监督索引号53090001043400000
临沧市移民局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 部门预算编制说明
第二部分 部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要工作职责：一是贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省移民开发局的指导下，结合临沧移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。二是负责组织、协调市内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责临沧市辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。三是配合各县（区）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助县（区）人民政府、设计单位编制移民安置实施规划报告。四是根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查，负责移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。五是负责协调省移民开发局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。六是负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。七是负责指导各县（区）移民局的工作。八是负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。九是完成市委、市政府交办的其它各项工作。
我局为一级预算单位，没有下属部门，纳入决算即为一个单位。批准内设5个机构（正科级），分别是：办公室、移民后期扶持科、规划工程管理科、移民安置科、计划财务科（内部审计科）。同时，核定我局事业编制18名（人员参照公务员法管理）。根据《中共临沧市委机构编制办公室关于增加临沧市移民局事业编制的批复》（临编复[2015]37号）文，批复同意增加我局编制2名。2018年终，共有人员编制20名。我局共有干部职工19人，其中：公务员18名，工勤1人。
（三）重点工作概述
一是组织开展凤庆县18个移民集中安置点对外交通、公建项目、水保、环保项目建设工程；库区非移民林草地补偿工作及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资源配置工作。二是开展耿马攀花水安置点水土保持工程；编制完成8.16强降雨受灾的饮水管线处理设计规划报告；完成攀花水安置点公建项目施工图报告编制工作和勐撒安置点二期移民公建项目建设工程。三是完成永德县大红山安置点配套水利工程象塘水库初步设计报告报批和该安置点77户移民各类土地资源分配到户工作；大寨坝安置点生产区2、3、4号地的配套设施工程进入扫尾阶段。四是组织开展镇康县凤尾安置点公建项目建设工作；配合主设单位开展勐堆安置点洪灾后除险加固工程措施处理，重灾34户搬迁至大柳树田安置点基础设施建设规划报告编制、修改完善工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。为参公管理事业单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，其中： 财政全供养 19人。
离退休人员 3人，其中：退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入349.41万元，其中：一般公共预算财政拨款349.41万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入349.41万元，其中:本年收入349.41万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款349.41万元（本级财力349.41万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 349.41万元。财政拨款安排支出 349.41万元，其中，基本支出329.41万元，项目支出20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下支出：
1 、其他一般公共服务支出20万元；
2、 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.91万元；
3、 归口管理的行政单位离退休1.64万元；
4、 行政事业单位医疗21.95万元；
5、 行政运行230.76万元；
6、 住房公积金28.15万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出349.41万元，项目支出20万元）。
无
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年基本支出349.41万元较上年368.86万元减少了19.45万元为工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。2019年“三公”经费安排资金2.5万元，其中：接待费支出为1万元；车辆运行经费1.5万元；因公出国境经费0元。较2018年的接待费1万元及车辆运行费1.5万元，因公出国境经费0元相比无增减。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）2019年项目支出20万元较上年无增减。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释，无专业名词解释。
（二）机关运行经费安排机关运行经费安排资金11.47万元，具体如下：
1、办公费8.73万元；
2、工会经费1.54万元；
3、福利费1.2万元；
较2018年机关运行经费安排资金11.47（办公费8.73万元，工会经费1.54万元及福利费1.2万元）相比无增减。
（三）国有资产占用情况
按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
现将2018年国有资产情况公布如下，2018年我局国有资产125.03万元，其中。固定资产74.03万元，流动资产51万元。
监督索引号53090001043400111
滇公网安备53090202000021