心（站）标准化建设“以奖代补”专项经费200万元预期绩效目标：根据《临沧市人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（临政发〔2017〕86号）文件要求，决定从2017年开始连续四年每年安排200万元资金用于基层为民服务中心站标准化建设以奖代补，2020年底前全面完成乡村两级政务服务平台标准化建设任务。

　　监督索引号53090000743700111

政务服务管理局公开20190320035614612.xls