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临沧市接待处2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市接待处2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市接待处2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市接待处，是临沧市人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位（正处级），主要职责如下：
1.负责来临沧指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）党政机关副厅以上领导及来访的党政代表团成员，应邀前来临沧参观或洽谈业务的省外、国外来宾，按程序报批后需由市接待处负责的接待等由市接待处负责具体接待工作。
2.负责对全市各县（区）的接待工作进行业务指导。
3.协助市委、市人大、市政府及市政协办公室，做好大型活动和会议的接待服务工作。
4.负责市级接待经费的预算、申报、管理、使用。
5.负责保存各种接待资料。
6.负责完成市委、市人大常委会、市政府、市政协及办公室交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市接待处内设综合办公室、接待一科、接待二科和财务科4个正科级机构，共有事业编制16名（参公编制12名、工勤编制4名）。
（三）重点工作概述
2019年，市接待处工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记对云南工作的重要指示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定不移加强党的全面领导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，持续推进“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”，大力弘扬“临沧作风”，全面落实中央八项规定精神和中央、省、市关于“厉行节约、反对浪费”的有关规定，扎实开展“综合业务提升年”活动，在推进接待工作规范化、创新接待工作方式、加强接待队伍建设方面狠下功夫，不断开创接待工作新局面，为临沧跨越式发展作出积极贡献。一是建强班子，确保组织领导坚强有力。坚持以党的十九大精神为统领，扎实开展“不忘初心，牢记使命”专题教育，不断提高处领导班子的政治理论水平和组织领导能力。严格执行民主集中制原则，严格按程序决策办事，不断提高领导班子的团结干事能力，确保公务接待工作高位推动。强化统筹协调能力建设，努力整合市、县接待资源，着力构建各方密切配合、开展接待服务步调统一的全市一盘棋“大接待”工作格局，全面提高领导班子驾驭全局的能力和水平。加强接待队伍的思想建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，确保公务接待工作廉洁高效。二是带好队伍，确保接待干部素质过硬。不断加强对市接待处的干部队伍建设，把政治坚定、素质过硬、勤勤恳恳、甘于奉献的优秀干部充实到接待队伍中来，通过采取学习培训、实践锻炼、互帮互学等有效措施，不断加强政治理论和业务知识的学习培训，不断提高接待工作技能和水平，提升接待队伍的整体素质，努力在务实创新上有新突破，在参谋咨询上有新作为，在周到细致上有新举措，努力提升接待工作水平。三是规范制度，确保接待工作严明规范。认真分析总结中央八项规定出台以来的公务接待工作成果，准确把握新时期公务接待的规范要求和纪律规定，把党的十八大以来取得的制度建设成果和党的十九大对公务接待提出的新规定、新要求以制度的形式固定下来并贯彻落实到位。继续严格落实党风廉政建设责任制，坚持党风廉政建设工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保将党风廉政建设责任制落实工作抓紧、抓实、抓出成效。认真落实《关于落实党风廉政建设监督责任的实施办法》《关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》等各级党风廉政建设责任制相关规定，完善各项规章制度，强化干部队伍廉洁自律意识，定期或不定期开展廉政警示教育，加强作风建设，自觉接受群众监督，切实做到清正廉洁。四是突出重点，确保接待服务水平提高。紧紧围绕全市改革发展稳定大局，坚持把公务接待放到树立临沧对外开放形象、服务经济社会发展中来定位，放到服务“一带一路”建设、服务重大项目建设、服务脱贫攻坚、助推经济社会发展的高度来谋划，作为宣传临沧优势、争取发展机遇、弘扬“临沧作风”的过程来落实，在接待中增强“四个意识”，强化“四个自信”，切实做到热情周到接待，文明节俭接待，规范有序接待，使每一起接待都让领导满意、来宾满意，充分发挥公务接待的窗口、平台、桥梁和纽带作用，圆满完成各项接待任务，努力为服务临沧发展做出积极努力和贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 447.22万元，其中：一般公共预算财政拨款447.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入447.22万元，其中:本年收入447.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.22万元（本级财力447.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出447.22万元。财政拨款安排支出 447.22万元，其中，基本支出268.79万元，项目支出178.42万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出382.14万元，社会保障和就业支出33.69万元，卫生健康支出17.78万元，住房保障支出13.61万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出268.79万元，项目支出178.42万元）。
1.基本支出268.79万元，主要是：（1）机关工资福利支出227.14万元，其中：基本工资82.14万元，津贴补贴49.17万元，奖金40.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.67万元，职工基本医疗保险缴费12.51万元，公务员医疗补助缴费4.75万元，其他社会保障缴费2.19万元，住房公积金13.61万元。（2）商品和服务支出31.04万元，其中：办公费7.15万元、工会经费0.98万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通补贴14.64万元。（3）对个人和家庭的补助10.61万元，其中：退休费8.74万元，生活补助1.87万元。
