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临沧市红十字会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分临沧市红十字会2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市红十字会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。
2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。
3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。
4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。
5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。
7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。
8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
10.承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，临沧市红十字会内设2个机构（正科级）。
1、办公室
负责国际人道法、红十字运动基本知识、红十字会相关法律、法规、规章，市委、市人民政府及总会、省、市红十字会决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；负责文件、电报、信函等日常文书处理、保密工作；承担和组织市红十字会文件、文稿的起草、修改、校核、签清、印制、分发、清退、归档工作；负责市红十字会各种会议的安排、组织和会务工作；负责市红十字会领导同志参加的重要活动的组织安排、协调工作；负责对外联络和与国际国内组织的合作交流，积极争取国际国内的人道援助；负责兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业；负责组织建设工作，发展、管理红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍，负责指导各县区红十字会、市直团体会员单位、行业红十字会、学校红十字会组织建设业务；负责会费收缴、管理工作；负责全市红十字会干部队伍培训工作；负责党务、人事、统计、财务、宣传、信息与办公自动化工作；负责机关后勤保障服务工作；负责重要客人、各级红十字会领导及基层红十字会办事人员的接待；承办领导交办的其他工作任务。
2、赈济救护科
负责拟定救灾、救助、救护工作中长期规划和各项管理制度；负责重大自然灾害和突发事件救助工作，承担应急体系建设和管理工作；负责备灾救灾救助、社会募捐筹资工作；负责市红十字会救灾储备物资的日常监管工作。负责救灾、救助项目的协调、审核、申报、实施、管理等工作；负责无偿献血、遗体（器官）捐献、造血干细胞捐献工作；指导全市农村（社区）红十字服务工作；参与和推动无偿献血，宣传禁毒防艾知识，开展艾滋病病人及家属的关爱救助活动；负责市红十字备灾救灾中心、卫生救护培训中心的业务管理工作；指导全市初级卫生救护培训工作；负责冠名红十字（会）医疗机构管理；承办领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
1.开展博爱送万家活动。承办2019年临沧市厅级领导春节慰问挂钩村生活困难党员和群众工作。组织全市红十字会系统开展受灾和困难群众慰问。
2.根据市委、市政府对缅交流合作的安排部署，开展先行先试，开展1期对缅交流培训。
3.争取项目助力脱贫攻坚。按协议时间要求，组织实施总会、省红十字会、香港红十字会以及争取社会各界支持的项目18个，继续加大力度，争取上级红十字会和社会各界援建项目支持。
4.积极动员人道资源，常规筹资与网络筹资相结合，积极筹集社会爱心资金，开展“博爱助学”“医疗救助”等救助工作，助力脱贫攻坚。
5.开展定点扶贫、乡村振兴等工作。履行脱贫攻坚政治责任，切实抓好定点扶贫工作。按照乡村振兴工作部署，抓好乡村振兴挂钩点工作，发挥部门职能，积极参与乡村振兴。
6.发挥职能优势，努力推进防灾减灾知识普及。通过开展应急救护培训、“防灾减灾日”活动、博爱活动周等，深入机关、乡镇、社区、学校、企业开展现场应急救护、防灾减灾知识、逃生避险知识等培训。
7.努力推进应急救援能力建设，加强培训演练，提升应急救援水平，做到主动参与救灾。
二、预算单位基本情况
临沧市红十字会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 7人（含行政工勤编制1人），事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 242.25万元，其中：一般公共预算财政拨款242.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 242.25万元，其中:本年收入242.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 242.25万元。财政拨款安排支出 242.25万元，其中，基本支出218.25万元，项目支出24万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）主要用于单位离退休公用经费及原渠道退休费，2019年预算数4.55万元。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 ）主要用于财政统支机关事业单位基本养老保险，2019年预算数21.37万元；
3.行政运行支出（2081601）主要用于在职人员工资，行政人员公务交通补贴，2019年预算数164.51万元；
4.其他红十字事业支出（2081699）主要用于红十字事业发展保障经费， 2019年预算数24万元；
5.行政事业单位医疗（2101101）主要用于财政统支单位职工医疗保险，2019年预算数10.84万元；
6.公务员医疗补助（2101103）主要用于行政支单位职工医疗保险补助，2019年预算数3.75万元；
7.其他行政事业单位医疗支出（2101199）主要用于财政统支单位大病补助，2019年预算数0.41万元；
8. 住房公积金（2210201）主要用于财政统支在职职工住房公积金，2019年预算数12.82万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出218.25万元，项目支出24万元）。基本支出：基本工资（30101）49.09万元；津贴补贴（30102）52.98万元；奖金（30103）19.17万元；绩效工资（30107）24.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）21.37万元；城镇职工基本医疗保险缴费（30110）10.84万元；公务员医疗补助缴费（30111）3.75万元；其他社会保障缴费（30112）2.17万元；住房公积金（30113）12.82万元；办公费（30201）5.97万元；工会经费（30228）0.98万元；福利费（30229）0.76万元；公务用车运行维护费（30231）1.5万元；其他交通费用（30239）7.8万元；退休费（30302）4.42万元。项目支出：办公费（30201）16.4万元；维护（修）（30213）费1万元；会议费（30215）1万元；培训费（30216）0.6万元；其他商品和服务支出（30299）5万元。
五、省对下专项转移支付情况
无。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年度基本支出预算242.25万元，2018年度基本支出预算210.95万元，2019年度预算数比2018年度增加31.3万元，增加原因为调工资；
（二）2019年度项目支出预算24万元，2018年度项目支出预算24万元，2019年度预算与2018年度持平。
（三）2019年度一般公共预算“三公”经费支出3.5万元，其中公务车运行费1.5万元，公务接待费2万元，2018年度“三公”经费支出预算6万元，其中公务车运行费3万元，公务接待费3万元。2019年度预算数比2018年度减少2.5万元，主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格控制“三公”经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预17.01万元。其中：办公费（30201）5.97万元，与上年持平；工会经费（30228）0.98万元，与上年持平；福利费（30229）0.76万元，与上年相比增加0.02万元，增加2%，增长原因是人员标准提高；公务用车运行维护费（30231）1.5万元,与上年持平；其他交通费用（30239）7.8万元，与上年持平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金24万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
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