2.项目支出178.42万元，主要是市级公务接待工作经费支出87万元，劳务费（政府购买岗位人员工资）29.42万元，公务用车运行维护费（市级调研用车购置）62万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
市接待处无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
市接待处无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
市接待处无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金62万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年临沧市接待处财务总收入447.22万元比上年355.14万元，增加92.00万元。其中：财政拨款收入447.22万元（本年收入447.22万元，上年结转收入0万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.22万元。
2019年临沧市接待处预算总支出447.22万元，比上年355.14万元，增加92.00万元，其中：基本支出268.79万元，占总支出的60％，项目支出178.42万元，占总支出的40％。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为161.50万元（含项目支出部分），其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出69.5万元，公务接待费支出92.00万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加62万元，增加50.06 %。增加的主要原因是：市级调研用车黄标报废，为保障调研工作正常运转，2019年公务用车购置经费增加62万元。具体情况如下:
1.因公出国（境）费2019年0元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费: 公务用车购置及运行费支出:69.5万元较上年增加62万元。其中：2019年公务用车购置经费预算数62万元，与上年预算数相比增加62万元；公务用车运行维护费7.5万元，与上年预算数持平。经费主要用于4辆市级调研用车修理、油料费等支出和新购1辆市级调研中巴车。
3.公务接待费：2019年公务接待费预算数92.00万元，与上年预算数持平。经费主要用于到临沧指导工作或调研考察的党和国家领导人、中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委省监委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）副厅以上领导及来访的党政代表团成员，市委市政府邀请来临参观或洽谈业务的省外、国外来宾的接待工作经费。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位将进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出预算较上年增加63.58万元，增幅30.98 %。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增加21.92万元，增幅10.68%。主要原因是2019年人员工资调整形成工资性支出、社会保障缴费都增加，其中：基本工资49.17万元，比上年增加3.85万元；津贴补贴82.14万元，比上年增加4.87万元；奖金40.10万元，比上年增加2.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费22.67万元，比上年增加1.54万元；职工基本医疗保险缴费12.51万元，比上年增加2.72万元；公务员医疗补助缴费2.19万元，比上年增加2.19万元；其他社会保障缴费2.19万元，比上年增加0.54万元；住房公积金13.61万元，比上年增加0.93万元。
2.商品和服务支出较上年增加1.49万元，增幅5.04%。增减变化的原因主要是2019年人员增加形成一般公用经费增加，其中：机关事业单位办公费7.15万元，比上年增加0.85万元；工会经费0.98万元，比上年增加0.08万元；福利费0.77万元，比上年增加0.06万元；公务用车运行维护费7.5万元，与上年持平；公务交通补贴14.64万元，比上年增加0.90万元。
3.对个人和家庭补助支出较上年增加0.25万，增幅10.10%。主要原因是生活补助1.87万元，比上年增0.25万元。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年项目支出178.42万元，比上年增加68.42万元，增幅62.20%。主要原因是2018年因黄标报废了一辆市级调研用车，为保障工作正常运转，2019年增加市级调研用车购置经费62万元，另，根据全市社会平均工资水平，接待劳务费（政府购买岗位人员的工资）调整增加6.42万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费31.04万元，占基本支出的11.55％，比上年增加1.49万元，增减变化的原因主要是2019年人员增加形成一般公用经费增加，其中：机关事业单位办公费7.15万元，比上年增加0.85万元；工会经费0.98万元，比上年增加0.08万元；福利费0.77万元，比上年增加0.06万元；公务用车运行维护费7.5万元，与上年持平；公务交通补贴14.64万元，比上年增加0.90万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四)本部门预算绩效情况说明
2019年预算项目支出178.42万元，比上年增加68.42万元，主要是涉及以下两个项目支出：
1.接待工作经费项目支出116.42万元，一是87万元用于党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）党政机关副厅以上领导及来访的党政代表团成员来临沧指导工作或调研考察等公务活动的公务接待工作经费支出，目标是承担完成6525人次的公务接待任务。二是接待劳务费支出29.42万元，用于支付招聘从事具体公务活动接待业务的政府购买服务岗位人员的基本工资、“五险一金”社会保障费用，保障2019年度的公务接待任务圆满完成。
2.购置市级调研用车项目支出62万元，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发< 党政机关公务用车管理办法>的通知》（中办发〔2018〕71号）的规定，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，依据规定，按程序完成1辆市级调研用中巴车采购，以保障2019年市级接待和调研工作正常运转。
临沧市接待处
2019年3月20日
监督索引号53090000743500111
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